no Nama Tugas kroscek Deadline

1 Yuli sihon dan vita 1. laporan kotak kepuasan notulen keluhan senin

2. Revisi sop bab 7

2 Maya + iskandar Membuat SOP di BAB 1 dan daftar tilik hasil SOP senin

3 siti 1. meng internalkan SPM 2017 2018

2. Pedoman pengelolaan BOK
3. Revisi format RUK dan RPK selesai

4 Windia + rida mega 2. Renstra

3. Pedoman Mutu 2017 2018 2019

5 Emi 1. Notulen Minlok 2018

2. Minlok LS 2018

6 Nana 1. Notulen Minlok 2019

2. Minlok LS 2019

7 Yessi + uswatun Notulen PTP 2018 2019

8 h. hari 1. buku ekspedisi ke dinkes internal dan eksternal

2. Analisis kebutuhan didirikan Pkm
3. Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas
4. Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
5. izin operasional pkm ADA
6. Bangun fasilitas utk orang dengan disabilitas, anak-anak, dan usia lanjut
7. Analisis bangunan pkm
9 kukuh Notulen rapat pra minlok 2018 2019 ON THE WAY

10 adi 1. revisi tata naskah

2. Pedoman pengelolaan JKN

11 drg. Ani minta sk kadinkes ttg penetapan indikator prioritas utk monitoring dan penilaian
pedoman pengendalian dokumen
kumpulkan semua SK lama, ambil beberapa SK penting, revisi
tata naskah tata laksana dan pengelolaan penomeran

12 Fatoni 1. izin genset

2. Analisis Prasarana yang dipersyaratkan meliputi: sumber air bersih, instalasi sanitasi,
instalasi listrik, sistem tata udara, sistem pencahayaan, pencegahan dan penanggulangan
kebakaran, kendaraan Puskesmas Keliling, pagar, selasar, rumah dinas tenaga kesehatan, dan
prasarana lain sesuai dengan kebutuhan.
3. jadwal pemeliharaan prasarana sampai RTL
4. jadwal pemeliharaan kebersihan 2017 2018 2019

13 Taufik 1. lay out pkm

2. Pedoman minlok
3. Pedoman surat menyurat
4. Minta SO dari dinkes + kaji ulang + RTL
5. Kompetensi + analisis ketenagaan + RTL pelatihan dimasukkan ke RUK

6. Uraian tugas menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan

7. Pedoman tata kelola dan SDMK
8. Dokumen perjanjian dengan pihak ketiga

14 Mira dan Dian 1. membuat semua SOP di bab 2

15 zaini + buzairi 1. Pedoman pengelolaan barang
2. jadwal dan KAK pengelolaan barang
3. jadwal pemeliharaan kendaraan 2017 2018 2019

16 Maryati 1. Pedoman pengelolaan DAU

2. Notulen sosialisasi

17 Titik Nurhayati 1. PJ orientasi (Membuat KAK + SOP dan Pedomannya)

18 Andri W 1. PJ Kalibrasi (membuat KAK + SOP dan pedomannya)

19 Darwis dan Tirta 1. Laporan audit 2017 2018 2019

20 efi dan yuli 1. Notulen dan laporan RTM 2017 2018 2019

Sayudi +
21 1. membuat sop bab 3 (SEMUA SOP REVISI) OTW REVISI
rukmaningsih

22 Nurul + Rusmiyati 1. membuat SOP bab 4

23 ida dan ana 1. memperbanyak rekam bukti EP

24 Nisda + yenni 1. membuat SOP bab 5

25 siti su'udiyah 1. membuat SOP bab 6

26 diyah 1. PPA

PJ layanan dan
26 1. membuat SOP + pedoman + KAK memuat tujuan, sasaran dan visi misi
Program
2. Mengisi buku harian
3. FMEA kejadian potensial dan pencegahannya
 4. tiap layanan membuat layanan prioritas sendiri
5. SO tiap layanan
6. identifikasi masalah hambatan

27 bides dan perdes hasil pre test dan post test kegiatan posyandu