PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEMBERANG
KECAMATAN SAMBAS
Alamat Jln.Raya Semberang Kec.Sambas Kode Pos 79462
Email : Puskesmassemberang76@gmail.com

NOTULEN

Nama Rapat : Rapat Rencana Audit Internal

Hari, Tanggal :

Jam :

Tempat : Ruang KTU Puskesmas Semberang

Acara : 1. Pembukaan

2. Pengarahan Ketua Tim Audit Internal

3. Diskusi

4. Penutup

Pemimpin Rapat : Ketua Tim Audit Internal / Farida

Notulen : Andrianto S.E

Peserta Rapat : Tim Audit Internal

Uraian jalannya Rapat :

1. Pembukaan, acara dibuka dengan berdoa bersama oleh Andrianto S.Ak

2. Sambutan Ketua Tim Audit Internal

- Menghadapi survei akreditasi dari Pusat semua dokumen supaya dipastikan
kelengkapannya, apabila waktu tidak memungkinkan di kerjakan di jam kerja
diperlukan dengan lembur.
- Demi pemenuhan dokumen akreditasi perlu di lakukan audit internal di setiap
ruangan Puskesmas Semberang

3. Diskusi :
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEMBERANG
KECAMATAN SAMBAS
Alamat Jln.Raya Semberang Kec.Sambas Kode Pos 79462
Email : Puskesmassemberang76@gmail.com

- Merencanakan tanggal pelaksanaan jadwal audit internal di setiap ruangan

Puskesmas Semberang
- Menetapkan ruangan-ruangan pelayanan yang akan di lakukan audit
- Menyusun jadwal pelaksanaan audit internal di setiap ruangan pelayanan yang
telah di sepakati
- Membuat surat pemberitahuan kepada Penanggung Jawab UKM dan
Penanggung Jawab UKP
- Menetapkan tanggal pendistribusian surat pemberitahuan kepada Penanggung
Jawab UKM dan Penanggung Jawab UKP tentang jadwal audit internal

4. Kesepakatan dan Rencana Tindak lanjut

- Di sepakati pelaksanaan audit internal pertama tentang lingkungan dan tata graha
tanggal 16 Juli 2018 dan pelaksanaan jadwal audit internal yang kedua tentang
proses pelayanan dan perilaku tanggal 17 Juli 2018.
- Audit internal tgl 16 Juli 2018 dan tanggal 17 Juli 2018 meliputi ruang
pendaftaran, ruang periksa umum, ruang periksa gigi, ruang KIA, ruang KB,
Laboratorium, ruang obat dan ruang tindakan.
- Pendistribusian surat pemberitahuan audit internal tanggal 13 Juli 2018
- Menyiapkan instrumen audit internal.

5 Penutup
Acara ditutup dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Semberang, 2019

Mengetahui , Notulen
Ketua Tim Audit Internal Sekretaris Tim audit Internal

drg. Rika Marlina Tarigan Helmina Donriani Purba

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEMBERANG
KECAMATAN SAMBAS
Alamat Jln.Raya Semberang Kec.Sambas Kode Pos 79462
Email : Puskesmassemberang76@gmail.com

NOTULEN

Nama Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen

Hari, Tanggal : Rabu, 1 Agustus 2019

Jam : 12.30 s/d selesai

Tempat : Aula Puskesmas Semberang

Acara : 1. Pembukaan

2. Rapat tinjauan manajemen

3. Penutup

Anggota : 20 orang

Agenda :

1. Pembukaan oleh wakil manajemen mutu

2. Arahan kepala Puskesmas Semberang

3. Tinjauan terhadap tinjauan yang lalu

4. Pembahasan audit internal

5. Pembahasan keluhan semua pelayanan (kotak saran)

umpan balik

6. Hasil keluhan kepuasaan pelanggan

7. Hasil penilaian kinerja

8. Hasil sistem mutu

Uraian jalannya Rapat :

1. Pembukaan : Acara dibuka oleh wakil manajemen mutu Helmina Donriani Purba. Di
buka bersama-sama sesuai agama dan kepercayaanya masing-masing
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEMBERANG
KECAMATAN SAMBAS
Alamat Jln.Raya Semberang Kec.Sambas Kode Pos 79462
Email : Puskesmassemberang76@gmail.com

2. Arahan kepala Puskesma Semberang: oleh dr. Bartolomeus Karo-Karo

 RTM adalah proses akreditasi
 RTM data dari audit internal dan masukan masyarakat
 RTM Membahas masalah sistim mutu untuk memperbaiki sistem yang
berkesinambungan
 RTM di lakukan setiap I semester

