Klarifikasi Temuan AIM Siklus 8 Tahun 2015 dan SV ISO 9001:2008 Tahun Sebelumnya
AIM UKKPA Siklus 9 Tahun 2016
Kategori Temuan, Status
Temuan, Nama Auditor, Bidang yang diaudit
Tanggal Audit
KTS/ Old, Asesor LRQA, 9-11
Mei 2012
KTS/ Old, Asesor LRQA, 9-11
Mei 2012
KTS/ Old, Asesor LRQA, 9-11
Mei 2012
KTS/ Old, Asesor LRQA, 9-11
Mei 2012
KTS/ Old, Asesor LRQA, 9-11
Mei 2012
OBS/Old, BDP-SFD, 4 April
2012
KTS/Old, BDP-SFD, 4 April
2012
KTS/Old, BDP-SFD, 4 April
2012
KTS/Old, BDP-SFD, 4 April
2012
KTS/Old, BDP-SFD, 4 April
2012
KTS/Old, BDP-SFD, 4 April
2012
KTS/Old, ASL-EW, 18 Oktober
2012
KTS/Old, ASL-EW, 18 Oktober
2012
KTS/Old, ASL-EW, 18 Oktober
2012
KTS/Old, ASL-EW, 18 Oktober
2012
KTS/Old, ASL-EW, 18 Oktober
2012
KTS/Old, ASL-EW, 18 Oktober
2012
OBS/Old, ASL-EW, 18 Oktober
2012
KTS/Old, Asesor LRQA, 24-26
Apr 2013
KTS/Old, Asesor LRQA, 24-26
Apr 2013
KTS/Old, Asesor LRQA, 24-26
Apr 2013
KTS/Old, Asesor LRQA, 24-26
Apr 2013
KTS/Old, Asesor LRQA, 24-26
Apr 2013
OBS/Old, HT-AK, 9 Okt 2013
KTS/Old, HT-AK, 9 Okt 2013
KTS/Old, HT-AK, 9 Okt 2013
KTS/Old, HT-AK, 9 Okt 2013
KTS/Old, HT-AK, 9 Okt 2013
KTS/Old, HT-AK, 9 Okt 2013
KTS/Old, STI-LIK, 21 Mei 2014
KTS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
KTS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
KTS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
KTS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
KTS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
KTS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
KTS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
OBS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
KTS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
OBS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
KTS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
OBS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
KTS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
KTS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
OBS/New, HTT-MLU, 29 Jun
2015
UNIT KERJA : Biro Keuangan (BK)
Tanggal Pengisian : Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna
Pimpinan Unit :
MR Unit Kerja :
kuning saja!!!
Rencana Tindakan untuk
Rencana Tindakan Perbaikan Akar Penyebab Terjadinya Target Waktu
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Menghilangkan Akar Penyebab Verifikasi Status Akhir
atas Temuan Temuan Selesai
Temuan
Tinjauan Manajemen (1) Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management Melaksanakan tinjauan manajemen - - 3 bulan Sudah dilaksanakan tinjauan manajemen dan Closed
(5.6) review) sudah ditetapkan secara regular, namun belum dengan mengacu kepada SMM ISO didokumentasi-kan. (HT-AK, 9 Okt 2013)
memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008. (2) Termasuk 9001 dan mempertimbangkan hasil
juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tinjauan manajemen sebelumnya.
tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan
manajemen sebelumnya.
Kepuasan Pelanggan (1) Belum ada metode untuk mendapatkan umpan balik (1) Mengukur kepuasan pelanggan - - 5 bulan Sudah dilakukan walaupun hasilnya belum lengkap. Closed
(8.2.1); Analisis Data pelanggan (customers feedback). Termasuk dalam menggunakan Indeks Kepuasan (HT-AK, 9 Okt 2013)
(8.4.a) customers feedback ini adalah evaluasi kepuasan Masyarakat (IKM), sesuai KEPMENPAN
