PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) PROGRAM DAN/

PADA : ……………………………………………. TAHUN ………………………

RISIKO
NO. PROGRAM / KEGIATAN / TUJUAN PEMILIK RISIKO
SUB KEGIATAN
URAIAN PERISTIWA YANG
MUNGKIN TERJADI
1 2 3 4 5

Pengadaan gedung pertemuan 1). Kualitas gedung kurang

memadai;
2). Volume tidak sesuai;
3). Ada markup harga;

Peningkatan produksi tanaman pangan Membantu tanaman bibit buah-buahan PPKom

bagi petani di kecamatan Dawe untuk 1). Tanaman mati;
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

2). Kualitas bibit buruk;

3).Kesulitan mencari bibit

 1 2 3 4 5

Keterangan:
Kolom 1 diisi nomor program / kegiatan / sub kegiatan
Kolom 2 diisi program / kegiatan / sub kegiatan
Kolom 3 diisi tujuan yang ingin dicapai
Kolom 4 diisi penanggung jawab pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan
Kolom 5 diisi risiko (peristiwa yang mungkin terjadi yang menjadi ancaman gagalnya pencapaian tujuan/sasaran)
Kolom 6 diisi probabilitas dengan pilihan sbb: 5 : Hampir pasti (> 80% s.d 100%)
4 : Kemungkinan besar (> 60% s.d 80% )
3 : Mungkin (> 40% s.d 60% )
2 : Kemungkinan kecil (> 20% s.d 40%)
1 : Sangat jarang (0% s.d 20%)
Kolom 7 diisi bobot dampak dengan pilihan sbb: 5 : Kerugian material dan / atau immaterial sangat besar
4 : Kerugian material dan /atau immaterial besar
3 : Kerugian material dan / atau immaterial sedang
2 : Kerugian material dan / atau immaterial kecil
1 : Kerugian material dan / atau immaterial tidak signifikan
Kolom 8 diisi status risiko (merupakan angka perkalian dari tingkat kemungkinan dengan dampak)
 1 2 3 4 5
Kolom 9 diisi sumber terjadinya risiko
Kolom 10 diisi Rencana Tindak Pengendalian sebagai upaya untuk pencegahan dan pengurangan dampak
Kolom 11 diisi persentase efektivitas tindakan sbb.: > 80% s.d 100% (Tindakan sangat memadai)
> 60% s.d 80% (Tindakan memadai)
> 40% s.d 60% (Tindakan cukup memadai
> 20% s.d 40% (Tindakan kurang memadai)
0% s.d 20% (Tidak ada tindakan yg bs dilakukan)
Kolom 12 diisi dengan pilihan sbb: 5 : Sangat penting
4 : Penting
3 : Cukup Penting
2 : Kurang Penting
1 : Tidak Penting
Kolom 13 diisi jumlah anggaran yang diusulkan
LIAN (RTP) PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN
………. TAHUN …………………………

RISIKO RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

URGENSI JUMLAH
PROGRAM ANGGARAN
KEMUNG- DAM- SUMBER RISIKO UPAYA PENCEGAHAN & EFEKTIFI-
LVL
KINAN PAK (PENYEBAB) MITIGASI TAS
6 7 8 9 10 11 12 13
0
1). Perencanaan tidak baik;
2). Pelaksanaan tidak baik;
3). Pengawasannya tidak baik;
0 4).

Teknik pengelolaan yang 1). Perencanaan yang baik;

kurang profesional 2). Pengawasan yang baik;
4 5 20 3). Pelaksanaan yang baik 80% 200.000.000

2 5 10
1 4 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 7 8 9 10 11 12 13
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
Anik Herawati Tata Pemerintahan Azizah
Maryanti S Bagian Hukum Giyanto
Prasetyani K Perekonomian Lia Mashadi
Rizal Yulian Kesra Orper Susi
Rokhmad Barang dan Jasa Vitayani Dian
Anis Andrias Orpeg Alva You
S Budi Laksono Kapkeu Arina
Eva Melani Bag Umum Dishub Budi
Novita Setiyani BKPP Eko Demak
Rofiatun BPPKAD Emy
Susie Prabaningsih Balitbang Faida Zaroh
Puji Rahayu BPBD Sri Hartini
Susiyani Budpar Hartono
Devi Dukcapil Hermawan
Retno Dukcapil Hidayah Keua
Udi M Perhubungan Huda Zawawi
Tri.C Perhubungan Yanti Hukum
Ratna Sari Kominfo Ina
Heni.S Kominfo Kartika Rini
Darwanto PUPR Kusmarlina
Sutiyono PMD Laspin
Emy RH Lis
Kasmudi Mukhtar
Heru Budi Pertanian Nanie
Kusmarlina P3SP2KB Ninik
Sajad naker Novi
Joko Pamungkas RSUD Ratna
Gunawan RSUD Rindho
Zuliyati Kesbangpol Kota
Zaenuri PolPP Sulistiyanni
Heni Febrian Kesehatan Sulistiyono
Faidah Jekulo Sungkowo
Saryono Gebog Susi Bappeda
M Hidayat Gebog Triana
Nisa Kaliwungu Wahyudi
Diyah Kaliwungu Wanto
Ani Saptana Yuni
Sadyaningtyas Undaan Zuliyatisuma
Yusida Bae
Listiya Kota