Matrik 5.

2 Pembiayaan 5 tahun (BELANJA LANGSUNG)

KODE PAGU DEFENITIF PAGU PEMBIAYAAN TAHUN : (Rp)
NO PROGRAM KEGIATAN
REKENING TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 JKN - BPJS Pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama
Belanja
5.2 Belanja langsung
5.2.2 Belanja barang dan jasa
5.2.2.01 Belanja bahan habis pakai
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 41,708,700 45,879,570 50,467,527 55,514,280 61,065,708 67,172,278
5.2.2.02 Belanja bahan material
5.2.2.02.10 Belanja bahan kesehatan habis pakai 41,708,700 45,879,570 50,467,527 55,514,280 61,065,708 67,172,278
5.2.2.03 Belanja jasa kantor
5.2.2.03.20 Belanja jasa transportasi/akomodasi 83,417,400 91,759,140 100,935,054 111,028,559 122,131,415 134,344,557
5.2.2.03.21 Belanja jasa pelayanan kesehatan 500,504,400 550,554,840 605,610,324 666,171,356 732,788,492 806,067,341
5.2.2.15 Belanja perjalanan dinas
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 83,417,400 91,759,140 100,935,054 111,028,559 122,131,415 134,344,557
5.2.3 Belanja modal
5.2.3.27 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat kantor
5.2.3.27.05 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat kantor lainnya 83,417,400 91,759,140 100,935,054 111,028,559 122,131,415 134,344,557

1.02.1.02.01.01 2 RUTIN PUSKESMAS Belanja Langsung

Beanja Pegawai
Uang lembur
Uang lembur PNS
5.2.1.03.01 Honor jaga malam Puskesmas Perawatan 2,400,000 2,640,000 2,904,000 3,194,400 3,513,840 3,865,224
5.2.1.01.03 Honor petugas pembuat profil puskesmas 300,000 330,000 363,000 399,300 439,230 483,153
5.2.1.03.02 Honor supir ambulance 6,000,000 6,600,000 7,260,000 7,986,000 8,784,600 9,663,060
5.2.1.03.02 Uang lembur perawat pengantar pasien rujukan 1,200,000 1,320,000 1,452,000 1,597,200 1,756,920 1,932,612
Belanja barang dan jasa
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampupijar, baterai kering) 1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 1,464,100 1,610,510
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.05 Puskesmas rawat inap 800,000 880,000 968,000 1,064,800 1,171,280 1,288,408
5.2.2.03.19 Honorarium petugas cleaning service 3,600,000 3,960,000 4,356,000 4,791,600 5,270,760 5,797,836

Belanja jasa service

5.2.2.05,01 service mobil pusling rawat inap 6,000,000 6,600,000 7,260,000 7,986,000 8,784,600 9,663,060
5.2.2.05.02 Belanja pengantian suku cadang mobil pusling rawat inap 6,000,000 6,600,000 7,260,000 7,986,000 8,784,600 9,663,060
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
5.2.2.05.03 Mobil ambulance 18,000,000 19,800,000 21,780,000 23,958,000 26,353,800 28,989,180
5.2.2.05.03 Bahan bakar genset puskesmas rawat inap 6,000,000 6,600,000 7,260,000 7,986,000 8,784,600 9,663,060
5.2.2.05.03 Belanjapengisian tabung gas/oksigen 4,800,000 5,280,000 5,808,000 6,388,800 7,027,680 7,730,448
TOTAL BELANJA LANGSUNG 890,274,000 979,301,400 1,077,231,540 1,184,954,694 1,303,450,163 1,433,795,180

By, Puskesmas Serimbu

 Matrik 5.2 Pembiayaan 5 tahun (REKAPITULASI)

REKAPITULASI
NO URAIAN
2013 2014 2015 2016 2017
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 498,568,202
Belanja Pegawai 498,568,202
2 BELANJA LANGSUNG 303,707,648
Belanja Pegawai 6,160,000
Belanja Barang dan Jasa 256,602,448
Belanja Modal 40,945,200

TOTAL BELANJA 802,275,850

802,275,850 0

1,288,000
9,188,000
10,476,000
 Matrik 5.2 Pembiayaan 5 tahun (BELANJA LANGSUNG)

