Rencana Audit Internal Puskesmas Kelurahan Jatinegara TAHUN 2019

CM- /ADM-CKG/11-2017
Rev: 04
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SUKU DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS KECAMATAN CAKUNG
Jl. Bekasi Timur Raya Km 18, Telp. : 4608446, Fax : 4608446
JAKARTA
RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KELURAHAN JATINEGARA

TAHUN 2019
A ADMEN
No Unit Auditor Auditee Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ JADWAL
kerja/Sasara diaudit digunakan sebagai acuan waktu waktu RTM
n audit audit I audit II
1 Kepegawaian Manajemen SDM Standar akreditasi BAB VIII 16 Juli 2019 3 Desember
dan Pelaksanaan kriteria : 8.7.1, 2019
Orientasi, evaluasi diklat Standar BAB II mulai Kriteria
2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 s/d
2.3.17, 2.4.1 sd 2.4.2, 2.5.1
sd 2.5.2, 2.6.1
2 Barang Proses pengadaan Standar akreditasi BAB II 18 Juli 2019 5 Desember
barang/alat kesehatan, kriteria 2.1.4 , 2.1.5, 2019
Pemeliharaan
alat kesehatan
puskesmas, Kerjasama
dengan rekanan
3 Mutu Pelaksanaan Standar akreditasi Bab III 17 Juli 2019 4 Desember
peningkatan mutu dan Kriteria 3.1.1 s.d. 3.1.7 2019
kinerja puskesmas
Rev: 04
CM- /UKM-CKG/11-2017

