8/22/2017

MEKANISME DAN JADUAL

PERENCANAAN DAN PENGGARAN
BIDANG KESEHATAN
Oleh :

Bagian Perencanaan dan Evaluasi

DIREKTORAT UMUM DAN OPERASIONAL
RSUP DR. SARDJITO
Jumat, 18 Agustus 2017

Prioritas Nasional Kesehatan

Tahun 2018

1
 8/22/2017

PRIORITAS NASIONAL: KESEHATAN

Sasaran : Peningkatan Derajat Kesehatan & Gizi Masyarakat

PROGRAM PRIORITAS 1 PROGRAM PRIORITAS 2 PROGRAM PRIORITAS 3

Peningkatan Kesehatan Pencegahan & Penguatan Promotive &
Ibu & Anak Pengendalian Penyakit Preventif “Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat”
KEGIATAN PRIORITAS

1.Peningkatan kualitas 2. Perbaikan kualitas Gizi 3. Peningkatan Akses

pelayanan kesehatan Ibu & Anak Pelayanan Kesehatan
Ibu & Anak Ibu & Anak

PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1

PROYEK PRIORITAS NASIONAL 2

Masing-masing mempunyai
SASARAN, PAGU dan LOKUS
PROYEK PRIORITAS NASIONAL 3, dst
3

SIKLUS PENGANGGARAN UNTUK TAHUN ANGGARAN

YANG DIRENCANAKAN

Kemenkes Pertemuan
Tiga Pihak

Forum
Penelaahan Kemenkes

Kemenkes Forum
Penelaahan

19

2
 8/22/2017

JADUAL PENYUSUNAN RBA

(Permenkes No. 4 Tahun 2013)
BULAN
NO. KEGIATAN KET
JAN FEB MAR MEI JUNI JULI NOP
1. Pengarahan direksi mengenai policy statement
2. Pengiriman Daftar Isian Rencana Kerja dan
Anggaran ke Setiap Pusat Pertanggungjawaban
3. Pengembalian Daftar Isian Rencana Kerja dan
Anggaran dari masing – masing Pusat
Pertanggungjawaban kepada Komite Anggaran
4. Pembuatan Draft RBA
5. Rapat Kerja
- Rapat Direksi dan Staf
- Rapat Direksi
- Rapat Direksi dan Dewas

Lanjutan …

BULAN
NO. KEGIATAN KET
JAN FEB MAR MEI JUNI JULI NOP
6. Penyampaian Draft RBA Pagu Indikatif
7. Pembahasan dengan Kementerian Kesehatan
8. Distribusi RBA ke Direktorat
9. Sosialisasi RBA
10. Pengiriman RBA Definitif

3
 8/22/2017

AGENDA KERJA TERKAIT PERENCANAAN

(SK Dirut No HK.02.04/IV/1206/2015)
Waktu Agenda Pelaporan, monitoring/evaluasi Keterangan
Januari – Usulan Investasi kebutuhan alat medis dan non medis
Februari melalui E-planning dan budgeting melalui portal RSUP Dr.
Sardjito
Maret E-planning portal Kementerian Kesehatan RI
Mei Pembahasan Draft Rencana Umum Pengadaan
Agustus Penyerahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Agustus Pembahasan awal RKA K/L pagu awal
Agustus Batas akhir penyerahan dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) satuan kerja/unit

Lanjutan …
Waktu Agenda Pelaporan, monitoring/evaluasi Keterangan
September Pembahasan (Desk) RKT satuan kerja/unit
September Penyiapan Draft RKT Rumah sakit
September Pembahasan draft RKT rumah sakit
September Review RKA K/L oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan Pagu Definitif
Oktober Finalisasi RKT rumah sakit dan sosialisasi
November Penyampaian umpan balik RKT satuan kerja/unit
Desember Finalisasi RUP rumah sakit
Desember Pengumuman RUO di portal Kementerian Kesehatan RI
Desember Batas akhir penyerahan dokumen revisi RKT satuan
kerja/unit
Desember Penerimaan DIPA

4
 8/22/2017

TERIMA KASIH