SK/KEBJAKAN

No Kebijakan / SK Bab I
1 SK tentang jenis-jenis pelayanan sesuai prioritas Kriteria.1.1.1.EP.1
Kriteria 1.2.1.EP.1
2 Sk tentang Komunikasi dengan masyarakat Kriteria.1.1.1.EP.3
Kriteria.1.1.2.EP.2
Kriteria.1.2.3..EP.5
Kriteria 1.2.6.EP.1
3 SK penetapan indicator-indikator dan target kinerja Kriteria.1.1.5.EP.2
Puskesmas (baik admin, UKM, dan UKP)
Kriteria 1.3.1.EP.5
4 SK, monitoring kinerja Kriteria.1.1.5.EP.1

5 SK tentang Koordinasi Kriteria.1.2.5.EP.1

Kriteria.1.2.5.EP.9
6 SK tentang kewajiban menjalankan tertib administrasi Kriteria 1.2.5..EP.10
dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi
manajemen
7 SK, tentang Penilaian kinerja Kriteria 1.3.1.EP.1
SPO / PROSEDUR YANG DIPERSYARATKAN

No Jenis SPO Bab I

1 SPO tentang menjalin Komunikasi dengan masyarakat Kriteria.1.1.1.EP.3
Kriteria.1.1.2.EP.2
Kriteria.1.2.3..EP.5
Kriteria 1.2.6.EP.1
2 SPO monitoring kinerja Kriteria.1.1.5.EP.1
3 SPO tentang Koordinasi Kriteria.1.2.5.EP.1
Kriteria.1.2.5.EP.9
4 SOP penilaian kinerja Kriteria 1.3.1.EP.1

PEMETAAN PEDOMAN/PANDUAN

No JENIS PEDOMAN/PANDUAN Bab I

1 Panduan komunikasi dengan masyarakat Kriteria.1.1.1.EP.3

Kriteria.1.1.2.EP.2

Kriteria.1.2.3..EP.5

Kriteria 1.2.6.EP.1

2 Panduan, monitoring kinerja Kriteria.1.1.5.EP.1

3 Panduan penilaian kinerja Kriteria 1.3.1.EP.1

4 Pedoman/panduan tata naskah Kriteria 1.2.5.EP.2

DOKUMEN PERENCANAAN

No RENCANA Bab I
1 RENCANA Lima Tahunan, RUK,RPK Kriteria.1.1.1.EP.5
Kriteria 1.1.4.EP.1
Kriteria 1.1.4.EP.2
Kriteria 1.1.4.EP.5
Kriteria 1.3.1.EP.4
REKAM BUKTI

NO REKAMAN BUKTI /ARSIP Bab I

1 Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan pengguna (hasil Kriteria.1.1.1.EP.1
survey, smd, mmd, dsb)

2 Hasil analisis thd identifkasi kebutuhan Kriteria.1.1.1.EP.1

23 Bukti kegiatan inovatif 2.1.5.EP1

2.6.1.EP2

2.6.1.EP10

24 Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja 2.1.5.EP2

2.6.1.EP3,EP4,EP5,

25 Bukti pelaksanaan monitoring thd pelayanan/upaya puskesmas dan 2.6.1.EP6,EP7

hasilnya

26 Hasil evaluasi thd kemudahan akses 2.6.1.EP8

27 Bukti pelaksanaan kegiatan sesuai jadual 2.1.5.EP4,EP5,EP6,

EP7

28 Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat 2.1.5.EP7

29 Hasil kajian masalah spesifik/masalah potensial dan tindaklanjutnya 2.2.1.EP4

30 Hasil evaluasi thd pemberian informasi 2.2.2.EP1

2.2.2.EP3

31 Bukti perbaikan alur kerja pelayanan/upaya 2.2.2.EP5

33 Bukti evaluasi dan tindak lanjut thd keluhan/umpan balik 2.3.2.EP3

35 Monitoring dan Penilaian kinerja puskesmas/program/upaya puskemas 2.3.3.EP1

yang melibatkan lintas program dan lintas sector

36 Bukti analisis kinerja dan tindak lanjut berupa perbaikan kinerja dengan 2.3.4.EP3
partisipasi lintas program dan lintas sector (dlm bentuk saran inovatif)

38 Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan pengguna (hasil survey, smd, 2.3.4.EP2
mmd, dsb)

39 Hasil analisis thd identifkasi kebutuhan 2.3.4.EP5

41 Bukti kegiatan inovatif 2.3.4.EP6

42 Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja 2.3.5.EP2

43 Bukti pelaksanaan monitoring thd pelayanan/upaya puskesmas dan 2.3.6.EP3

hasilnya

44 Hasil evaluasi thd kemudahan akses 2.3.12.EP4,EP5

45 Bukti pelaksanaan kegiatan sesuai jadual 2.3.10.EP1

49 Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat 2.3.10.EP4

50 Hasil kajian masalah spesifik/masalah potensial dan tindaklanjutnya 2.3.13.EP1,EP2,EP3

52 Hasil evaluasi thd pemberian informasi 2.3.16.EP5

53 Bukti perbaikan alur kerja pelayanan/upaya 2.3.17.EP5

54 Bukti evaluasi dan tindak lanjut thd keluhan/umpan balik 2.5.2.EP1,EP2,EP3