TAHUN 2019
B UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
N Unit Auditor Auditee Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang Tanggal/ Tangga/ JADWAL
o kerja/Sasa diaudit digunakan sebagai acuan waktu waktu RTM
ran audit audit I audit II
1 Lansia Tika SOP/SK/SPM/KAK/Pe Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 17 Juli 2019 5 Desember
doman/Dokumen Kriteria 4.1.2 Ep 2 Dan Ep 3 2019
Pelaksanaan, Kriteria 4.1.3 Ep 1 sd Ep 5
Indikator: Kriteria 4.2.1 Ep 1 sd Ep 5
Usia 60 tahun ke atas Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5
mendapat skrining Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6
kesehatan sesuai Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5
standar, jumlah Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5
posyandu lansia yang Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5
dibina Kriteria 4.3.1 Ep 2 sd Ep 4
Kriteria 5.1.1 Ep 1
Kriteria 5.1.2 Ep 3 dan 4
Kriteria 5.1.3 Ep 2
Kriteria 5.1.4 Ep 1 sd Ep 6
Kriteria 5.1.6 Ep 4
Kriteria 5.3.1 Ep 5 dan Ep 7
Kriteria 5.3.2 Ep 2
Kriteria 5.5.2 Ep 4
Kriteria 5.7.1 Ep 2
Kriteria 6.1.5 Ep 3
Kriteria 6.1.6 Ep 1
2 Gizi Erren SOP/SK/SPM/KAK/Pe Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 17 Juli 2019 4 Desember
Bayi dengan ASI Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5
eksklusif, Makanan Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6
tambahan bagi balita Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5
kurus, Tablet tambah Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5
darah bagi remaja Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5
putri, MPASI bagi Kriteria 4.3.1 Ep 2 sd Ep 4
anak usia 6-24 bulan Kriteria 5.1.1 Ep 1
keluarga miskin, Kriteria 5.1.2 Ep 3 dan 4
cakupan balita gizi Kriteria 5.1.3 Ep 2
buruk mendapat Kriteria 5.1.4 Ep 1 sd Ep 6
perawatan Kriteria 5.1.5 Ep 2 sd Ep 6
Kriteria 5.1.6 Ep 4
Kriteria 5.3.2 Ep 2
Kriteria 5.5.2 Ep 4
Kriteria 5.7.1 Ep 2
Kriteria 6.1.5 Ep 3
3 Kasatpel SOP/SK/SPM/indikato Kriteria 4.1.1 Ep 1 sd Ep 5 22 Februari 2019 6 Agustus 20 Juni
UKM r/KAK/Pedoman/Dok Kriteria 4.1.2 Ep 1 sd Ep 4 2019 2019, 20
umen Pelaksanaan Kriteria 4.1.3 Ep 1 sd Ep 4 Des 2019
Kriteria 4.2.3 Ep 1
Kriteria 4.2.4 Ep 5
Kriteria 5.1.1 Ep 1
`Kriteria 5.5.3 Ep 3 dan Ep 4
Kriteria 5.6.2 Ep 2, Ep 3 dan 5
Kriteria 6.1.3 Ep 2
Kriteria 6.1.4 Ep 1
4 PTM Lasriyeti SOP/SK/SPM/KAK/Pe Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 18 Juli 2019 5 Desember
Penduduk usia 15-59 Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5
tahun yang skrining Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6
faktor resiko PTM, Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5
penderita hipertensi Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5
yang mendapat Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5
pelkes sesuai standar, Kriteria 4.3.1 Ep 2 sd Ep 4
penderita diabetes Kriteria 5.1.1 Ep 1
yang mendapat Kriteria 5.1.2 Ep 3 dan 4
pelkes sesuai standar, Kriteria 5.1.3 Ep 2
pelaksanaan PANDU Kriteria 5.1.4 Ep 1 sd Ep 6
PTM Kriteria 5.1.5 Ep 2 sd Ep 6
Kriteria 5.1.6 Ep 4
Kriteria 5.3.2 Ep 2
Kriteria 5.5.2 Ep 4
Kriteria 5.7.1 Ep 2
Kriteria 6.1.5 Ep 3
5 KIA SOP/SK/SPM/KAK/Pe Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6
doman/Dokumen Kriteria 4.1.2 Ep 2 Dan Ep 3
Kunjungan ibu hamil Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5
K4, ibu hamil dengan Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6
komplikasi yang Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5
ditangani, Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5
pertolongan Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5
persalinan oleh Kriteria 4.3.1 Ep 2 sd Ep 4
nakes, pelayanan Kriteria 5.1.1 Ep 1