pelanggan dan penanganan keluhan. (2) Belum dilakukan No.25 Th.2004 serta melakukan kajian
pengukuran dan analisa persepsi kepuasan pelanggan, terhadap hasil IKM tersebut. (2)
termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi Menindaklanjuti keluhan pelanggan
kepuasan pelanggan. yang disampaikan melalui e-
complaint.
Infrastruktur (6.3) Belum ada penetapan, perencanaan dan bukti Menyusun rencana pemeliharaan aset - - 5 bulan Metode pemelihara-an aset mengikuti prosedur di Closed
pelaksanaan (rekaman) pemeliharaan sarana-prasarana dan melaksanakannya. BAUK (HT-AK, 9 Okt 2013)
(asset maintenance).
Pengendalian Dokumen Belum ada metode untuk identifikasi, penyimpanan, Menyusun metode untuk identifikasi, - - 5 bulan MP sudah ada, lampiran masa retensi perlu Closed
(4.2.3); Pengendalian pemeliharaan, retensi dan disposisi penyimpanan, pemeliharaan, retensi ditambahkan (HT-AK, 9 Okt 2013)
Rekaman (4.2.4) rekaman/dokumen/arsip. dan disposisi rekaman/dokumen/
arsip.
Sasaran Mutu (5.4.1) Belum semua unit kerja melakukan evaluasi capaian Melakukan evaluasi capaian indikator - - 5 bulan Sudah dilakukan dan didokumentasi-kan, namun Closed
indikator kinerja (sasaran mutu) kinerja (sasaran mutu) secara berkala format perlu disesuaikan dng standar ISO (HT-AK, 9
sesuai dengan jadwal tinjauan Okt 2013)
manajemen.
Training plan Temuan terdahulu tentang rencana training perihal proses Akan membuat proposal pelatihan - - - Proposal pelatihan telah disusun (HTT-AK, 9 Okt Closed
bisnis BAK, khususnya terkait dengan unit kerja lain belum 2013)
didukung dengan dokumen kegiatan
Persyaratan Umum Struktur Organisasi masih menggunakan struktur lama, Struktur organisasi mengacu pada SK - - - SK Rektor tentang struktur organisasi UB telah Closed
belum ada dokumen yang menjelaskan perubahan struktur Rektor diterbitkan (HT-AK, 9 Okt 2013)
baru dari BAK ke BAKP
Persyaratan pelanggan Penjelasan tentang item persyaratan pelanggan belum Persyaratan pelanggan akan - - - Telah dibuat rujukan silang tentang Persyaratan Closed
(7.2) ada rujukan silang menggunakan rujukan silang pelanggan di dalam dokumen manual mutu(STI-LIK,
21 Mei 2014)
Tinjauan Manajemen Manajemen review sudah dilakukan, tetapi dokumen hasil Tinjauan manajemen akan - - - Tinjauan manajemen telah dilakukan dan Closed
tinjauan manajemen belum dan masih dalam bentuk didokumentasikan didokumentasikan (HT-AK, 9 Okt 2013)
notulen
Layanan Prima: Motto Media yang digunakan untuk sosialisasi visi,motto, Media yang digunakan untuk sosialisasi - - - Sudah disosialisasikan melalui banner dan leaflet Closed
maklumat, dan kebijakan mutu layanan perlu disiapkan visi, motto, maklumatdan layanan (HT-AK, 9 Okt 2013)
secara maksimal. akan diperbaiki
Layanan Prima: Standar Belum ada manual yang menjelaskan standar waktu Waktu pelayanan akan dilengkapi - - - Sudah dilengkapi dengan standar waktu layanan Closed
Layanan pelayanan (HT-AK, 9 Okt 2013)
Implementasi ISO Tupoksi belum sesuai dengan struktur organisasi yang baru Tupoksi akan disesuaikan dengan - - - Tupoksi sudah disesuaikan dengan Struktur Closed
struktur BAKP yang terbaru dan Organisasi yang baru. (HT-AK, 9 Okt 2013)
diusulkan ke Rektor
Implementasi ISO MM belum direvisi sesuai dengan struktur organisasi baru MM akan direvisi sesuai dengan - - 18 November MM sudah direvisi sesuai dengan Struktur Organisasi Closed
