SUKU DINAS KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KECAMATAN CAKUNG Jl. Bekasi Timur Raya Km 18, Telp. : 4608446, Fax : 4608446 JAKARTA
RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KELURAHAN JATINEGARA
TAHUN 2019 A ADMEN No Unit Auditor Auditee Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ JADWAL kerja/Sasara diaudit digunakan sebagai acuan waktu waktu RTM n audit audit I audit II 1 Kepegawaian Manajemen SDM Standar akreditasi BAB VIII 16 Juli 2019 3 Desember dan Pelaksanaan kriteria : 8.7.1, 2019 Orientasi, evaluasi diklat Standar BAB II mulai Kriteria 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 s/d 2.3.17, 2.4.1 sd 2.4.2, 2.5.1 sd 2.5.2, 2.6.1 2 Barang Proses pengadaan Standar akreditasi BAB II 18 Juli 2019 5 Desember barang/alat kesehatan, kriteria 2.1.4 , 2.1.5, 2019 Pemeliharaan alat kesehatan puskesmas, Kerjasama dengan rekanan 3 Mutu Pelaksanaan Standar akreditasi Bab III 17 Juli 2019 4 Desember peningkatan mutu dan Kriteria 3.1.1 s.d. 3.1.7 2019 kinerja puskesmas Rev: 04
CM- /UKM-CKG/11-2017
RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KELURAHAN JATINEGARA
TAHUN 2019 B UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT N Unit Auditor Auditee Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang Tanggal/ Tangga/ JADWAL o kerja/Sasa diaudit digunakan sebagai acuan waktu waktu RTM ran audit audit I audit II 1 Lansia Tika SOP/SK/SPM/KAK/Pe Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 17 Juli 2019 5 Desember doman/Dokumen Kriteria 4.1.2 Ep 2 Dan Ep 3 2019 Pelaksanaan, Kriteria 4.1.3 Ep 1 sd Ep 5 Indikator: Kriteria 4.2.1 Ep 1 sd Ep 5 Usia 60 tahun ke atas Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5 mendapat skrining Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6 kesehatan sesuai Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5 standar, jumlah Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5 posyandu lansia yang Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5 dibina Kriteria 4.3.1 Ep 2 sd Ep 4 Kriteria 5.1.1 Ep 1 Kriteria 5.1.2 Ep 3 dan 4 Kriteria 5.1.3 Ep 2 Kriteria 5.1.4 Ep 1 sd Ep 6 Kriteria 5.1.5 Ep 2 sd Ep 6 Kriteria 5.1.6 Ep 4 Kriteria 5.2.1 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.2.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.2.3 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 5.3.1 Ep 5 dan Ep 7 Kriteria 5.3.2 Ep 2 Kriteria 5.3.3 Ep 2 sd Ep 3 Kriteria 5.4.1 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 5.4.2 Ep 2 dan Ep 3 Kriteria 5.5.2 Ep 4 Kriteria 5.6.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.7.1 Ep 2 Kriteria 5.7.2 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 6.1.1 Ep 1 sd Ep 6 Kriteria 6.1.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 6.1.3 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.4 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.5 Ep 3 Kriteria 6.1.6 Ep 1 2 Gizi Erren SOP/SK/SPM/KAK/Pe Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 17 Juli 2019 4 Desember doman/Dokumen Kriteria 4.1.2 Ep 2 Dan Ep 3 2019 Pelaksanaan, Kriteria 4.1.3 Ep 1 sd Ep 5 Indikator: Kriteria 4.2.1 Ep 1 sd Ep 5 Bayi dengan ASI Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5 eksklusif, Makanan Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6 tambahan bagi balita Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5 kurus, Tablet tambah Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5 darah bagi remaja Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5 putri, MPASI bagi Kriteria 4.3.1 Ep 2 sd Ep 4 anak usia 6-24 bulan Kriteria 5.1.1 Ep 1 keluarga miskin, Kriteria 5.1.2 Ep 3 dan 4 cakupan balita gizi Kriteria 5.1.3 Ep 2 buruk mendapat Kriteria 5.1.4 Ep 1 sd Ep 6 perawatan Kriteria 5.1.5 Ep 2 sd Ep 6 Kriteria 5.1.6 Ep 4 Kriteria 5.2.1 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.2.