KODE PAGU DEFENITIF PAGU PEMBIAYAAN TAHUN : (Rp)

NO PROGRAM KEGIATAN
REKENING TAHUN 2012 2013 2014 2015
1 Pelayanan administrasi Operasional & pemeliharaan Puskesmas Tebas 303,707,648
Perkantoran perkantoran :
5.2.1 Belanja Pegawai 6,160,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,360,000
Honorarium panitia/pejabat pengadaan barang & jasa 360,000
5.2.1.01.08 Honorarium pelayanan kesehatan -
Honorarium Pejabat pembuat komitmen 1,000,000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 4,800,000
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Pembuat Makalah
Honorarium petugas kebersihan/persampahan 4,800,000
-
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 256,602,448
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 124,805,840
Belanja alat tulus kantor 10,407,000
Belanja alat-alat listrik dan elektronik 2,026,200
Belanja prangko, meterai, benda pos 525,000
Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih 5,040,000
Belanja pengisian gas -
Belanja bahan habis pakai RS 30,251,000
Belanja bahan/reagen lab 13,521,000
Belanja bahan obat-obatan 63,035,640
Belanja bahan kimia -
Belaja bahan makanan tambahan & vitamin -
5.2.2.02 Belanja bahan/material 4,200,000
Belanja barang perlengkapan kantor / rumah tangga 4,200,000
5.2.2.03 Belanja jasa kantor 12,100,000
Belanka Telepon 500,000
Belanja Air 2,600,000
Belanja Listrik 5,000,000
Belanja surat kabar/majalah 1,000,000
Belanja pemeriksaan (laboratorium, sampel air) -
Belanja transportasi dan akomodasi -
Belanja wi-f 3,000,000
Belanja dekorasi -
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20,000,000
Belanja jasa service 5,400,000
Belanja penggantian suku cadang 6,600,000
Belanja bahan bakar minyak/gas & pelumas 7,000,000
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 14,289,600
Belanja Cetak 1,839,300
Belanja Penggandaan 12,450,300
5.2.2.11 Belanja Makan dan Minuman 31,728,000
Belanja makanan & minuman rapat 14,448,000
Belanja makanan & minuman pasien -
Belanja makanan & minuman perawat jaga 17,280,000
Belanja makanan & minuman kegiatan/pelatihan/sosialisasi -
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 6,180,000
Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 6,180,000
Belanja perjalanan dinas luar daerah -
Belanja pelayanan lain-lain 6,425,000
Belanja pelayanan lain-lain 6,425,000
5.2.2.22 Belanja Perawatan Bangunan Gedung/Lokasi TPA/Bangunan Lainnya 32,574,008
Belanja perawatan gedung RS/Puskesmas/Laboratorium 32,574,008
5.2.2.23 Belanja Perawatan Peralatan & Perlengkapan Kantor/rumah tangga 1,300,000
Belanja perawatan peralatan kantor 1,000,000
Belanja perawatan perlengkapan kantor 300,000
Belanja perawatan alat-alat rumah tangga -
5.2.2.25 Belanja Perawatan Alat-Alat Kedokteran 1,000,000
Belanja perawatan alat kesehatan 1,000,000
5.2.2.26 Belanja Perawatan Alat-Alat Laboratorium -
Belanja perawatanan alat-alat laboratorium -
5.2.2.36 Belanja perawatan alat-alat angkutan lainnya -
Belanja perawatan alat angkut apung bermotor -
5.2.2.40 Belanja perawatan komputer 2,000,000
Belanja perawatan komputer 2,000,000
5.2.2.41 Belanja perawatan meubelair -
Belanja perawatan meubelair -