(BAKP) Struktur Organisasi yang baru. 2012 yang baru. (HT-AK, 9 Okt 2013)
Implementasi ISO Produk organisasi dan proses bisnis sebaiknya disesuikan Produk organisasi dan proses bisnis - - 18 November Produk organisasi sudah disesuaikan dengan Closed
dengan struktur organisasi yang baru akan disesuikan dengan struktur 2012 Struktur Organisasi yang baru. (HT-AK, 9 Okt 2013)
organisasi yang baru
Implementasi ISO Siklus PDCA tiap setiap proses kegiatan belum ada Siklus PDCA setiap proses kegiatan - - 19 November Siklus PDCA setiap proses kegiatan sudah ada (HT- Closed
akan disusun 2012 AK, 9 Okt 2013)
Implementasi ISO Pemantauan sasaran mutu belum didokumentasikan Pemantauan sasaran mutu akan - - - Sudah ada monitoring sasaran mutu dan sudah Closed
didokumentasikan didokumentasikan. (HT-AK, 9 Okt 2013)
Implementasi ISO Komunikasi internal sudah dilaksanakan namun laporan Komunikasi internal sudah - - 19 November Komunikasi internal sudah dilakukan dan Closed
belum didokumentasikan secara periodik dilaksanakan dan akan 2012 didokumentasikan (HTT-AK, 9 Okt 2013)
didokumentasikan secara periodik
Layanan prima Sistem pengelolaan arsip dan dokumen sudah ada tapi Sistem pengelolaan arsip dan dokumen - - 19 November Sistem pengelolaan arsip dan dokumen sudah ada Closed
belum terdokumentasikan akan didokumentasikan 2012 dan terdokumentasi dan akan dilengkapi dengan e-
arsip (HT-AK, 9 Okt 2013)
ISO 9001-2008 Audit Hasil audit internal belum dicari akar masalahnya dan Membuat dan mengisi borang - - - Borang klarifikasi sudah ada (HT-AK, 9 Okt 2013) Closed
internal tidak diverifikasi atau verifikasi tidak terdokumentasi klarifikasi
sehingga tindakan preventif dan korektif tidak dilakukan.
ISO 9001-2008 Sasaran Beberapa indikator dalam sasaran mutu belum spesifik Indikator sasaran mutu akan - - - Indikator sasaran mutu sudah diperbaiki (HT-AK, 9 Closed
mutu dan tidak bisa terukur, sehingga timbul kesulitan dalam diperbaiki yg spesifik dan terukur Okt 2013)
proses evaluasi implementasi dari suatu proses.
ISO 9001-2008 Perlu perhatian untuk menyusun klasifikasi rekaman Rekaman sudah ada dan akan - - - Rekaman sudah diklasifikasikan sesuai bidang Closed
Pengendalian rekaman sesuai dengan bidang layanan, khususnya dalam proses diklasifikasikan sesuai bidang layanan layanan dan didokumentasikan (HT-AK, 9 Okt 2013)
penyimpanan. dan terdokumentasikan
ISO 9001-2008 Perlu perhatian untuk memastikan kebutuhan Kebutuhan maintenance akan - - - Sudah dilakukan koordinasi dengan BAUK untuk Closed
Persyaratan produk maintenance (mis. kehandalan mesin, laporan keuangan) dikoordinasikan dengan BAUK kebutuhan maintenance (HT-AK, 9 Okt 2013)
untuk menjamin capaian kesesuaian persyaratan produk.
ISO 9001-2008 Perlu perhatian untuk menghitung kapasitas penyimpanan Perlu dibuat sistem dan - - 5 bulan Telah dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan Closed
Pengendalian rekaman untuk memelihara rekaman. pengembangan kapasitas penyimpanan sistem dalam pengembangan kapasitas penyimpanan
rekaman untuk seluruh bagian rekaman dengan pengajuan sarana prasarana Nomor
surat 0108/UN.19/KU/2014 dan
0018/UN.19/KU/2014 (STI-LIK, 21 Mei 2014)
Persyaratan SMM ISO Sudah ada struktur organisasi namun perlu diperjelas Akan ditambahkan garis instruksi - - 3 bulan Telah ditambahkan garis instruksi pada struktur Closed