3. Pembahasan hasil audit internal

 Tim manajemen mutu
-Ketua : Helmina D Purba , S.kep,Ners

-Anggota : 1. drg.Rika Marlina tarigan

2. Ita Andriana, AMK

3. Artina Br Sitepu, AM.Keb

 Tim audit
-Ketua : drg.Rika Marlina tarigan

-Sekretaris : Helmina D Purba , S.kep,Ners

-Anggota : 1. Martha Silitonga

2. Astri Yosephin Sinaga, SKM

3. Asmaria Br Ginting,AMG

 Tim PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien)

-Ketua : dr. Jenny Mahdalena Barus

-Sekretaris : Erbeka Br Sembiring, S. Kep, Ns

-Anggota : 1. Suparjo Purba, AMK, S.Kep

2. Ita Andriana, AMK

 Tim PPI (Pencegahan Pengendalian Infeksi)

-Ketua : Rindam Saragih

-Sekretaris : Seri Setiawaty

-Anggota : 1. Romartaida Situmorang

2. Susanti Br Ginting
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEMBERANG
KECAMATAN SAMBAS
Alamat Jln.Raya Semberang Kec.Sambas Kode Pos 79462
Email : Puskesmassemberang76@gmail.com

 Tim survey pelanggan

-Ketua : Megawaty Br Ginting, SKM

-Sekretaris : Astri Yosephin Sinaga, SKM

-Anggota : 1. Ervina Br Silalahi, SKM

2. Sartika Br Munthe

3. Julia IrawatiSinaga, AM.Keb

4. Erma Mursi Sari Br. Tarigan, AM.Keb

 Pembahasan tim audit

- Pembahasan tim audit : sistem pelayanan, tata graha, dokumen
- Surat pemberitauan dari ruangan

4. Pembahasan audit internal

1. Tempat penyimpanan status pasien belum sesuai
2. Tempat sampah 1, kresek belang-belang ( harusnya 2 warna hitam)
3. Belum ada APAR
4. Tempat sampah 1 wastafel ada sabun dan tisu
5. KIA,KB tempat sampah kresek hitam
6. Laboratorium ruang TB masih disatukan dengan ruang laboratorium
7. Sampah medis belum ada kreseknya
8. Ruang laktasi belum ada
9. Ruang laboratorium belum aa
10. Ruang bermain anak belum ada
11. Kamar mandi disabilitas belum ada
12. Belum ada dispender di ruang farmasi
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEMBERANG
KECAMATAN SAMBAS
Alamat Jln.Raya Semberang Kec.Sambas Kode Pos 79462
Email : Puskesmassemberang76@gmail.com

5 Penilaian kinerja
1. Pasien batuk (di sediakan masker di ruang pendaftaran)
2. Di pendaftaran di siapkan kursi roda
3. Tidak ada pedagang berjualan masuk ke lingkungan puskesmas
4. Ruang jaga persalinan di bersihkan
5. Mutu di BAB III, VI, IX esensi program mutu puskesmas dan keselamatan
pasien

6. Umpan balik dari kotak saran

1. Di tambah dokter umum

2. Diadakan penyuluhan kesehatan

3.

6. Kesimpulan

Temuan audit internal :

1. Tempat penyimpanan status pasien belum sesuai

 Pengadaan lemari status pasien

2. Tempat sampah 1, kresek belang-belang ( harusnya 2 warna hitam)
 Sampah medis dan non medis sudah dipisah

 Sudah dibuat kresek hitam

3. Belum ada APAR

 Penyediaan APAR

4. Tempat sampah 1 wastafel ada sabun dan tisu

 Langsung disesuaikan

5. Laboratorium Ruang TB masih disatukan dengan ruang laboratorium

 Ruang laboratorium sudah dipisah dengan ruang TB

6. Ruang Laktasi belum ada

 Ruang laktasi sudah ada

2. Belum ada ruang bermain anak

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEMBERANG
KECAMATAN SAMBAS
Alamat Jln.Raya Semberang Kec.Sambas Kode Pos 79462
Email : Puskesmassemberang76@gmail.com

 Ruang bermain anak sudah ada

3. Belum ada kamar mandi disabilitas

 Kamar mandi disabilitas sudah ada

4. Belum ada dispenser diruang farmasi

 Sudah ada dispenser diruang farmasi

7. Penutup

Acara di tutup dengan doa oleh Ita Andriana.