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.2.3 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 5.3.1 Ep 5 dan Ep 7 Kriteria 5.3.2 Ep 2 Kriteria 5.3.3 Ep 2 sd Ep 3 Kriteria 5.4.1 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 5.4.2 Ep 2 dan Ep 3 Kriteria 5.5.2 Ep 4 Kriteria 5.6.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.7.1 Ep 2 Kriteria 5.7.2 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 6.1.1 Ep 1 sd Ep 6 Kriteria 6.1.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 6.1.3 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.4 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.5 Ep 3 Kriteria 6.1.6 Ep 1 sd Ep 7 3 Kasatpel SOP/SK/SPM/indikato Kriteria 4.1.1 Ep 1 sd Ep 5 22 Februari 2019 6 Agustus 20 Juni UKM r/KAK/Pedoman/Dok Kriteria 4.1.2 Ep 1 sd Ep 4 2019 2019, 20 umen Pelaksanaan Kriteria 4.1.3 Ep 1 sd Ep 4 Des 2019 Kriteria 4.2.3 Ep 1 Kriteria 4.2.4 Ep 5 Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 4.3.1 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 5.1.1 Ep 1 Kriteria 5.1.2 Ep 3 sd Ep 4 Kriteria 5.1.3 Ep 2 sd Ep 3 Kriteria 5.1.4 Ep 2 dan Ep 7 Kriteria 5.1.5 Ep 1 sd Ep 6 Kriteria 5.1.6 Ep 2 dan Ep 4 Kriteria 5.2.2 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 5.2.3 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.3.1 Ep 5 dan Ep 7 Kriteria 5.3.2 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 5.3.3 Ep 2 dan Ep 3 Kriteria 5.4.1 Ep 1 sd Ep 3 Kriteria 5.4.2 Ep 2 sd Ep 4 Kriteria 5.5.2 Ep 3 dan Ep 4 `Kriteria 5.5.3 Ep 3 dan Ep 4 Kriteria 5.6.1 Ep 1 sd Ep 2 Kriteria 5.6.2 Ep 2, Ep 3 dan 5 Kriteria 5.6.3 Ep 1 sd Ep 3 Kriteria 5.7.2 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.1 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 6.1.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 6.1.3 Ep 2 Kriteria 6.1.4 Ep 1 Kriteria 6.1.6 Ep 1 sd Ep 7 4 PTM Lasriyeti SOP/SK/SPM/KAK/Pe Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 18 Juli 2019 5 Desember doman/Dokumen Kriteria 4.1.2 Ep 2 Dan Ep 3 2019 Pelaksanaan, Kriteria 4.1.3 Ep 1 sd Ep 5 Indikator: Kriteria 4.2.1 Ep 1 sd Ep 5 Penduduk usia 15-59 Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5 tahun yang skrining Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6 faktor resiko PTM, Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5 penderita hipertensi Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5 yang mendapat Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5 pelkes sesuai standar, Kriteria 4.3.1 Ep 2 sd Ep 4 penderita diabetes Kriteria 5.1.1 Ep 1 yang mendapat Kriteria 5.1.2 Ep 3 dan 4 pelkes sesuai standar, Kriteria 5.1.3 Ep 2 pelaksanaan PANDU Kriteria 5.1.4 Ep 1 sd Ep 6 PTM Kriteria 5.1.5 Ep 2 sd Ep 6 Kriteria 5.1.6 Ep 4 Kriteria 5.2.1 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.2.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.2.3 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 5.3.1 Ep 5 dan Ep 7 Kriteria 5.3.2 Ep 2 Kriteria 5.3.3 Ep 2 sd Ep 3 Kriteria 5.4.1 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 5.4.2 Ep 2 dan Ep 3 Kriteria 5.5.2 Ep 4 Kriteria 5.6.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.7.1 Ep 2 Kriteria 5.7.2 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 6.1.1 Ep 1 sd Ep 6 Kriteria 6.1.