KAJIAN ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU

Nomor Dokumen : Form 001 SOP 08/NCM 02/2016

1.Banu Suharto (NIM. 011300332)

2.Intan Novitasarie (NIM. 011200311)
3.Michael Situmorang (NIM. 011300346)
4.Muhammad Afton Muhandis (NIM. 011300348)
5.Rahmawati Yunita (NIM. 011300 354)
6.Ummu Azizah Hasibuan (NIM. 011300361)

PT. NU CHEMILK
 No. Dok : Form 001 SOP 08/NCM 02/2016
PT. NU CHEMILK Revisi : 0/1
Tanggal : 7 Desember 2016
LOGO
KAJI ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU Halaman : 2 dari 8

2016
 No. Dok : Form 001 SOP 08/NCM 02/2016
PT. NU CHEMILK Revisi : 0/1
Tanggal : 7 Desember 2016
LOGO
KAJI ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU Halaman : 3 dari 8

RESUME KAJI ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU

TAHUN 2016

1. Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen :

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Desember 2016
Waktu : Pukul 13.00-16.00 WIB
Tempat : Auditorium STTN

2. Status Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu :

Nama Perusahaan : PT. Nu Chemilk
No. Sertifikat : SGS UKAS No. ID 13/02289
Masa Berlaku : 18 Desember 2015 s.d.18 Desember 2018
Standar Acuan : SNI ISO 9001:2015

3. Pokok Bahasan
a. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya.
b. Perubahan isu internal dan external yang relevan pada sistem manajemen mutu.
c. Informasi kinerja dan keefektifan dari sistem manajemen mutu, termasuk kecenderungan dalam:
a. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan;
b. Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi;
c. Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa;
d. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
e. Pemantauan dan pengukuran hasil;
f. Hasil audit;
g. Kinerja penyedia external.
d. Kecukupan sumber daya.
e. Keefektifan tindakan yang diambil ditujukan pada risiko dan peluang.
f. Peluang peningkatan.
 No. Dok : Form 001 SOP 08/NCM 02/2016
PT. NU CHEMILK Revisi : 0/1
Tanggal : 7 Desember 2016
LOGO
KAJI ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU Halaman : 4 dari 8

Pokok Bahasan Divisi Keputusan KUM Tahun 2015 Capaian dan/atau Kondisi Tahun 2016 Program Tahun 2017
1. Status tindakan Manager Quality Membentuk tim verifikasi untuk
dari tinjauan Control melakukan review capaian
manajemen kinerja.
sebelumnya.
2. Perubahan isu Manager Quality a. Melakukan sosialisasi atas
internal dan Control perubahan SOP pengambilan
external yang sampel susu dari gudang di
relevan pada divisi quality control PT. NU
sistem CHEMILK.
manajemen b. Melakukan sosialisai atas
mutu kandungan gizi melalui iklan
dan sejenisnya di
masyarakat.
3. Informasi kinerja Manager Quality
dan keefektifan Control
dari sistem
manajemen
mutu, termasuk
kecenderungan
dalam:
a. Kepuasan Manager Quality Menetapkan dan melakukan
pelanggan dan Control pengukuran IKM layanan analisis
umpan balik dari dengan nilai IKM > 3.50.
pihak terkait yang
 No. Dok : Form 001 SOP 08/NCM 02/2016
PT. NU CHEMILK Revisi : 0/1
Tanggal : 7 Desember 2016
LOGO
KAJI ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU Halaman : 5 dari 8

