LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

111232010537. MIS MATHLAUL ANWAR

PERIODE : JULI - DESEMBER 2018
KECAMATAN TENJOLAYA
TAHUN ANGGARAN 2018
 DAFTAR ISI

1. KUITANSI /BUKTI PENERIMAAN DANA BOS (FORMULIR BOS K.13)

2. PHOTO COPY REKENING TABUNGAN
3. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)
4. PERNYATAAN JUMLAH SISWA (FORMULIR BOS-02)
5. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM- FORMULIR BOS K.1)
6. RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM- FORMULIR BOS K.2)
7. BUKU KAS UMUM (FORMULIR BOS K.3)
8. BUKU PEMBANTU KAS (FORMULIR BOS K.4)
9. BUKU PEMBANTU BANK (FORMULIR BOS K.5)
10. BUKU PEMBANTU PAJAK (FORMULIR BOS K.6)
11. PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA (FORMULIR BOS K.7)
12. REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS (FORMULIR BOS K.8)
13. REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BOS (FORMULIR BOS K.9)
14. BUKTI FISIK/ KUITANSI - FAKTUR (FORMULIR BOS K.14)
 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL FALAH

MIS MIFTAHUL FALAH

Kp. …………………………………………. Kec. …………………. - Bogor
Phone …………………………………………..

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nama Madrasah Penerima : MIS. SIROJUL HUDA

Alamat Madrasah : Kp. Gunungmalang Rt 03/05 Desa Gunung Mulya
Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor
Nama Bantuan : Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah penerima Bantuan Operasional
Sekolah Tahun 2018 menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;

2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas
fungsional pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