9001:2008; Dokumen dengan menambahkan garis intsruksi (anak panah) (arah panah) pada struktur organisasi organisasi (STI-LIK, 21 Mei 2014)
MM Klausul 4.1.h dalam dokumen MM
Pelayanan Prima Sarana dan Prasarana untuk pengarsipan sudah ada dan Perlu adanya penambahan sarana dan - - 5 bulan Telah dilakukan tindakan lanjut dengan pengajuan Closed
dioptimalkan namun masih belum memadai pengembangan e-arsip sarana prasarana (STI-LIK, 21 Mei 2014)
Persyaratan SMM ISO Sudah dilakukan evaluasi kinerja SDM namun belum ada Membuat rekaman hasil evaluasi - - 5 bulan Telah dimulai sistem evaluasi kinerja SDM per tahun Closed
9001:2008, Klausul rekaman/belum terdokumentasikan kinerja SDM 2014 (STI-LIK, 21 Mei 2014)
6.2.2
Standar Website: (1) Belum ada surat tugas tentang personalia yang (1) Menunjuk personalia yang - - 5 bulan Sudah ada personalia pengelola website dan surat Closed
Keberadaan Website mengelola website. (2) Menu website belum sepenuhnya bertanggungjawab mengelola website tugas. (STI-LIK, 21 Mei 2014))
Unit Kerja sesuai dengan standar website dan membuat surat tugasnya. (2)
Memperbaiki menu website sesuai
standar
Standar Website: Profil (1) Motto dan maklumat layanan belum dicantumkan di (1 dan 2) Melakukan perbaikan dan - - 5 bulan (1 dan 2) Motto dan maklumat sudah di upload, Closed
website. (2) Struktur Organisasi, beserta bagan organisasi mengupload pada website BAKP sesuai Struktur Organisasi (bagan organisasi dan tupoksi,
dan tupoksi organisasi belum diupdate dan ditampilkan di standar website yang telah foto) sudah dicantumkan dalam website. (3)
web. (3) program kerja tahunan beserta time schedulenya ditetapkan. (3) Akan mencantumkan Program Kerja Tahunan belumditampilkan di web.
belum dicantumkan. (4) Prestasi (eksternal maupun program kerja tahunan dan time (4) Prestasi (eksternal maupun internal UB) belum
internal UB) belum dicantumkan schedule dalam website. (4) Akan dicantumkan, (STI-LIK, 21 Mei 2014))Sudah diupload
mencantumkan prestasi internal dan (MSD, 1 Okt 2014)
eksternal dalam website
Website: Jaminan Mutu (1) Sistem dokumentasi, ringkasan hasil audit eksternal Melakukan perbaikan dan mengupload personil yang ditugaskan belum melakukan update website 5 bulan (1) Belum dilakukan upload hasil audit ekternal, Open
& Layanan dan internal serta ringkasan tinjauan manajemen belum pada web melakukan update internal dan tindakan perbaikan dalam website. (2)
dicantumkan pada website. (2) Jenis layanan dan Jenis layanan dan ringkasan hasil kegiatan/layanan
ringkasan hasil kegiatan/layanan belum dimasukkan belum dimasukkan dalam website Belum ada Bagan
dalam website proses bisnis/layanan yang sesuai dengan program
kerja), (STI-LIK, 21 Mei 2014). Belum ada perbaikan
(HTT-ML 29 Juni 2015).
website Nilai belum maksimal karena belum ada konten, prestasi, Akan memperbaiki website sesuai personil yang ditugaskan belum melakukan update website Perbaikan website belum dilakukan. Website perlu Open
IK, hasil audit dan tindakan, Tinjauan Manajemen, standar melakukan update diperbaiki (Sruktur organisasi disesuaikan dengan
Ringkasan hasil kegiatan. OTK yg baru, dilengkapi tupoksi jabatan dan person,
dilengkapi CV staf dan prestasi BK dan staf, semua
MP disesuaikan, perlu dibuat MP pencairan dana
