ADA TDK ADA PMKP 1 1 SK KOMITE PMKP 1 2 SK PIC DATA 1 3 DOKUMEN IHT PIC DATA, SERTFIKAT, MATERI, ABSENSI BUKTI KEGIATAN KOMITE PMKP ( LAPORAN CAP INDIKATOR MUTU, 4 LAPORAN IKP ) PMKP 2 1 PEDOMAN PMKP 2 BUKTI DAFTAR REFERENSI PENINGKATAN MUTU ASUHAN KLINIS BUKTI DAFTAR DAN BAHAN REFERENSI ASUHAN KLINIS TERKINI, DARI 3 KOMITE MEDIS DAN KOMITE KEPERAWATAN PMKP 2.1 1 REGULASI SISTEM MANAJEMEN DATA TERINTEGRASI 2 3 BUKTI PELAKSANAAN PROGRAM TERKAIT PENGUMPULAN DATA PMKP 3 1 PROGRAM PELATIHAN PMKP OLEH NARASUMBER YG KOMPETEN BUKTI PELAKSANAAN IHT PMKP YG DIIKUTI OLEH PEJABAT STRUKTURAL 2 DAN FUNGSIONAL 3 BUKTI PELAKSANAAN IHT PMKP YG DIIKUTI OLEH SELURUH STAF PMKP 4 BUKTI RAPAT KOORDINASI MEMBAHAS PEMILIHAN DAN PENETAPAN 1 belum dilaksanakan AREA PRIORITAS DIHADIRI DIREKTUR DAN PARA PIMPINAN BUKTI RAPAT KOORDINASI PMKP DGN UNIT DALAM PENGUMPULAN 2 MUTU DI UNIT DAN PELAPORANNYA 3 BUKTI PELAKSANAAN SUPERVISI PMKP 5 1 SK PEMILIHAN DAN PENETAPAN PELAYANAN PRIORITAS belum dilaksanakan 2 BUKTI DAFTAR INDIKATOR AREA KLINIS belum dilaksanakan 3 BUKTI DAFTAR INDIKATOR AREA MANAJEMEN belum dilaksanakan 4 BUKTI DAFTAR INDIKATOR AREA SKP belum dilaksanakan 5 BUKTI KAMUS INDIKATOR belum dilaksanakan 6 BUKTI RAPAT SUPERVISI DIHADIRI DIREKTUR belum dilaksanakan PMKP 5.1 1 REGULASI TTG EVALUASI PPK, ALUR KLINIS ATAU PROTOKOL 2 BUKTI HASIL CAPAIAN KEPATUHAN DPJP belum ada data 3 BUKTI HASIL AUDIT KLINIS DAN ATAU AUDIT MEDIS PMKP 6 1 REGULASI TTG KRITERIA PEMILIHAN INDIKATOR MUTU UNIT 2 BUKTI INDIKATOR MUTU DI SETIAP UNIT KERJA / PELAYANAN BUKTI PROFIL / KAMUS INDIKATOR MUTU DI SETIAP UNIT KERJA / 3 PELAYANAN 4 BUKTI FORM PENGUMPULAN DATA DAN PELAPORAN DATA BUKTI KEPALA UNIT KERJA MELAKUKAN SUPERVISI INDIKATOR UNIT, 5 HASIL PROGRES DAN TINDAK LANJUTNYA PMKP 7 1 REGULASI MANAJEMEN DATA, BENCMARKING DATA BUKTI RAPAT KOORDINASI PMKP DGN UNIT DALAM PENGUMPULAN 2 MUTU DI UNIT DAN PELAPORANNYA BUKTI HASIL PENGUMPULAN DATA / LAPORAN HASIL CAPAIAN 3 INDIKATOR MUTU 4 BUKTI PUBLIKASI DATA 5 BUKTI BM DATA PMKP 7.1 1 REGULASI MANAJEMEN DATA, BENCMARKING DATA 2 