JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

PUSKESMAS KUNCIRAN

BULAN
NO UNIT YANG DIPERIKSA
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP
1 R. Loket Pendaftaran √
2 R. Farmasi √
3 R. BP. Umum √
4 R. BP. Gigi √
5 R. UGD √
6 R. KIA √
7 R. KB √
8 R. Gizi √
9 R. Kesling √
10 R. MTBS √
11 R. Laboratorium √
12 R. Imunisasi √
13 R. PONED √
14 R. TB √
15 R. Kesehatan Jiwa √
Bendahara Pengeluaran
16 √
BLUD
Bendahara Penerimaan
17 √
BLUD
18 BOP
19 Pengelola BOK
20 Pengelola Barang

Kunciran, 03 Januari 2019

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Kunciran Auditor

dr. Hj. O.U.Taty Damayanty drg. Asfihanni

NIP. 197304062006042020 NIP. 197703202010012002
 OKT NOV DES

√
√
√

ciran, 03 Januari 2019

Auditor

drg. Asfihanni
P. 197703202010012002
 JADWAL PETUGAS AUDIT INTERNAL TAHUN 2019
PUSKESMAS KUNCIRAN

BULAN : JANUARI-DESEMBER 2019

No Unit yang di periksa Lingkup Audit Auditor

Indikator Mutu, SOP, Survey

1 R. Loket Pendaftaran Kepuasan Pelanggan, Usulan Een Laelah
Pelanggan, Keluhan Pelanggan

Indikator Mutu, SOP, Survey

2 R. Farmasi Kepuasan Pelanggan, Usulan drg. Asfihanni
Pelanggan, Keluhan Pelanggan

Indikator Mutu, SOP, Survey

3 R. BP. Umum Kepuasan Pelanggan, Keluhan Eka Yuli
Pelanggan

Indikator Mutu, SOP, Survey

4 R. BP. Gigi Kepuasan Pelanggan, Usulan Sindi MR
Pelanggan, Keluhan Pelanggan

Bendahara Pengeluaran
5 Indikator Mutu, SOP Khaeriyah Capah
BLUD
Bendahara Penerimaan
6 Indikator Mutu, SOP drg. Asfihanni
BLUD
7 BOP Indikator Mutu, SOP Desi Nopianti

Indikator Mutu, SOP, Survey

8 R. UGD Kepuasan Pelanggan, Usulan Een Laelah
Pelanggan, Keluhan Pelanggan

Indikator Mutu, SOP, Survey

9 R. KIA Kepuasan Pelanggan, Usulan Khaeriyah Capah
Pelanggan, Keluhan Pelanggan

Indikator Mutu, SOP, Survey

10 R. KB Kepuasan Pelanggan, Usulan Ida Laila
Pelanggan, Keluhan Pelanggan

Indikator Mutu, SOP, Survey

11 R. Gizi Kepuasan Pelanggan, Usulan Hj. Nenni Sofa
Pelanggan, Keluhan Pelanggan
 Indikator Mutu, SOP, Survey
12 R. Kesling Kepuasan Pelanggan, Usulan Mumtahinah
Pelanggan, Keluhan Pelanggan

Indikator Mutu, SOP, Survey

13 R. MTBS Kepuasan Pelanggan, Usulan Sindi MR
Pelanggan, Keluhan Pelanggan

Indikator Mutu, SOP, Survey

14 R. Laboratorium Kepuasan Pelanggan, Usulan Desi Nopianti
Pelanggan, Keluhan Pelanggan

Indikator Mutu, SOP, Survey

15 R. Imunisasi Kepuasan Pelanggan, Usulan Ida Laila
Pelanggan, Keluhan Pelanggan

Indikator Mutu, SOP, Survey

16 R. PONED Kepuasan Pelanggan, Usulan Fajar Kusmanto
Pelanggan, Keluhan Pelanggan

Indikator Mutu, SOP, Survey

17 R. TB Kepuasan Pelanggan, Usulan Fajar Kusmanto
Pelanggan, Keluhan Pelanggan

Indikator Mutu, SOP, Survey

18 R. Kesehatan Jiwa Kepuasan Pelanggan, Usulan Mumtahinah
Pelanggan, Keluhan Pelanggan

19 Pengelola BOK Indikator Mutu, SOP Eka Yuli

20 Pengelola Barang Indikator Mutu, SOP Hj. Nenni Sofa

Kunciran, 03 Januari 2019

Kepala UPT Puskesmas Kunciran

dr. Hj. O.U. Taty Damayanty

NIP. 197304062006042020
2019

Jadwal Audit

Januari 2019

Januari 2019

Februari 2019

Februari 2019

Maret 2019

Maret 2019

April 2019

April 2019

Mei 2019

Mei 2019

Juni 2019
 Juni 2019

Juli 2019

Juli 2019

Agustus 2019

Agustus 2019

September 2019

Oktober 2019

November 2019
Desember 2019

Januari 2019
kesmas Kunciran

U. Taty Damayanty
4062006042020