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 6.1.3 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.4 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.5 Ep 3 Kriteria 6.1.6 Ep 1 sd Ep 7 5 KIA SOP/SK/SPM/KAK/Pe Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 doman/Dokumen Kriteria 4.1.2 Ep 2 Dan Ep 3 Pelaksanaan, Kriteria 4.1.3 Ep 1 sd Ep 5 Indikator: Kriteria 4.2.1 Ep 1 sd Ep 5 Kunjungan ibu hamil Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5 K4, ibu hamil dengan Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6 komplikasi yang Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5 ditangani, Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5 pertolongan Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5 persalinan oleh Kriteria 4.3.1 Ep 2 sd Ep 4 nakes, pelayanan Kriteria 5.1.1 Ep 1 nifas, neonates Kriteria 5.1.2 Ep 3 dan 4 dengan komplikasi Kriteria 5.1.3 Ep 2 yang ditangani, Kriteria 5.1.4 Ep 1 sd Ep 6 kunjungan bayi, ibu Kriteria 5.1.5 Ep 2 sd Ep 6 hamil yang mendapat Kriteria 5.1.6 Ep 4 pelkes sesuai standar, Kriteria 5.2.1 Ep 1 sd Ep 5 ibu hamil yang Kriteria 5.2.2 Ep 1 sd Ep 5 mendapat pel. Kriteria 5.2.3 Ep 2 sd Ep 5 persalinan sesuai Kriteria 5.3.1 Ep 5 dan Ep 7 standar, ibu nifas Kriteria 5.3.2 Ep 2 yang mendapat pel. Kriteria 5.3.3 Ep 2 sd Ep 3 nifas sesuai standar, Kriteria 5.4.1 Ep 2 sd Ep 5 bayi baru lahir Kriteria 5.4.2 Ep 2 dan Ep 3 mendapat pelayanan Kriteria 5.5.2 Ep 4 sesuai standar, anak Kriteria 5.6.2 Ep 1 sd Ep 5 usia 12-59 bulan Kriteria 5.7.1 Ep 2 mendapat pelkes Kriteria 5.7.2 Ep 2 sd Ep 5 sesuai standar, kasus Kriteria 6.1.1 Ep 1 sd Ep 6 kematian maternal Kriteria 6.1.2 Ep 1 sd Ep 5 yang dilakukan audit, Kriteria 6.1.3 Ep 1 sd Ep 4 kasus kematian Kriteria 6.1.4 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.5 Ep 3 perinatal yang Kriteria 6.1.6 Ep 1 sd Ep 7 dilakukan audit 6 Kesling Devi SOP/SK/SPM/KAK/Pe Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 17 Juli 2019 3 Desember doman/Dokumen Kriteria 4.1.2 Ep 2 Dan Ep 2019 Pelaksanaan, Kriteria 4.1.3 Ep 1 sd Ep 5 Indikator: Kriteria 4.2.1 Ep 1 sd Ep 5 TTU yang memenuhi Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5 syarat, TPM yang Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6 memenuhi syarat, Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5 kelurahan yang Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5 melaksanakan STBM, Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5 inspeksi sanitasi Kriteria 4.3.1 Ep 2 sd Ep 4 rumah Kriteria 5.1.1 Ep 1 tangga/pemukiman Kriteria 5.1.2 Ep 3 dan 4 Kriteria 5.1.3 Ep 2 Kriteria 5.1.4 Ep 1 sd Ep 6 Kriteria 5.1.5 Ep 2 sd Ep 6 Kriteria 5.1.6 Ep 4 Kriteria 5.2.1 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.2.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.2.3 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 5.3.1 Ep 5 dan Ep 7 Kriteria 5.3.2 Ep 2 Kriteria 5.3.3 Ep 2 sd Ep 3 Kriteria 5.4.1 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 5.4.2 Ep 2 dan Ep 3 Kriteria 5.5.2 Ep 4 Kriteria 5.6.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.7.1 Ep 2 Kriteria 5.7.2 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 6.1.1 Ep 1 sd Ep 6 Kriteria 6.1.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 6.1.3 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.4 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.5 Ep 3 Kriteria 6.1.6 Ep 1 sd Ep 7 8 PROMKES Pelaksanaan Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 17 Juli 2019 4 Desember program: Kriteria 4.1.2 Ep 2 Dan Ep 3 2019 Indeks Keluarga Kriteria 4.1.3 Ep 1 sd Ep 5 Sehat, KPLDH, Kriteria 4.2.1 Ep 1 sd Ep 5 Germas, Orientasi Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5 Promkes bagi kader, Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6 Penyuluhan Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5 Kesehatan, PIS-PK, Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5 UKBM Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 4.3.1 Ep 2 sd Ep 4 Kriteria 5.1.1 Ep 1 Kriteria 5.1.2 Ep 3 dan 4 Kriteria 5.1.3 Ep 2 Kriteria 5.1.4 Ep 1 sd Ep 6 Kriteria 5.1.5 Ep 2 sd Ep 6 Kriteria 5.1.6 Ep 4 Kriteria 5.2.1 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.2.