No.

Dokumen BAB IV BAB V BAB VI

4.1.1, Ep 1 5.1.1, Ep 1,2 6.1.1 Ep 2

4.3.1, Ep 1 5.1.2, Ep 1 6.1.1 Ep 3
4.2.6, Ep 1,2 5.1.6, Ep 1
5.3.3, Ep 1
5.4.2, Ep 1
1. Surat Keputusan/Kebijakan 5.5.1, Ep 1
5.5.2, Ep 1
5.5.3, Ep 1
5.7.1, Ep 1
5.7.2, Ep 1

4.1.1, Ep 1,6 5.1.2, Ep 3 6.1.5 Ep 1

4.1.2, Ep 3 5.1.4, Ep 1
4.2.2, Ep 1,4 5.1.6, Ep 2,3
4.2.3, Ep 6 5.2.3, Ep 2,3
4.2.4, Ep 1,2 5.2.5, Ep 5
5.3.3, Ep 1
5.4.2, Ep 1
2. SOP
5.5.1, Ep 1,2,3,4
5.5.2, Ep 2
5.5.3, Ep 2,4
5.6.1, Ep 1
5.6.3, Ep 2
5.7.1, Ep 2

4.1.1, Ep 2 5.1.2, Ep 2
4.1.2, Ep 1 5.1.4, Ep 2,4,6
5.1.6, Ep 2
3. Kerangka acuan 5.2.1, Ep 4
5.4.2, Ep 4
5.6.3, Ep 2

4.1.1, Ep 3 5.1.1, Ep 3
5.1.2, Ep 4
5.1.3, Ep 3
5.1.4, Ep 7
5.1.5, Ep 2
4. Catatan hasil Kegiatan 5.2.2, Ep 1,2,3
5.2.3, Ep 1
5.3.2, Ep 1,2
5.5.2, Ep 4,5
5.6.1, Ep 2

4.1.1, Ep 5 5.1.4, Ep 7 6.1.5 Ep 2

4.1.2, Ep 2 5.2.3, Ep 6,7
4.1.3, Ep 3,5 5.1.5, Ep 1
5.3.1, Ep 5,6,7
5.3.2, Ep 3,4
Bukti dokumentasi
5.3.3, Ep 2
(Foto, Leaflet, Selebaran,
5. 5.4.1, Ep 5
Spanduk, Undangan, daftar
5.4.2, Ep 2,3
hadir, notulen)
5.6.2, Ep
1,2,3,4,5
5.6.3, Ep 3
5.7.2, Ep 4

4.1.2, Ep 4 6.1.2 Ep 5
6. Bukti Perbaikan/Revisi

4.1.2, Ep 5 6.1.1 Ep 5
4.2.3, Ep 5 6.1.2 Ep 4
7. Bukti RTL
4.2.5, Ep 2,3 6.1.4 Ep 3
 4.1.3, Ep 1,2
8. Dokumen hasil identifikasi
4.1.3, Ep 4 6.1.6 Ep 4
9. Rencana Perbaikan
4.2.1, Ep 1,3 5.2.1, Ep 5
10. Jadwal Kegiatan 4.2.3, Ep 1,3 5.2.2 Ep 5

4.2.2, Ep 1,2,3
11. Surat Pemberitahuan KaPus
4.2.3, Ep 2
12. Rencana Kegiatan
6.1.1 Ep 1
13. Bukti Komitmen Bersama 6.1.2 Ep 3

6.1.1 Ep 6
14. Bukti Hasil Inovasi
6.1.2, Ep 2 6.1.2 Ep 2
15. Indikator
6.1.3 Ep 2
16. Bukti saran inovatif
Bukti keterlibatan penyusunan 6.1.3 Ep 3
17.
rencana perbaikan kinerja
6.1.3 Ep 4
Bukti keterlibatan perbaikan
18. 6.1.4 Ep 4
kinerja
6.1.4 Ep 1
19. Panduan & instrument survey
Bukti sosialiasi perbaikan 6.1.5 Ep 3
20.
kinerja
6.1.6 Ep 1
21. Rencana Kaji Banding
6.1.6 Ep 2
22. Instrumen Kaji Banding
5.1.1, Ep 4
5.1.5, Ep 4
5.1.6, Ep 2
5.2.1, Ep 1,2
23. Perencanaan
5.2.2, Ep 4
6.1.1, Ep 5
6.1.6, Ep 1,4

6.1.6 Ep
24. Laporan 3,5

6.1.6 Ep
25. Hasil evaluasi 6,7