Pokok Bahasan Divisi Keputusan KUM Tahun 2015 Capaian dan/atau Kondisi Tahun 2016 Program Tahun 2017
relevan;

b. Sejauh mana Manager Quality Menetapkan sasaran mutu tahun

sasaran mutu Control 2017 dan selalu melakukan
telah dipenuhi; evaluasi setiap bulannya.
c. Kinerja proses Manager Quality a. Menerapkan ISO 9001:2015,
dan kesesuaian Control menerapkan ISO 22000:2005
produk dan jasa; tentang sistem keamanan
pangan.
b. Membentuk tim verifikasi
untuk melakukan review
capaian kinerja.
d. Ketidaksesuaian Manager Quality Melakukan pemutakhiran dan
dan tindakan Control revisi dokumen sesuai dengan
korektif; Panduan Induk SMM PT. NU
CHEMILK.
e. Pemantauan dan Manager Quality Membeli alat analisis yang
pengukuran hasil; Control protein, memliki operator yang
tersertifikasi, analis yang
kompeten dan membentuk tim
verifikasi untuk melakukan
review capaian kinerja.
f. Hasil audit Manager Quality Membuat, menetapkan dan
Control menerapkan program audit yang
dijadwalkan paling lambat bulan
November 2017.
g. Kinerja penyedia Manager Quality Membuat program pengajuan
external. Control sumber daya tahun 2017 dengan
 No. Dok : Form 001 SOP 08/NCM 02/2016
PT. NU CHEMILK Revisi : 0/1
Tanggal : 7 Desember 2016
LOGO
KAJI ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU Halaman : 6 dari 8

Pokok Bahasan Divisi Keputusan KUM Tahun 2015 Capaian dan/atau Kondisi Tahun 2016 Program Tahun 2017
memperhatikan laporan hasil
evaluasi kinerja penyedia
external.
4. Kecukupan Manager Quality Melakukan verifikasi keefektifan
sumber daya. Control sumber daya.

5. Keefektifan Manager Quality Membentuk tim verifikasi untuk

tindakan yang Control melakukan review analisis
diambil ditujukan keefektifan.
pada risiko dan
peluang.

6. Peluang Manager Quality Peningkatan kompetensi SDM

Peningkatan Control Departemen QC :
1. Memberikan beasiswa untuk
study lanjut bagi 5 orang
analis; 500jta
2. Memberikan pelatihan
analisis dan pengoperasian
alat. 100juta
 No. Dok : Form 001 SOP 08/NCM 02/2016
PT. NU CHEMILK Revisi : 0/1
Tanggal : 7 Desember 2016
LOGO
KAJI ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU Halaman : 7 dari 8

SASARAN MUTU TAHUN 2017

Waktu
No. Sasaran Indikator Program Penanggung Jawab
Pencapaian
1. a. Pemenuhan karyawan minimal 97 % Manning report Pemenuhan karyawan sesuai dengan data Desember Manajer HRGA
dari data man power plant setiap bulan kompetensi yang ditetapkan. 2017
Pre test dan post test Dalam usaha meningkatan kompetensi Desember
b. Keefektifan hasil dari setiap pelatihan setiap karyawan maka harus dipastikan bahwa 2017
karyawan minimal 75% penyelenggaraan semua karyawan memperoleh training yang
pelatihan dibutuhkan dan hasilnya efetif.
c. Turn over karyawan maksimal 10% per Turn over report per Setiap bulan
Mencegah PHK yang tidak perlu dan
bulan bulan lebih kecil sama selama tahun
kejelasan tugas serta tanggung jawab setiap
dengan 10 % setiap 2017
posisi.
bulan
d. Proses payroll 100% tepat waktu per Payroll report Melakukan proses payroll berdasarkan data Setiap bulan
bulan bulanan yang benar sehingga pembayaran gaji dapat selama tahun
dilakukan dengan jumlah yang benar dan 2017
tepat waktu.
e. IKM layanan kunjungan tahun 2016 Laporan pengukuran Melakukan proses layanan kunjungan Desember
IKM dengan prinsip service excelent. 2017
f. Keluhan Pelanggan 100% dapat Laporan keluhan Melakukan proses layanan terhadap Desember
diselesaikan pelanggan rekanan dan pelanggan serta masyarakat 2017
dengan prinsip service excelent.
 No. Dok : Form 001 SOP 08/NCM 02/2016
PT. NU CHEMILK Revisi : 0/1
Tanggal : 7 Desember 2016
LOGO
KAJI ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU Halaman : 8 dari 8