BUKTI PENGUMPULAN, ANALISIS DAN RENCANA PERBAIKAN 3 BUKTI ANALISIS DATA DGN METODE STATISTIK BUKTI ANALISIS DATA DGN TREND, DATA EKSTERNAL RS, DGN STANDAR 4 , DGN PRAKTEK TERBAIK 5 BUKTI SERTFIKAT PELATIHAN PIC DATA 6 BUKTI LAPORAN HSL ANALISA DATA YG DILAPORKAN KE DIREKTUR PMKP 7.2 1 ANALISIS DATA PROGRAM PMKP 2 BUKTI TINDAK LANJUT PERBAIKAN ( laporan PDSA ) 3 BUKTI TTG HASIL PERBAIKAN PRIORITAS BUKTI PROGRAM PMKP PRIORITAS TLH MENGHASILKAN EFISIENSI 4 PENGGUNAAN SUMBER DAYA PMKP 8 1 REGULASI VALIDASI DATA ( kebijakan, panduan dan spo ) 2 BUKTI PELAKSANAAN VALIDASI DATA IAK 3 BUKTI PELAKSANAAN VALIDASI DATA YG DIPUBLIKASI 4 BUKTI PERBAIKAN DATA BERDASARKAN HASIL VALIDASI DATA PMKP 9 1 PEGULASI PELAPORAN IKP ( kebijakan, panduan, spo ) 2 BUKTI UNIT KERJA TLH MELAPORKAN IKP BUKTI PELAKSANAAN INTEGRASI LAPORAN DAN ANALISA DATA 3 INSIDEN DGN PMKP DAN PERBAIKAN BUKTI PELAPORAN IKP TIAP 6 BULAN KE PEMILIH ( LAPORAN DAN 4 DOKUMENTASI PEMBERIAN LAPORAN ) BUKTI PELAPORAN SENTINEL KE KOMITE NASIONAL KESELAMATAN 5 PASIEN PMKP 9.1 1 REGULASI TTG JENIS SENTINEL ( kebijakan, panduan dan spo ) 2 BUKTI RCA 3 BUKTI TINDAK LANJUT RCA PMKP 9.2 REGULASI TTG ANALISA DATA KTD ( ADA 6 KTD) ( kebijakan, panduan 1 dan spo) 2 BUKTI LAPORAN DAN ANALISIS INSIDEN (TRANSFUSI DARAH) 3 BUKTI LAPORAN DAN ANALISIS INSIDEN KEJADIAN EFEK SAMPING OBAT 4 BUKTI LAPORAN DAN ANALISIS INSIDEN (MEDICATION ERROR) BUKTI LAPORAN DAN ANALISIS INSIDEN (DISCREPENCI DX PRE DAN 5 POST OP) BUKTI LAPORAN DAN ANALISIS INSIDEN (POLA EFEK SAMPING DAN 6 SEDASI) 7 BUKTI LAPORAN DAN ANALISIS INSIDEN (KEJADIAN LAIN / OUTBREAK) PMKP 9.3 1 REGULASI KNC ( kebijakan, panduan dan spo ) 2 BUKTI ANALISIS DATA KNC DAN KTC PMKP 10 1 REGULASI TTG BUDAYA KESELAMATAN 2 BUKTI HASIL PENGUKURAN PMKP 11 BUKTI RENCANA PERBAIKAN MUTU DARI HASIL PENCAPAIAN MUTU ( 1 laporan FMEA ) 2 BUKTI TTG UJI COBA RENCANA PERBAIKAN 3 BUKTI PELAKSANAAN HASIL UJI COBA 4 BUKTI TENTANG PERBAIKAN TELAH TERCAPAI 5 BUKTI TTG PERUBAHAN REGULASI 6 BUKTI TTG LAPORAN PERBAIKAN MUTU 1 PROGRAM MANRISK PMKP 12 2 DAFTAR RESIKO DI RS