reward jurnal dan seminar internasional (MP
pelayanan dana PNBP).Kontak sudah ada ttp perlu
diupdate, fasilitas perlu dicantumkan dalam
website. Alasan belum diperbaiki karena ada
perubahan nomenklatur, perubahan tata kelola
keuangan dan perubahan OTK. (HTT-ML 29 Juni
2015).
SM-UKPPA-I12 sebagian besar pendapatan masih dari pendapatan SPP Perintisan unit usaha baru dan belum maksimalnya unit usaha dan mengoptimalkan unit usaha dan Open
pengabungan unit yang menangani unit yang melayani kerjasama kerjasama
kerjasama (PIBLAM dan LPPM)
SM-UKPPA-L01 Data ada di LPPM dan Fakultas Meminta data dari LPPM dana penelitian bersumber dari APBN Seharusnya LPPM sebagai lembaga Open
dan Blogrant penelitian mengupdate data seluruh
sumber dana (PNBP, APBN, dan
Blogrant)
SM-UKPPA-O13 Data ada di LPPM dan Fakultas Meminta data dari LPPM kurangnya ketersediaan data LPPM diminta untuk melengkapi data Open
penelitian penelitian
SM-UKPPA-R01 Data ada di LPPM dan Fakultas Meminta data dari LPPM dana penelitian bersumber dari APBN Seharusnya LPPM sebagai lembaga Open
dan Blogrant penelitian mengupdate data seluruh
sumber dana (PNBP, APBN, dan
Blogrant)
SM-UKPPA-R02 Dosen tidak membedakan Pengabdian Masyarakat Prodi Meminta data dari LPPM belum ada pembedaan PkM Prodi S1, LPPM diminta untuk membuat Open
S1 ,S2 dan S3 S2 dan S3 prosedur PkM
SM-UKPPA-R03 S2 dan S3 tidak ada dana Pengabdian Masyarakat. Meminta data dari LPPM tidak ada dana PkM untuk S2 dan S3 LPPM diminta untuk membuat Open
mengalokasikan dana PkM untuk S2
dan S3
SM-UKPPA-T02 Biro Keu tidak menghitung % dana dari institusi luar UB Meminta data dari LPPM adanya dana yang tidak terdeteksi LPPM diminta untuk mendeteksi Open
terhadap dana PkM. semua dana PkM yang belum masuk
rekening rektor
WS-UKPPA-12 Website perlu dilengkapi fasilitas dan prestasi. Melakukan perbaikan dan mengupload personil yang ditugaskan belum melakukan update website Open
pada web melakukan update
WS-UKPPA-22 motto belum dicantumkan Melakukan perbaikan dan mengupload personil yang ditugaskan belum melakukan update website Open
pada web melakukan update
WS-UKPPA-23 Stuktur dan bagan organisasi perlu disesuaikan dengan Melakukan perbaikan dan mengupload personil yang ditugaskan belum melakukan update website Open
OTK baru disertai tupoksi jabatan dan masing masing pada web melakukan update
person.
WS-UKPPA-25 tupoksi jabatan disesuaikan dengan OTK baru, tupoksi Melakukan perbaikan dan mengupload personil yang ditugaskan belum melakukan update website Open
masing-masing person belum ada pada web melakukan update
WS-UKPPA-26 perlu dicantumkan prestasi Biro Keu UB dan person. Melakukan perbaikan dan mengupload personil yang ditugaskan belum melakukan update website Open
pada web melakukan update
WS-UKPPA-33 belum upload tinjauan manajemen Melakukan perbaikan dan mengupload personil yang ditugaskan belum melakukan update website Open
pada web melakukan update
WS-UKPPA-42 hasil layanan belum di upload Melakukan perbaikan dan mengupload personil yang ditugaskan belum melakukan update website Open
pada web melakukan update
WS-UKPPA-51 Kontak perlu diupdate Melakukan perbaikan dan mengupload personil yang ditugaskan belum melakukan update website Open
pada web melakukan update
Pemenuhan Standar Mutu UB
AIM UKKPA Siklus 9 Tahun 2016