2. a. Bahan baku yang digunakan terjaga Laporan analisis - Meningkatkan kualitas Analis dan kualitas Desember Manajer Quality
kualitas dan kehigienisannya. kualitas bahan baku laboratorium. 2017 Control
setiap hari - Mendirikan PT NCPJU (Nu Chemilk
Peternakan Jogja Utara).
b. Menjamin kualitas produk yang Laporan hasil Menerapkan ISO 22000:2005 tentang Juni 2017
dihasilkan, meliputi : kandungan nutrisi, analisis kualitas sistem keamanan pangan.
rasa alami susu, dan bau khas dari produk
produk.
c. Hasil produksi yang didistribusikan ke Laporan hasil - Meningkatkan kualitas laboratorium uji Juni 2017
konsumen sesuai dengan spesifikasi analisis gizi dan dan analis.
kandungan nutrisi dan pengemasan kualitas bahan - Menerapkan ISO 22000:2005 tentang
agar produk tetap fresh sampai ke kemas sistem keamanan pangan.
tangan konsumen.
3. a. Kebutuhan akan produk terpenuhi Manning report Produksi susu UHT tetap untuk 3 tahun yang Agustus 2020 Manajer Proses
hingga memenuhi kapasitas produksi akan dating. Pengelolaan Susu
1000 liter/hari UHT
b. Meningkatkan kepuasan pelanggan Report Produk baru/ Pengembangan produk susu UHT akan Agustus 2018
dalam mengkonsumsi susu UHT dengan inovasi baru varian rasa dan nutrisi untuk meningkatkan
meningkatkan mutu produk serta adanya imunitas tubuh.
inovasi produk.
4. a. Mencapai nilai kepuasan pelanggan Kuisioner kepuasan Mei 2017 Manajer Marketing
Memperbanyak rasa susu
sebesar 90% pelanggan
b. Menangani keluhan pelanggan 100% Kuisioner layanan Meningkatkan kepuasan dan memperbaiki Januari 2017
kepuasan pelanggan fasilitas layanan pelanggan
c. Tercapainya penjualan produk minimal Dokumen data hasil November
97% dalam setahun. penjualan per tahun Memperbanyak promosi produk 2017
d. Periklanan produk pada siaran TV Mendapatkan jadwal Memperbanyak siaran TV Agustus 2017
Swasta Yogyakarta dan Jawa Tengah tayang dari stasiun
minimal 3 kali tayangan dalam sehari. TV tersebut
 No. Dok : Form 001 SOP 08/NCM 02/2016
PT. NU CHEMILK Revisi : 0/1
Tanggal : 7 Desember 2016
LOGO
KAJI ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU Halaman : 9 dari 8

e. Setiap pembelian 100 kotak tiap Hari Kupon diskon hari Memperbanyak diskon 3 bulan sekali Januari 2017
Raya dan Hari Besar akan raya dan hari besar
mendapatkan diskon 15%.
f. Pemasangan 1000 banner di seluruh Data lokasi dan nota Memperbanyak pemasangan banner di Februari 2017
Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam pemasangan banner Indonesia
waktu 1 bulan.
g. Pelanggan yang membeli 100.000 kotak Nota biaya Pelanggan yang membeli 100.000 kotak Januari 2017
akan mendapatkan gratis biaya pengiriman akan mendapatkan gratis biaya pengiriman.
pengiriman.
h. Mengadakan pameran sebanyak tiga Surat perjanjian kerja Memperluas lokasi pameran Januari 2017
kali dalam seminggu. sama dari pihak yang
bersangkutan
i. Mencari pelanggan minimal dua agen/ Data orderan Mencari lebih banyak pelanggan min tiga Januari 2017
distributor dalam sehari. pelanggan agen/ distributor
j. Mendapat customer aktif 125 customer Daftar customer aktif Mendapat customer aktif 150 customer Januari 2017
dalam sebulan. dalam sebulan
k. Mendapat customer baru 25 customer Daftar customer aktif Mendapat customer baru 50 customer dalam Januari 2017
dalam sebulan. sebulan.
l. Penjualan 120.000 kotak per bulan. Data penjualan Penjualan 150.000 kotak per bulan. Januari 2017
produk
m. Mencapai omset 360 juta per bulan. Pembukuan Meningkatkan omset sampai 400 juta per Januari 2017
keuangan bulan
n. Pengiriman barang tepat waktu 95%. Daftar tanggal Pengiriman barang tepat waktu 99%. Januari 2017
barang diterima
pelanggan (nomor
resi)
 No. Dok : Form 001 SOP 08/NCM 02/2016
PT. NU CHEMILK Revisi : 0/1
Tanggal : 7 Desember 2016
LOGO
KAJI ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU Halaman : 10 dari 8