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.2.3 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 5.3.1 Ep 5 dan Ep 7 Kriteria 5.3.2 Ep 2 Kriteria 5.3.3 Ep 2 sd Ep 3 Kriteria 5.4.1 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 5.4.2 Ep 2 dan Ep 3 Kriteria 5.5.2 Ep 4 Kriteria 5.6.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.7.1 Ep 2 Kriteria 5.7.2 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 6.1.1 Ep 1 sd Ep 6 Kriteria 6.1.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 6.1.3 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.4 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.5 Ep 3 Kriteria 6.1.6 Ep 1 sd Ep 7 10 UKS SOP/SK/SPM/KAK/Pe Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 15 Juli 2019 2 Desember 20 Juni doman/Dokumen Kriteria 4.1.2 Ep 2 Dan Ep 3 2019 2019, 20 Pelaksanaan, Kriteria 4.1.3 Ep 1 sd Ep 5 Des 2019 Indikator: Kriteria 4.2.1 Ep 1 sd Ep 5 Penjaringan Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5 kesehatan pada siswa Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6 tingkat sekolah dasar, Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5 dokcil, KKR Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 4.3.1 Ep 2 sd Ep 4 Kriteria 5.1.1 Ep 1 Kriteria 5.1.2 Ep 3 dan 4 Kriteria 5.1.3 Ep 2 Kriteria 5.1.4 Ep 1 sd Ep 6 Kriteria 5.1.5 Ep 2 sd Ep 6 Kriteria 5.1.6 Ep 4 Kriteria 5.2.1 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.2.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.2.3 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 5.3.1 Ep 5 dan Ep 7 Kriteria 5.3.2 Ep 2 Kriteria 5.3.3 Ep 2 sd Ep 3 Kriteria 5.4.1 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 5.4.2 Ep 2 dan Ep 3 Kriteria 5.5.2 Ep 4 Kriteria 5.6.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.7.1 Ep 2 Kriteria 5.7.2 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 6.1.1 Ep 1 sd Ep 6 Kriteria 6.1.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 6.1.3 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.4 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.5 Ep 3 Kriteria 6.1.6 Ep 1 sd Ep 7 11 Batra SOP/SK/SPM/KAK/Pe Kriteria 4.1.1 Ep 5 dan Ep 6 15 Juli 2019 2 Desember doman/Dokumen Kriteria 4.1.2 Ep 2 Dan Ep 3 2019 Pelaksanaan, Kriteria 4.1.3 Ep 1 sd Ep 5 Indikator: Kriteria 4.2.1 Ep 1 sd Ep 5 Penyehat tradisional Kriteria 4.2.2 Ep 1 sd Ep 5 yang dilakukan Kriteria 4.2.3 Ep 1 sd Ep 6 pengawasan, asuhan Kriteria 4.2.4 Ep 1 sd Ep 5 mandiri Toga dan Kriteria 4.2.5 Ep 1 sd Ep 5 akupresur Kriteria 4.2.6 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 4.3.1 Ep 2 sd Ep 4 Kriteria 5.1.1 Ep 1 Kriteria 5.1.2 Ep 3 dan 4 Kriteria 5.1.3 Ep 2 Kriteria 5.1.4 Ep 1 sd Ep 6 Kriteria 5.1.5 Ep 2 sd Ep 6 Kriteria 5.1.6 Ep 4 Kriteria 5.2.1 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.2.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.2.3 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 5.3.1 Ep 5 dan Ep 7 Kriteria 5.3.2 Ep 2 Kriteria 5.3.3 Ep 2 sd Ep 3 Kriteria 5.4.1 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 5.4.2 Ep 2 dan Ep 3 Kriteria 5.5.2 Ep 4 Kriteria 5.6.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 5.7.1 Ep 2 Kriteria 5.7.2 Ep 2 sd Ep 5 Kriteria 6.1.1 Ep 1 sd Ep 6 Kriteria 6.1.2 Ep 1 sd Ep 5 Kriteria 6.1.3 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.4 Ep 1 sd Ep 4 Kriteria 6.1.5 Ep 3 Kriteria 6.1.6 Ep 1 sd Ep 7 CM- /UKM-CKG/11-2017
Rev: 04
RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KELURAHAN JATINEGARA
TAHUN 2019 C UPAYA KESEHATAN PERORANGAN Tanggal/ Tangga/ Unit Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang JADWAL No Auditor Auditee waktu waktu kerja/Sasaran diaudit digunakan sebagai acuan RTM audit I audit II audit 1 Kasatpel UKP drg. Ibupertiwi dr. Ratna Koordinasi antar poli, Pedoman UKP, Standar 9 Januari 9 Juli 2019 20 Juni Keumala tim interprofesi, akreditasi BAB VII, VIII, IX 2019 2019, 20 monev/rapat UKP Des 2019
