I.

Latar belakang

Dari hasil wawancara dan observasi di laboratorium Puskesmas Banda,dijumpai beberapa temuan al : jenis jenis pelayanan lab belum
ditetapkan.Pemeriksaan lab dilakukan oleh tenaga lab oleh 3 orang, SOP tidak ada

Perlu dibuat laporan

II. Tujuan audit

III. Lingkup audit

IV. Objek audit

V. Standar/kriteria yang digunakan

VI. Auditor

VII. Proses audit

VIII. Hasil dan analisis hasil audit

No Uraian Bukti bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target

Ketidak objektif sesuaian thd Kriteria perbaikan pencegahan Waktu
sesuaian standar/instr yang penyelesaian
digunakan
1 Jenis SK Kepala Pelayanan 8.1.1 Terdapat Menyusun Menghentikan 15-02-
Pelayanan tentang jenis Lab belum Ep ketidak jenis pelayanan 2017
lab belum pelayanan ada SK 1,2,3,4 sesuaian pelayanan lab yang
dilakukan belum ada jenis dengan yang tidak sesuai
sesuai Belum ada pelayanan, instrumen sesuai kompetensi
kompetensi penetapan petugas akreditasi. komptensi petugas,
kompetensi tidak ada Dari 4 petugas, mengusulk
petugas Lab sk bukti audit membuat an tenaga
Pelayanan kompetensi yang SK jenis yang
 lab sdh serta yang harus ada pelayanan kompetensi
diaksanakan melakukan hanya dan
Pembaca intepretasi ada 1 persyaratan
interprestasi tdk dokumen. petugas
bukan oleh kompeten yang
tenaga yang melaukan
kompeten intspretasi
Sudah ada hasillab
penghitungan
pola
ketenagaan
dan pola
kebutuhan
tenaga

2 Tidak Ada Tidak ada SOP 8.1.2 8.1.2 Belum Buat SOP Sesuaikan dg 15-04-2017
SOP dibuat Sesuai jumlah pedoman yg ada
dan jenis
Pemeriksaan.
3. ReagenBTA Reagen Rusak 8.1.2 8.1.2 Pedoman Buat Pengadaan 01-03-2017
kedaluarsa EP.10. pengelolaan pedoman reagen baru
reagen (-) pengelolaan
reagen

4. Tidak ada Tidak ada SK 8.1.6 8.1.6 Belum ada Segera Tetapkan SK
penetapan penetapan rentang nilai terbitkan SK rentang nilai
rentang nilai rentang Nilai normal hasil Lab
hasil Lab
5 Ukuran Belum Ada 8.1.7 8.1.7 Belum Buat Indikator Buat sensus
kinerja indicator mutu dibuat mutu harian minimal
pelayanan lab waktu tungu
belum Lakukan
ditetapkan. PME/PMI

6 Tidak ada Tidak ada bukti 8.1.7 8.1.7 Inventarisasi alat

bukti kalibrasi pelaporan EP.2 EP.2 Bikin jadwal
dan validasi Buku Bantu kalibrasi
alat monitoring alat Koordinasi
(-). dengan pokja
admin.

7 Spesimen Label kurang Belum Buat label Lakukan

pasien tidak lengkap dibuat label sesuai monitoring
diberi yang baku. dengan
Identitas yg pedoman
jelas identifikasi

IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee

Untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan pelayanan laboratorium agar dihentikan disusun SK jenis pelayanan sesuai