o. Tercapainya distribusi produk ke seluruh Data kerja sama Meningkatkan distribusi ke luar wilayah November
wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah perusahaan di Yogyakarta dan Jawa Tengah (seluruh 2017
Yogyakarta dan daerah di pulau Jawa)
Jawa Tengah
5. a.Memastikan tidak terjadi kesalahan Surat keluar a. Membuat surat jalan/surat lainnya yang Desember Manajer Inventory
administrasi terhadap penyediaan, masuknya barang diperlukan untuk proses persediaan, 2017
pengadaan dan pengeluaran barang. dari dan ke inventory penyediaan dan pengeluaran barang.
b. Melakukan pendataan dan arsip terhadap
persediaan, penyediaan dan pengeluaran
barang departemen inventory.
b.Mampu memenuhi kebutuhan bahan Daftar kebutuhan a. Melakukan control atas bahan baku Desember
baku proses produk sampai 100%. barang yang proses produksi yang akan digunakan 2017
termutakhir. oleh departemen produksi.
b. Memberikan informasi mengenai
persediaan bahan baku proses produksi.
c. Mengajukan permintaan pengadaan
bahan baku proses produksi sesuai
dengan persediaan.
d. Mengatur tempat penyimpanan bahan
baku proses produksi.
 No. Dok : Form 001 SOP 08/NCM 02/2016
PT. NU CHEMILK Revisi : 0/1
Tanggal : 7 Desember 2016
LOGO
KAJI ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU Halaman : 11 dari 8

c. Mampu memenuhi kebutuhan rumah Daftar pemenuhan a. Melakukan control atas barang-barang Agustus 2017
tangga dan operasional sampai 96%. kebutuhan barang spare part & general yang akan
yang mutakhir digunakan pada saat proses produksi.
b. Melakukan pengadaan barang dan jasa
keperluan departemen lain.
c. Memberikan informasi mengenai
persediaan spare part & general.
d. Mengajukan permintaan, pembelian spare
part & general sesuai dengan persediaan.
e. Mengatur tempat penyimpanan barang
spare part & general.
d. Memastikan kerusakan produk Daftar barang yang a. Melakukan control penyimpanan dan Oktober 2017
hasil penyimpanan tidak lebih dari 1% rusak dan mutakhir pengeluaran produk jadi setelah produksi.
hasil produksi per tahun. b. Melakukan pendataan produk jadi yang
masuk ke departemen inventory.
c. Melakukan pendataan produk jadi yang
keluar dari departemen inventory.
d. Mengatur tempat dan penyimpanan
produk jadi.
e. Bekerja sama dengan departemen
produksi untuk melakukan pengolahan
limbah produk reject hasil produksi.
6. a. Pengadaan 2 unit Aqua Destilasi. Telah tersedia 2 unit Pengajuan anggaran dana untuk pembelian Desember Manajer Teknik
aqua destilasi 2 unit aqua destilasi. 2017
b. Sertifikasi SDM minimal 3 orang. Sertifikat operator Penunjukkan SDM untuk mengikuti Desember
instrumen kimia pelatihan. 2017
c. Terjaminnya pemenuhan pasokan Laporan evaluasi Melakukan evaluasi pemenujan pasokan 2017
listrik di seluruh industri 100 % serta pemenuhan pasokan listrik.
perbaikan dan penundaan pasokan listrik listrik.
maksimal 30 menit.
 No. Dok : Form 001 SOP 08/NCM 02/2016
PT. NU CHEMILK Revisi : 0/1
Tanggal : 7 Desember 2016
LOGO
KAJI ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU Halaman : 12 dari 8