2 KB Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 17 Juli 2019 4 Desember
pendokumentasian VII , kriteria 7.1.4, 7.1.5, 2019 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.8.1 Pakai Daftar Tilik yang ada dalam SOP - SOP Pelayanan Medis - Kajian Awal - Proses Pelayanan - Rekam Medis - Rujukan Medis - Persetujuan Tindakan Medik 3 Jiwa Pelayanan dan Standar akreditasi BAB 16 Juli 2019 4 Desember Pendokumentasian VII , kriteria 7.1.4, 7.1.5, 2019 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.8.1 Pakai Daftar Tilik yang ada dalam SOP - SOP Pelayanan Medis - Kajian Awal - Proses Pelayanan - Rekam Medis - Rujukan Medis - Persetujuan Tindakan Medik 4 KI Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 16 Juli 2019 3 Desember pendokumentasian VII , kriteria 7.1.4, 7.1.5, 2019 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.8.1 Pakai Daftar Tilik yang ada dalam SOP - SOP Pelayanan Medis - Kajian Awal - Proses Pelayanan - Rekam Medis - Rujukan Medis - Persetujuan Tindakan Medik 6 Apotek Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 18 Juli 2019 5 Desember pendokumentasian VIII kriteria 8.2.1, 8.2.2, 2019 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6 7 Loket Proses dan Alur Standar AKreditasi BAB 17 Juli 2019 4 Desember Pendaftaran VII criteria 7.1.1, 7.1.2, 2019 7.1.3, Standar akreditasi
8 Rekam Medis Proses Manajemen - Bab VIII 18 Juli 2019 5 Desember
Informasi rekam medis Kriteria 8.4.1,8.4.2, 8.4.3, 2019 8.4.4. 9 Tindakan Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 15 Juli 2019 2 Desember pendokumentasian VII , kriteria 7.1.4, 7.1.5, 2019 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.7.1, 7.7.2, 7.8.1 Pakai Daftar Tilik yang ada dalam SOP - SOP Pelayanan Medis - Kajian Awal - Proses Pelayanan - Rekam Medis - Rujukan Medis - Persetujuan Tindakan Medik 10 Gudang Farmasi drg. Fitri Gustaprani Proses penyimpanan Standar akreditasi BAB 26 Maret 3 20 Juni dan pendistribusian VIII kriteria 8.2.1, 8.2.2, 2019 September 2019, 20 obat, penanganan 8.2.3 2019 Des 2019 obat kadaluarsa 11 BPU Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 16 Juli 2019 3 Desember pendokumentasian VII , kriteria 7.1.4, 7.1.5, 2019 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.8.1 Pakai Daftar Tilik yang ada dalam SOP - SOP Pelayanan Medis - Kajian Awal - Proses Pelayanan - Rekam Medis - Rujukan Medis - Persetujuan Tindakan Medik 13 BPG Proses Pelayanan di Standar akreditasi BAB 15 Juli 2019 2 Desember Poli Gigi VII , kriteria 7.1.4, 7.1.5, 2019 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.7.1, 7.7.2, 7.8.1 Pakai Daftar Tilik yang ada dalam SOP - Identifikasi pasien - Cuci tangan - SOP Pelayanan Medis - Kajian Awal - Proses Pelayanan - Rekam Medis - Rujukan Medis - Persetujuan Tindakan Medik 14 TB Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 15 Juli 2019 2 Desember pendokumentasian VII , kriteria 7.1.4, 7.1.5, 2019 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.8.1 Pakai Daftar Tilik yang ada dalam SOP - SOP Pelayanan Medis - Kajian Awal - Proses Pelayanan - Rekam Medis - Rujukan Medis - Persetujuan Tindakan Medik 15 KA Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 16 Juli 2019 3 Desember pendokumentasian VII , kriteria 7.1.4, 7.1.5, 2019 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.8.1 Pakai Daftar Tilik yang ada dalam SOP - SOP Pelayanan Medis - Kajian Awal - Proses Pelayanan - Rekam Medis - Rujukan Medis - Persetujuan Tindakan Medik 16 MTBS Proses pelayanan dan Standar akreditasi BAB 16 Juli 2019 3 Desember pendokumentasian VII , kriteria 7.1.4, 7.1.5, 2019 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.8.1 Pakai Daftar Tilik yang ada dalam SOP - SOP Pelayanan Medis - Kajian Awal - Proses Pelayanan - Rekam Medis - Rujukan Medis - Persetujuan Tindakan Medik Mengetahui Ka. Puskesmas Kecamatan Cakung