SM-UKPPA
UNIT KERJA : Biro Keuangan (BK)
Tanggal Pengisian : 0 Catatan: Harap mengisi pada k
Pimpinan Unit : 0
MR Unit Kerja: 0

Pasal KODE Uraian Butir Mutu Auditee

A Tujuan, Sifat, dan Ruang Lingkup Standar Mutu
Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Semua Unit Kerja
Pasal 3 SM-UKPPA-A01 Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA)
Pemenuhan semua layanan di Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik Semua Unit Kerja
Pasal 3 SM-UKPPA-A03 (UKPPA)
H Standar Pengelolaan Pendidikan
UB membuat dan memiliki rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Wakil
Pasal 58 SM-UKPPA-H08 anggaran pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi yang berdasarkan Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Biro Keuangan (BK)
rencana strategis.

Rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Wakil
tahunan, serta anggaran pendapatan dan belanja tahunan disosialisasikan ke Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Biro Keuangan (BK)
Pasal 58 SM-UKPPA-H09 dan mengikat seluruh civitas akademika dan segenap pihak yang
berkepentingan

UB membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek Semua Wakil Rektor, Semua Unit Kerja
Pasal 59 SM-UKPPA-H10 pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak yang berkepentingan

Implementasi penjaminan mutu dibuktikan dengan adanya alokasi dana khusus Pusat Jaminan Mutu (PJM), Biro Keuangan (BK)
Pasal 63 SM-UKPPA-H14 yang sangat mendukung program penjaminan mutu internal dan akreditasi
secara berkelanjutan

Setiap unit kerja harus memiliki bukti-bukti program yang terintegrasi dan Semua Unit Kerja
sejalan dengan rencana strategi universitas/fakultas/program dan ada bukti
Pasal 65 SM-UKPPA-H16 pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut dalam bentuk laporan.
Pasal KODE Uraian Butir Mutu Auditee
Terdapat bukti yang menunjukkan adanya dokumen tentang: (1) Manual Semua Unit Kerja
Prosedur (MP) mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi
kebijakan-kebijakan universitas/fakultas/program; (2) sistem monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan universitas/fakultas/program;
Pasal 66 SM-UKPPA-H17 (3) laporan bulanan/ semesteran mengenai hasil monitoring dan evaluasi; (4)
tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi

Universitas/fakultas/program wajib memiliki (1) rancangan dan analisa Semua Unit Kerja
jabatan; (2) uraian tugas; (3) prosedur kerja; (4) program peningkatan
kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja.
Pasal 67 SM-UKPPA-H18
Menggambarkan efektifitas dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit
kerja.

I Standar Pembiayaan Pendidikan

Penggunaan total dana untuk kegiatan operasional yang terdiri dari kegiatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Biro Keuangan
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut (1) (BK), LPPM
Program Studi S-1 lebih dari Rp 18 juta per mahasiswa per tahun. (2) Program
Pasal 80 SM-UKPPA-I01
Studi S-2 dan S-3 lebih dari Rp 36 juta per mahasiswa per tahun.

Universitas/fakultas/program harus memiliki kecukupan dana untuk memenuhi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Biro Keuangan
Pasal 81 SM-UKPPA-I02 seluruh keperluan operasional dan pengembangan sarana dan prasarana. (BK), Biro Umum dan Kepegawaian (BUK)

Universitas/fakultas/program harus melakukan upaya pengembangan dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Biro Keuangan
Pasal 81 SM-UKPPA-I03 penanggulangan kekurangan dana (BK)
Standar satuan biaya operasional pendidikan UB ditetapkan oleh Rektor UB Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Biro Keuangan
Pasal 83 SM-UKPPA-I04 secara periodik berdasarkan Standar Mutu UB dengan mempertimbangkan (a) (BK)
Capaian Standar Mutu UB (b) Jenis Program Studi

Rektor bertanggung jawab terhadap akuntabilitas penerimaan dan penggunaan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Biro Keuangan
Pasal 84 SM-UKPPA-I05 dana pendidikan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana (BK)
Bisnis Anggaran

Rektor mengikhtisarkan dan melaporkan penggunaan dana pendidikan UB Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Biro Keuangan
Pasal 84 SM-UKPPA-I06 menurut perundang-undangan yang berlaku (BK)