…………. , ……………… 2018

Kepala Madrasah

Tandatangan, stempel
Materai Rp. 6.000,

JAENUDIN, S.Pd.I
NIP.-
 LEMBAR VERIFIKASI PENCAIRAN BOS
PERIODE APRIL - JUNI 2016

NAMA MADRASAH : MANBAUSAADAH

NSM : 111232010535
KECAMATAN : TENJOLAYA

NO URAIAN PARAF

1 LPJ BOS JANUARI - MARET 2016

2 PHOTO COPY REKENING BOS

3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

4 SHOFTCOPY REALISASI BOS ( K7-K8 )

………………………………. 2016
Petugas Verifikasi Operator

__________________________ _________________________
NIP. NIP.
BOS

KET

………………………………. 2016

_________________________
No Urut Kode Renc Kode_Mad_Trans D/K Asal_Dana Rekening No Trans Transaksi Trans1 KetTrans1 Trans2
667 3 11232009 K 2 4011210 70 Honor Guru/ Karyawan 1 Keg
668 3 11232009 K 2 4011220 71 Transport Pengambilan Bos 1 Keg
669 3 11232009 K 2 4011211 72 Uang lelah Penyusunan lap.Bos 1 Keg
670 3 11232009 K 2 4011213 73 Belanja ATK 1 Keg
671 3 11232009 K 2 4011214 74 Belanja Matrai 1 Keg
672 3 11232009 K 2 4011215 75 Pengadaan Alat Kebersihan 1 Keg
673 3 11232009 K 2 4011229 76 Pembayaran Listrik 1 Keg
674 3 11232009 K 2 4011210 77 Honor Guru/Karyawan 1 Keg
675 3 11232009 K 2 4011229 78 Pembayaran Listrik 1 Keg
676 3 11232009 K 2 4011225 79 Foto Copy Ulangan Harian 1 Keg
677 3 11232009 K 2 4011211 80 Uang lelah Pengetikan Soal Mid 1 Keg
678 3 11232009 K 2 4011225 81 Penggandaan Soal Mid 1 Keg
679 3 11232009 K 2 4011225 82 Penggandaan Soal Semester 1 1 Keg
680 3 11232009 K 2 4011210 83 Honor Guru/Karyawan 1 Keg
681 3 11232009 K 2 4011229 84 Pembayaran Listrik 1 Keg
682 3 11232009 K 2 4011217 85 Pengadaan meja siswa 1 Keg
683 3 11232009 K 2 4011221 86 Pengadaa Air Galon 1 Keg
684 3 11232009 K 2 4011231 87 Pembelian Pulsa Modem 1 Keg
685 3 11232009 K 2 4011217 88 Pengadaan Rak Buku 1 Keg
686 3 11232009 K 2 4011228 89 pembelian CPU computer 1 Keg
KetTrans2 Trans3 KetTrans3 Trans4 KetTrans4 Harga Satuan Tw Komponen NoTrans Tanggal No_Bukti Jenis Kas Copy NoKeg
8,200,000.00 4 8 05/12/2018 K.0026 1 0 1123200901
300,000.00 4 11 04/12/2018 K.0025 1 0 1123200934
180,000.00 4 11 05/12/2018 K.0027 1 0 1123200934
2,748,000.00 4 5 05/12/2018 K.0028 1 0 1123200902
300,000.00 4 11 05/12/2018 K.0029 1 0 1123200934
600,000.00 4 5 05/12/2018 K.0030 1 0 1123200902
105,000.00 4 6 05/12/2018 K.0031 1 0 1123200920
8,200,000.00 4 8 05/12/2018 K.0032 1 0 1123200901
105,000.00 4 6 05/12/2018 K.0033 1 0 1123200920
485,000.00 4 4 05/12/2018 K.0034 1 0 1123200915
260,000.00 4 4 05/12/2018 K.0035 1 0 1123200916
918,000.00 4 4 05/12/2018 K.0036 1 0 1123200916
2,820,000.00 4 4 05/12/2018 K.0037 1 0 1123200917
8,200,000.00 4 8 05/12/2018 K.0038 1 0 1123200901
105,000.00 4 6 05/12/2018 K.0039 1 0 1123200920
2,600,000.00 4 13 05/12/2018 K.0040 1 0 1123200936
124,000.00 4 5 05/12/2018 K.0041 1 0 1123200919
400,000.00 4 6 05/12/2018 K.0042 1 0 1123200920
2,050,000.00 4 13 05/12/2018 K.0043 1 0 1123200936
2,300,000.00 4 12 05/12/2018 K.0044 1 0 1123200945
 No rev D/K Asal_Dana2 Rekening2 No Trans2 Transaksi2 Trans12 KetTrans12 Trans22 KetTrans22
1123200901 K 2 4011225 Biaya foto copy 1 keg
1123200934 K 3 4011211 Honor Pengisian raport siswa 221 siswa 1 kali
1123200934 K 2 4011225 Biaya cetak foto kelas 1 1 kelas
1123200902 K 2 4011225 Biaya Penggandaan Soal MID Semster 1 keg
1123200934 K 2 4011229 Biaya rekening listrik 1 tw
1123200902 K 2 4011225 Biaya cetak buku raport kelas 1 1 kelas
1123200920 K 2 4011220 Transport guru dalam pelatihan kurikulum 3 org 2 hari
1123200901 K 2 4011225 Biaya cetak spanduk 1 bh
1123200920 K 2 4011225 Biaya cetak spanduk 1 bh
1123200915 K 2 4011225 Biaya cetak foto kelas 1 1 kelas
1123200916 K 2 4011225 Biaya Penggandaan Soal MID Semster 1 keg
1123200916 K 2 4011226 Biaya pendaftaran guru dalam pelatihan kurikul 3 org
1123200917 K 2 4011226 Biaya pendaftaran guru dalam pelatihan kurikul 3 org
1123200901 K 2 4011226 Biaya pendaftaran guru dalam pelatihan kurikul 3 org
1123200920 K 2 4011226 Biaya pendaftaran guru dalam pelatihan kurikul 3 org
1123200936 K 2 4011226 Biaya pendaftaran guru dalam pelatihan kurikul 3 org
1123200919 K 2 4011226 Biaya pendaftaran guru dalam pelatihan kurikul 3 org
1123200920 K 2 4011226 Biaya pendaftaran guru dalam pelatihan kurikul 3 org
1123200936 K 2 4011226 Biaya pendaftaran guru dalam pelatihan kurikul 3 org
1123200945 K 2 4011226 Biaya pendaftaran guru dalam pelatihan kurikul 3 org
Trans32 KetTrans32 Trans42 KetTrans42 Harga Satuan2 Tw2 Komponen2 NoTrans2 Tanggal2 No_Bukti2 Jenis Kas2 Tanggal Trans Bln1
142,400.00 4 1 0
5,000.00 2 2 0
300,000.00 2 1 0
399,000.00 2 2 0
150,000.00 2 1 0
300,000.00 2 1 0
50,000.00 2 2 0
250,000.00 1 2 0
250,000.00 1 2 0
300,000.00 2 1 0
399,000.00 2 2 0
200,000.00 2 2 0
200,000.00 2 2 0
200,000.00 2 2 0
200,000.00 2 2 0
200,000.00 2 2 0
200,000.00 2 2 0
200,000.00 2 2 0
200,000.00 2 2 0
200,000.00 2 2 0
Bln2 Bln3 Bln4 Bln5 Bln6 Bln7 Bln8 Bln9 Bln10 Bln11 Bln12
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Asal_DanaKode_Mad_Trans Nm_Madrasah Kode_Program
2 11232009 MIS.DARUL HIKMAH03
2 11232009 MIS.DARUL HIKMAH04
2 11232009 MIS.DARUL HIKMAH05
2 11232009 MIS.DARUL HIKMAH07
2 11232009 MIS.DARUL HIKMAH08

Kode_Mad_Trans
Nm_Madrasah Nama_Program Asal_Dana
11232009 MIS.DARUL HIKMPengembangan Stand 2
11232009 MIS.DARUL HIKMPengembangan Stand 2
11232009 MIS.DARUL HIKMPengembangan Stand 2
11232009 MIS.DARUL HIKMPengembangan Stand 2
11232009 MIS.DARUL HIKMPengembangan Stand 2
11232009 MIS.DARUL HIKMPengembangan Stan 2
11232009 MIS.DARUL HIKMPengembangan Stan 2
11232009 MIS.DARUL HIKMPengembangan Stan 2
11232009 MIS.DARUL HIKMPengembangan dan i 2
 Nama_Program Smt C D A B
Pengembangan Standar Proses 2 4145400 0 0 0 4145400
Pengembangan Standar pendidik dan tenaga kependidik 2 24600000 24600000 0 0 49200000
Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah 2 4477200 6950000 0 0 11427200
Pengembangan Standar pembiayaan 2 6766900 4967000 0 0 11733900
Pengembangan dan implementasi Sistem penilaian 2 1010500 4483000 0 0 5493500

Kode_Program Jenis Penggunaan

Kolom No Smt Jumlah1 C D
03 Peng 1 #2## 4145400 0
04 Pemb 8 #2## 24600000 24600000
05 Pera 7 #2## 2690000 0
05 Pemb 12 #2## 0 2300000
05 Biaya 13 #2## 1787200 4650000
07 Pemb 11 #2## 3917400 780000
07 Pemb 5 #2## 2534500 3472000
07 Lang 6 #2## 315000 715000
08 Kegia 4 #2## 1010500 4483000
A B
0 0 4145400
0 0 49200000
0 0 2690000
0 0 2300000
0 0 6437200
0 0 4697400
0 0 6006500
0 0 1030000
0 0 5493500