Lampiran 2

RANCANG KENDALI KEGIATAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

Ref. PP Form
PROSES REGISTER PERNYATAAN AKTIFITAS Kendali Kendali Form
NO. PENYEBAB N0. Kebija Action Plan
BISNIS RESIKO RISIKO PENGENDALIAN Kebijakan SOP SOP
60/2008 kan
1 Pemenuhan KP-1 Kekurangan pegawai Kekurangan Reviu atas penerimaan A Membuat usulan Form - - Telah dibuat
kebutuhan sesuai dengan pegawai sesuai pegawai sesuai dengan kebutuhan KPK-1 surat usulan
pegawai kompetensi yang dengan kompetensi kompetensi yang pegawai sesuai kebutuhan
diperlukan yang diperlukan diperlukan dengan pegawai
karena pegawai kompetensi
baru yang diterima yang diperlukan
dari pusat,
kompetensinya
tidak sesuai
dengan usulan/
kebutuhan

KP-2 Kompetensi pegawai Kompetensi Melakukan pembinaan B Membuat usulan Form Pembinaan Form Telah dibuat
yang masih kurang pegawai yang SDM melalui pengembangan KPK-2 SDM melalui KPS-1 surat usulan
masih kurang pengembangan kompetensi pengembang Diklat dan SOP
karena Kurangnya kompetensi yang pegawai melalui an Diklat
komitmen pegawai dibutuhkan Diklat, In House kompetensi
terhadap pelatihan Training, dll pegawai
atau
pengembangan
SDM yang telah
ada
2 Pengembangan KP-3 Kenaikan pangkat Kenaikan pangkat Pengendalian terhadap C Membuat usulan Form Melakukan Form Telah dibuat
Karir Pegawai terlambat belum dapat kenaikan pangkat kenaikan KPK-3 pengendalia KPS-2 surat usulan
diproses karena pangkat n atas kenaikan
persyaratan belum pegawai kenaikan pangkat
lengkap pangkat pegawai dan
pegawai SOP Kenaikan
pangkat
 KP-4 Kenaikan jabatan Kenaikan jabatan Pengendalian terhadap C - - - - -
fungsional terlambat fungsional belum kenaikan jabatan
dapat diproses
karena persyaratan
belum lengkap

3 Penggajian dan KP-5 Usulan KGB dan Usulan KGB dan Pengendalian terhadap C Membuat SK Form Melakukan Form Telah dibuat SK
Tunjangan TUKIN terlambat TUKIN terlambat pembuatan SK KGB KGB dan KPK-4 pengendalia KPS-3 KGB dan usulan
karena kurang dan usulan TUKIN Usulan TUKIN n atas KGB TUKIN serta
cermat dalam dan TUKIN SOP KGB
penghitungan
waktu KGB dan
rekap TUKIN
4 Penghargaan KP-6 Pegawai terlambat Pegawai terlambat Pengendalian atas C Membuat usulan Form Melakukan Form Telah dibuat
menerima menerima usulan penghargaan penghargaan KPK-5 pengendalia KPS-4 usulan
penghargaan penghargaan pegawai pegawai n penghargaan
karena terlambat penghargaa dan SOP usulan
menyerahkan n pegawai penghargaan
berkas usulan
penghargaan

5 Penerapan KP-7 Pegawai terkena sanksi Pegawai terkena Melakukan pembinaan B Melakukan Form - - Telah dibuat
Disiplin disiplin pegawai sanksi disiplin terhadap pegawai yang pembinaan KPK-6 Form
pegawai karena terkena sanksi disiplin terhadap Pembinaan
melanggar pegawai pegawai yang Pegawai
peraturan disiplin terkena sanksi
pegawai disiplin pegawai
dengan mengisi
Form
Pembinaan
Pegawai
6 Pemberhentian KP-8 Pegawai yang akan Pegawai yang akan Melakukan C Membuat usulan Form Melakukan Form Telah dibuat
Pegawai pensiun terlambat pensiun terlambat pengendalian terhadap pensiun KPK-7 pengendalia KPS-5 usulan pensiun
menerima SK pensiun menerima SK usulan pensiun pegawai pegawai n terhadap pegawai dan
pensiun karena pensiun SOP pensiun
terlambat pegawai
menyerahkan
berkas usulan
pensiun

Singosari, 18 April 2018

Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha,

Ir. Nurkhayati, MM Suhartati Noviana, S.Pt

NIP. 196510301992032001 NIP. 196811261994032003

Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari,

drh. Enniek Herwijanti, MP

NIP. 196109051991032001