5.2.3 Belanja Modal 40,945,200

5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1,125,000
Belanja motor pengadaan mesin tik -
Belanja motor pengadaan mesin hitung 1,125,000
Belanja motor pengadaan tabung pemadam kebakaran -
Belanja motor pengadaan mesin potong rumput -
Belanja motor pengadaan mesin pompa air -
Belanja motor pengadaan mesin listrik (Genset) -
5.2.3.11 Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor/RT 9,075,000
Belanja modal pengadaan almari 4,650,000
Belanja modal pengadaan brankas -
Belanja modal pengadaan flling kabinet -
Belanja modal pengadaan jam dinding 675,000
Belanja modal pengadaan AC -
Belanja modal pengadaan Kipas Angin 1,050,000
Belanja modal pengadaan Umbul-umbul 300,000
Belanja modal pengadaan Gorden 2,400,000
Belanja modal pengadaan Papan pengumunan/nama kantor -
5.2.3.12 Belanja modal pengadaan Komputer 13,975,000
Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server
Belanja modal pengadaan komputer/PC -
Belanja modal pengadaan komputer note book/note portaable -
Belanja modal pengadaan printer 1,375,000
Belanja modal pengadaan scanner -
Belanja modal pengadaan infokus/ monitor/display 5,500,000
Belanja modal pengadaan CPU -
Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer -
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 7,100,000
5.2.3.13 Belanja modal pengadaan mebeulair 13,150,000
Belanja modal pengadaan meja kerja 4,650,000
Belanja modal pengadaan meja rapat -
Belanja modal pengadaan kursi Lipat 1,600,000
Belanja modal pengadaan kursi tunggu 3,000,000
Belanja modal pengadaan tempat tidur -
Belanja modal pengadaan sofa -
Belanja modal pengadaan rak obat 3,100,000
Belanja modal pengadaan meja komputer -
Belanja modal pengadaan lemari -
Belanja modal pengadaan meja arsip -
Belanja modal pengadaan meja arsip -
Belanja modal pengadaan meubelair ruang laboratorium -
Belanja modal pengadaan meja tamu -
Belanja modal pengadaan papan nama 800,000
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan peralatan dapur -
Belanja modal pengadaan tabung gas -
Belanja modal pengadaan kompor gas -
Belanja modal pengadaan lemari makan -
Belanja modal pengadaan dispenser -
Belanja modal pengadaan kulkas -
Belanja modal pengadaan rak piring -
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 3,620,200
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 1,605,200
Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi 1,720,000
Belanja modal ATK 295,000

2 Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan pelatihan Tehnis Fungsional

5.2.2.15 Sumber Daya Aparatur Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan Dinas luar daerah -

3 Pengembangan Pengembangan Klinik Sanitasi

5.2.2 Lingkungan Sehat Belanja barang & jasa
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor -
5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan
 Belanja Cetak -
Belanja Penggandaan -

4 Peningkatan Status Pengembangan Puskesmas Sentinel PPG

5.2.2 Gizi Balita Belanja barang & jasa
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor -
5.2.2.02 Belanja Bahan/material
Belanja bahan makanan tambahan & vitamin -
Belanja bahan percontohan -
Belanja cetak & penggandaan
Belanja penggandaan -
5.2.2.11 Belanja Makan dan Minuman
Belanja makanan & minuman pasien -
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15 Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah

TOTAL BELANJA LANGSUNG 303,707,648 #REF! #REF!

51
k 5.2 Pembiayaan 5 tahun (BELANJA LANGSUNG)

PAGU PEMBIAYAAN TAHUN : (Rp)

2016 2017
 #REF! #REF!

51
 Matrik 5.2 Pembiayaan 5 tahun (BELANJA TIDAK LANGSUNG)

PAGU PEMBIAYAAN TAHUN : (Rp)

NO PROGRAM KEGIATAN
2013 2014 2015 2016
1 Pelayanan administrasi Penyediaan jasa adminitrasi keuangan/ 498,568,202 24,928,410 498,568,202 498,568,202
Perkantoran perkantoran :
1.1 Belanja Pegawai 498,568,202 24,928,410 498,568,202 498,568,202
1.1.1 Gaji dan tunjangan PNS 0 0 0 0
1.1.2 Tambahan penghasilan PNS 498,568,202 24,928,410 498,568,202 498,568,202
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG 498,568,202 24,928,410 498,568,202 498,568,202

52

303,707,648

802,275,850 802,275,850 0
)
2017
498,568,202

498,568,202
0
498,568,202
498,568,202