LAPORAN AUDIT INTERNAL

A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan puskesmas maka perlu di
lakukan audit untuk menilai kinerja pelayanan puskesmas.
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan signifikan melalui
interaksi secara sistimatis ( pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung
pada penarikan kesimpulan ) objektif dan terdokumentasi yang berorentasi pada azas
penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang telah di
sepakati bersama dengan apa yang di laksanakan atau di terapkan di lapangan.
Pelaksanaan Audit Internal di Puskesmas Waiwadan untuk tahun 2015 sudah
dilaksanakan di beberapa unit pelayanan dan untuk tahun 2016 ini juga akan
dilakukan Audit Internal.Audit Internal ini dilakukan intuk setiap unit pelayanan yang
ada di Puskesmas.Selanjutnya dilakukan analisis hasil audit,menyusun Rencana
Tindak Lanjut (RTL) dan verifikasi terhadap temuan hasil Audit Internal.

B. TUJUAN AUDIT
Adapun tujuan dari Audit Internal ini adalah sebagai instrumen bagi manajemen
untuk membantu mencapai Visi, Misi dan Tujuan organisasi dengan cara
mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa,
penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian
manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

C. LINGKUP AUDIT
Ada beberapa Unit atau bagian yang di Audit yaitu:
a. Bendahara DAK
b. Bendahara JKN
c. Rawat Inap
D. OBJEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit dari asing-masing unit ada pada lampiran Temuan
Audit,Rencana Tindak Lanjut dan verifikasi / perbaikan terhadap rencana kegiatan.

E. STANDAR ATAU KRITERIA

Adapun kriteria atau standar yang digunakan pada saat Audit adalah berdasarkan SOP
atau PROTAP yang ada pada masing-masing unit.Selain itu juga berdasarkan
pengamatan sesuai dengan apa yang dikerjakan atau diaksanakan setiap hari.

F. AUDITOR
Yang melakukan Audit atau yang menjadi Auditornya adalah :
 Nikolaus Narek Kopong
 Maria Saveriana K. Wuhun
 Anastasia Palang Suban

G. PROSES AUDIT
Audit dilakukan selama dua (2) hari yaitu tanggal 18 dan 20 Juni 2016 dan Metode
yang digunakan pada saat audit adalah wawancara dan pengamatan secara langsung
berdasarkan SOP atau Protap yang ada di masing-masing unit.Proses Audit ini
berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

H. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

Ada beberapa hal yang ditemukan saat audit yang merupakan kesenjangan dari
beberapa unit dapat dilihat pada lampiran Temuan Audit dan Rencana Tindak
Lanjutnya

I. REKOMENDASI
Berdasarkan hasil Audit dari beberapa unit ini sudah dilaporkan ke Kepala Puskesmas
dalam Pertemuan Tinjauan Manajemen serta sudah disepakati bahwa semua
kesenjangan yang ada di masing-masing unit seperti yang ada pada lampiran itu akan
diselesaikan atau diperbaiki pada awal tahun 2016 ini.
 Waiwadan,22 Juni 2016

Mengetahui Auditor

Kepala UPTD Puskesmas Waiwadan

Nikoaus N Kopong,A.Md.Kep 1.Maria Saveriana K.W ...........

NIP:19580413 198009 1 003 2.Anastasia P.Suban ...........