nifas, neonates Kriteria 5.1.2 Ep 3 dan 4
dengan komplikasi Kriteria 5.1.3 Ep 2
yang ditangani, Kriteria 5.1.4 Ep 1 sd Ep 6
kunjungan bayi, ibu Kriteria 5.1.5 Ep 2 sd Ep 6
hamil yang mendapat Kriteria 5.1.6 Ep 4
pelkes sesuai standar, Kriteria 5.2.1 Ep 1 sd Ep 5
ibu hamil yang Kriteria 5.2.2 Ep 1 sd Ep 5
mendapat pel. Kriteria 5.2.3 Ep 2 sd Ep 5
persalinan sesuai Kriteria 5.3.1 Ep 5 dan Ep 7
standar, ibu nifas Kriteria 5.3.2 Ep 2
yang mendapat pel. Kriteria 5.3.3 Ep 2 sd Ep 3
nifas sesuai standar, Kriteria 5.4.1 Ep 2 sd Ep 5
bayi baru lahir Kriteria 5.4.2 Ep 2 dan Ep 3
mendapat pelayanan Kriteria 5.5.2 Ep 4
sesuai standar, anak Kriteria 5.6.2 Ep 1 sd Ep 5
usia 12-59 bulan Kriteria 5.7.1 Ep 2
mendapat pelkes Kriteria 5.7.2 Ep 2 sd Ep 5
sesuai standar, kasus Kriteria 6.1.1 Ep 1 sd Ep 6
kematian maternal Kriteria 6.1.2 Ep 1 sd Ep 5
yang dilakukan audit, Kriteria 6.1.3 Ep 1 sd Ep 4
kasus kematian Kriteria 6.1.4 Ep 1 sd Ep 4
Kriteria 6.1.5 Ep 3
perinatal yang Kriteria 6.1.6 Ep 1 sd Ep 7
dilakukan audit
6 Kesling Devi SOP/SK/SPM/KAK/Pe Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 17 Juli 2019 3 Desember
doman/Dokumen Kriteria 4.1.2 Ep 2 Dan Ep 2019
TTU yang memenuhi Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5
syarat, TPM yang Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6
memenuhi syarat, Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5
kelurahan yang Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5
melaksanakan STBM, Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5
inspeksi sanitasi Kriteria 4.3.1 Ep 2 sd Ep 4
rumah Kriteria 5.1.1 Ep 1
tangga/pemukiman Kriteria 5.1.2 Ep 3 dan 4
Kriteria 5.1.3 Ep 2
Kriteria 5.1.6 Ep 4
Kriteria 5.3.2 Ep 2
Kriteria 5.5.2 Ep 4
Kriteria 5.7.1 Ep 2
Kriteria 6.1.5 Ep 3
8 PROMKES Pelaksanaan Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 17 Juli 2019 4 Desember
program: Kriteria 4.1.2 Ep 2 Dan Ep 3 2019
Indeks Keluarga Kriteria 4.1.3 Ep 1 sd Ep 5
Sehat, KPLDH, Kriteria 4.2.1 Ep 1 sd Ep 5
Germas, Orientasi Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5
Promkes bagi kader, Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6
Penyuluhan Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5
Kesehatan, PIS-PK, Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5
UKBM Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5
Kriteria 5.1.1 Ep 1
Kriteria 5.1.3 Ep 2
Kriteria 5.1.6 Ep 4
Kriteria 5.3.2 Ep 2
Kriteria 5.5.2 Ep 4
Kriteria 5.7.1 Ep 2
Kriteria 6.1.5 Ep 3
10 UKS SOP/SK/SPM/KAK/Pe Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 15 Juli 2019 2 Desember 20 Juni
doman/Dokumen Kriteria 4.1.2 Ep 2 Dan Ep 3 2019 2019, 20
Pelaksanaan, Kriteria 4.1.3 Ep 1 sd Ep 5 Des 2019
Penjaringan Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5
kesehatan pada siswa Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6
tingkat sekolah dasar, Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5
dokcil, KKR Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5
Kriteria 5.1.1 Ep 1
Kriteria 5.1.3 Ep 2
Kriteria 5.1.6 Ep 4
Kriteria 5.3.2 Ep 2
Kriteria 5.5.2 Ep 4
Kriteria 5.7.1 Ep 2
Kriteria 6.1.5 Ep 3
11 Batra SOP/SK/SPM/KAK/Pe Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 15 Juli 2019 2 Desember
Penyehat tradisional Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5
yang dilakukan Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6
pengawasan, asuhan Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5
mandiri Toga dan Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5
akupresur Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5
Kriteria 5.1.1 Ep 1
Kriteria 5.1.3 Ep 2
Kriteria 5.1.6 Ep 4
Kriteria 5.3.2 Ep 2
Kriteria 5.5.2 Ep 4
Kriteria 5.7.1 Ep 2
Kriteria 6.1.5 Ep 3
CM- /UKM-CKG/11-2017
Rev: 04