d. Pengecekan alat-alat produksi Laporan evaluasi Melakukan evaluasi pengecekanalat 2017

minimal 4 kali dalam 1 tahun. pengecekanalat produksi.
produksi.
e. Delay produksi karena kerusakan Laporan evaluasi Melakukan evaluasi kerusakan mesin 2017
mesin ringan maksimal 15 menit/ hari. kerusakan mesin ringan.
ringan.
f. Delay produksi karena kerusakan mesin Laporan evaluasi Melakukan evaluasi kerusakan mesin 2017
berat maksimal 2 jam/ hari. kerusakan mesin ringan.
ringan.

Sasaran Mutu Perusahaan 2017

Waktu
No. Sasaran Indikator Program Penanggung Jawab
Pencapaian
Pre test dan post Dalam usaha meningkatan kompetensi
Keefektifan hasil dari setiap pelatihan test setiap karyawan maka harus dipastikan bahwa
1. Desember 2017 Manajer HRGA
karyawan minimal 75%. penyelenggaraan semua karyawan memperoleh training yang
pelatihan dibutuhkan dan hasilnya efektif.
Laporan - Meningkatkan kualitas Analis dan kualitas
Bahan baku yang digunakan terjaga kualitas analisis kualitas laboratorium. Manajer Quality
2. Desember 2017
dan kehigienisannya. bahan baku - Mendirikan PT NCPJU (Nu Chemilk Control
setiap hari Peternakan Jogja Utara).
3. Meningkatkan kepuasan pelanggan dalam Report Produk Pengembangan produk susu UHT akan Agustus 2017 Manajer Proses
mengkonsumsi susu UHT dengan baru/ inovasi varian rasa dan nutrisi untuk meningkatkan Pengelolaan Susu
 No. Dok : Form 001 SOP 08/NCM 02/2016
PT. NU CHEMILK Revisi : 0/1
Tanggal : 7 Desember 2016
LOGO
KAJI ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU Halaman : 13 dari 8

meningkatkan mutu produk serta adanya baru

imunitas tubuh. UHT
inovasi produk.
Data kerja sama
Meningkatkan distribusi ke luar wilayah
Tercapainya distribusi produk ke seluruh perusahaan di
4. Yogyakarta dan Jawa Tengah (seluruh November 2017 Manajer Marketing
wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Yogyakarta dan
daerah di pulau Jawa).
Jawa Tengah.
a. Melakukan control penyimpanan dan
pengeluaran produk jadi setelah
produksi.
b. Melakukan pendataan produk jadi yang
masuk ke departemen inventory.
Memastikan kerusakan produk hasil Daftar barang
c. Melakukan pendataan produk jadi yang
5. penyimpanan tidak lebih dari 1% hasil yang rusak dan Desember 2017 Manager Inventory
keluar dari departemen inventory.
produksi per tahun. mutakhir.
d. Mengatur tempat dan penyimpanan
produk jadi.
e. Bekerja sama dengan departemen
produksi untuk melakukan pengolahan
limbah produk reject hasil produksi.
Sertifikat
Penunjukkan SDM untuk mengikuti
6. Sertifikasi SDM minimal 3 orang. operator Desember 2017 Manajer Teknik
pelatihan.
instrumen kimia

Yogyakarta, 07 Desember 2016

Rikhi Galatia
 No. Dok : Form 001 SOP 08/NCM 02/2016
PT. NU CHEMILK Revisi : 0/1
Tanggal : 7 Desember 2016
LOGO
KAJI ULANG SISTEM MANAJEMEN MUTU Halaman : 14 dari 8

NIM. 011 300 355