AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : …/…./…./…..

No. Revisi :1

Tanggal terbit : …/…/…

SOP Halaman : ½

PUSKESMAS drg. Budi Setyowati

SRANDAKAN NIP. 197603102006042012
Pengertian Audit internal adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan
signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan
penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat
dengan cara membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama
dengan apa yang dilaksanakan/diterapkan di lapangan.
Tujuan Sebagai acuan untuk menerapkan lagkah-langkah kegiatan Audit Internal
Puskesmas Srandakan
Kebijakan SK Kepala Puskesmas No... Tahun 2015 tentang Audit Internal
Referensi 1. Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
2. Permenkes No 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas
3. Buku pedoman lokakarya mini puskesmas
Prosedur 1. Kepala puskesmas menunjuk dan menetapkan tim audit internal
2. Tim audit internal membuat rencana kerja (Rencana Audit Internal)
berupa jadwal dan menentukan unit yang akan diaudit
3. Tim audit internal membuat instrument audit
4. Tim Audit internal melaksanakan audit internal berupa pengumpulan
data dengan menggunakan instrumen audit
5. Tim Audit Internal melakukan analisis data audit
6. Auditor menyampaikan hasil rekomendasi hasil audit kepada auditee
untuk ditindaklanjuti auditee
7. Auditee membuat RTL berdasarkan rekomendasi dari auditor.
8. Auditor melakukan evaluasi pelaksanaan RTL hasil audit
9. Tim Audit Internal menyampaikan hasil audit pada Rapat Tinjauan
Manajemen dan melakukan pembahasan tindak lanjut terhadap hasil
audit bersama Kepala Puskesmas, Wakil Manajemen Mutu , dan seluruh
karyawan Puskesmas
10. Tim audit internal membuat RTL hasil rekomendasi RTM.

Unit Terkait 1.Kepala puskesmas.

2.Kepala Sub Bagian TU.
3.Penanggungjawab Program/upaya.
4. Auditor internal