TAHUN 2019
C UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
Tanggal/ Tangga/
Unit Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang JADWAL
No Auditor Auditee waktu waktu
kerja/Sasaran diaudit digunakan sebagai acuan RTM
audit I audit II
audit
1 Kasatpel UKP drg. Ibupertiwi dr. Ratna Koordinasi antar poli, Pedoman UKP, Standar 9 Januari 9 Juli 2019 20 Juni
Keumala tim interprofesi, akreditasi BAB VII, VIII, IX 2019 2019, 20
monev/rapat UKP Des 2019
2 KB Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 17 Juli 2019 4 Desember

pendokumentasian VII , kriteria 7.1.4, 7.1.5, 2019
7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1,
7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.1,
7.5.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.4,
7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.8.1
Pakai Daftar Tilik yang
ada dalam SOP
- SOP Pelayanan Medis
- Kajian Awal
- Proses Pelayanan
- Rekam Medis
- Rujukan Medis
- Persetujuan Tindakan
Medik
3 Jiwa Pelayanan dan Standar akreditasi BAB 16 Juli 2019 4 Desember
Pendokumentasian VII , kriteria 7.1.4, 7.1.5, 2019
7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1,
7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2,
7.5.3, 7.6.1, 7.6.4, 7.6.5,
7.6.6, 7.6.7, 7.8.1
ada dalam SOP
- Kajian Awal
- Proses Pelayanan
- Rekam Medis
- Rujukan Medis
Medik
4 KI Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 16 Juli 2019 3 Desember
7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1,
7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2,
7.5.3, 7.6.1, 7.6.4, 7.6.5,
7.6.6, 7.6.7, 7.8.1
ada dalam SOP
- Kajian Awal
- Proses Pelayanan
- Rekam Medis
- Rujukan Medis
Medik
6 Apotek Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 18 Juli 2019 5 Desember
pendokumentasian VIII kriteria 8.2.1, 8.2.2, 2019
8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6
7 Loket Proses dan Alur Standar AKreditasi BAB 17 Juli 2019 4 Desember
Pendaftaran VII criteria 7.1.1, 7.1.2, 2019
7.1.3, Standar akreditasi
8 Rekam Medis Proses Manajemen - Bab VIII 18 Juli 2019 5 Desember

Informasi rekam medis Kriteria 8.4.1,8.4.2, 8.4.3, 2019
8.4.4.
9 Tindakan Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 15 Juli 2019 2 Desember
7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1,
7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.1,
7.5.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.3,
7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7,
7.7.1, 7.7.2, 7.8.1
ada dalam SOP
- Kajian Awal
- Proses Pelayanan
- Rekam Medis
- Rujukan Medis
Medik
10 Gudang Farmasi drg. Fitri Gustaprani Proses penyimpanan Standar akreditasi BAB 26 Maret 3 20 Juni
dan pendistribusian VIII kriteria 8.2.1, 8.2.2, 2019 September 2019, 20
obat, penanganan 8.2.3 2019 Des 2019
obat kadaluarsa
11 BPU Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 16 Juli 2019 3 Desember
7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1,
7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2,
7.5.3, 7.6.1, 7.6.4, 7.6.5,
7.6.6, 7.6.7, 7.8.1
ada dalam SOP
- Kajian Awal
- Proses Pelayanan
- Rekam Medis
- Rujukan Medis
Medik
13 BPG Proses Pelayanan di Standar akreditasi BAB 15 Juli 2019 2 Desember
Poli Gigi VII , kriteria 7.1.4, 7.1.5, 2019
7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1,
7.4.2, 7.4.4, 7.4.3, 7.5.1,
7.5.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.4,
7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.7.1,
7.7.2, 7.8.1
ada dalam SOP
- Identifikasi pasien
- Cuci tangan
- Kajian Awal
- Proses Pelayanan
- Rekam Medis
- Rujukan Medis
Medik
14 TB Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 15 Juli 2019 2 Desember
7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1,
7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2,
7.5.3, 7.6.1, 7.6.4, 7.6.5,
7.6.6, 7.6.7, 7.8.1
ada dalam SOP
- Kajian Awal
- Proses Pelayanan
- Rekam Medis
- Rujukan Medis
Medik
15 KA Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 16 Juli 2019 3 Desember
7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1,
7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.1,
7.5.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.4,
7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.8.1
ada dalam SOP
- Kajian Awal
- Proses Pelayanan
- Rekam Medis
- Rujukan Medis
Medik
16 MTBS Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 16 Juli 2019 3 Desember
7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1,
7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2,
7.5.3, 7.6.1, 7.6.4, 7.6.5,
7.6.6, 7.6.7, 7.8.1
ada dalam SOP
- Kajian Awal
- Proses Pelayanan
- Rekam Medis
- Rujukan Medis
Medik
Mengetahui
Ka. Puskesmas Kecamatan Cakung
dr. Rita Wedya Astuti

NIP. 197407032006042024

Rencana Audit Internal Puskesmas Kelurahan Jatinegara TAHUN 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Audit Internal Puskesmas Kelurahan Jatinegara TAHUN 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

CM- /ADM-CKG/11-2017

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KELURAHAN JATINEGARA

RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KELURAHAN JATINEGARA

RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KELURAHAN JATINEGARA

2 KB Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 17 Juli 2019 4 Desember

8 Rekam Medis Proses Manajemen - Bab VIII 18 Juli 2019 5 Desember

dr. Rita Wedya Astuti

Anda mungkin juga menyukai