LAPORAN AUDIT INTERNAL

RUANG PEMERIKSAAN UMUM

PUSKESMAS BAJOE
TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Monitoring dan penilaian kinerja puskesmas dilakukan sebagai wujud

akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyrakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, Lokakarya Mini Bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian
kinerja semester, pinilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas
berdasarkan standard / krteria target yang di tetapkan.

II. LATAR BELAKANG

Program Promosi Kesehatan merupakan salah satu program esensial Upaya

Kesehatan Masyarakat (UKM) di Puskesmas RE tahun anggaran 2018 dengan
menggunakan APBD Kabupaten 2018. Puskesmas RE menghadapi banyak masalah
terutama berkaitan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang sekarang ini
menjadi program utama Kementerian Kesehatan melalui Program Gerakan Mayarakat
Hidup Sehat (Germas). Derajad kesehatan masyarakat banyak ditentukan oleh
kesadaran masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya
sendiri melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat yang merupakan tujuan utama program
Promosi Kesehatan di Puskesmas RE. Keberhasilan pelaksanaan program Promkes juga
akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada cakupan program baik
dalam gedung maupun luar gedung puskesmas RE. Mengacu pada hasil pertemuan
minilokakya bulanan Puskesmas RE diimana dalam 3 bulan terakhir cakupan
pelaksanaan kegiatan Promkes jika dibandingkan dengan target program sebegaimana
yang diuraikan dalam Kerangka Acuan Kegiatan Promkes kesehatan ibudan anak ,
menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan atau tidak tercapainya sesuai target
yanag direncankan.

III. TUJUAN AUDIT

1. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data , hasil
analisa, hasil penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan pada
pengelolaan Program UKM untuk Promosi Kesehatan.(menilai keseuaian )
 2. Membantu menyelesaikan permasalahan Promkes, dalam rangka meningkatkan
mutu dan kinerja UKM (menilai kesesuaian yang ada dalam kerangka acuan )

IV. LINGKUP AUDIT

UKM PROMKES

V. OBJEK AUDIT
PROMKES DALAM MENDUKUNG KESEHATAN IBU DAN ANAK

VI. STANDAR/KRITERIA YANG DIGUNAKAN

1. Pedoman Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2015
2. Standar dan instrumen akreditasi FKTP:Puskesmas Bab IV Kriteria 4.1.1
3. Target SPM/Program Dinas Kesehatan Tahun 2018.
4. Kerangka Acuan Program Promosi Kesehatan dan UKM

VII. AUDITOR
Tim auditor ditetapkan oleh Kepala Puskesmas no. … / VI /2018, yang timnya terdiri
dari:

1. Lili Suriani Ramli,SKM

2. Khaerul, S.Kep
3. Andi Asmi, SKM

VIII. PROSES AUDIT

Proses audit dilaksanakan sesuai kesepakatan waktu antara Tim Auditor dengan Auditee
melalui :
1. Wawancara kepada penanggung jawab Promkes, Observasi/telusur proses
pelaksanaan kegiatan
2. Periksa dokumen: SOP, kerangka acuan kegiatan RUK/RPK Tahun 2018, daftar
hadir, notulen dll
3. Telusur Ke Masyrakat (Sektor Terkait)

IX. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

1. Target Promkes 3 bulan terakhir tidak memenuhi target yang ditentukan.
Capaian pada bulan februari 2018: 3 X, Maret 2018: 4 X dan April 2018 4 X.
2. Telusur: ternyata analisis kebutuhan penyuluhan belum pernah dilakukan.
3. Topik yang disampaikan dalam penyuluhan tidak berdasarkan analisis kebutuhan
hanya merupakan kebiasaan.
4. Rata-rata per-penyuluhan hanya dihadiri 10-15 KK saja ditambah 3-4 orang
perangkat desa.
5. Wawancara: tidak dilakukan kesepakatan dengan masyarakat/kader tentang
waktu penyuluhan
Untuk lebih jelas lihat table berikut :
X. REKOMENDASI HASIL AUDIT

KETIDAKSESU
AIAN TARGET
URAIAN KETIDAK BUKTI –BUKTI STANDAR /KRITERIA YG TINDAKAN TINDAKAN
No. SESUAIAN OBYEKTIF
TERHADAP DIGUNAKAN
ANALISIS
PERBAIKAN PENCEGAHAN
WAKTU
STANDAR PENYELESAIAN
/INSTRUMEN
1 Capaian Februari 3 X Target 6 X Instrumen Akreditasi 1. Frekuensi Frekuensi Membuat jadwal 1 bulan
penyuluhan tidak Maret 4X tercapai 3 X Puskesmas 4.2.1 penyuluhan penyuluhan penyuluhan
terpenuhi Apri 4X dan 4 X UKM Puskesmas terlalu tinggi disesuaikan
Dilaksanakan Dengan 2. Jumlah dengan jumlah
Memperhatikan Kebutuhan tenaga yang tenaga yang ada
Dan Harapan Masyarakat,
Kelompok Masyarakat,
ada tidak
Maupun Individu Yang memadai
Menjadi Sasaran Kegiatan
UKM Puskesmas.

2 Analisis Belum Dilakukan Instrumen Akreditasi Petugas belum Petugas Setiap kegiatan 3 bulan
kebutuhan ditemukan analisis Puskesmas 4.1.1 memahami cara Promkes perlu harus didahului
penyuluhan belum hasil analisis kebutuhan Pimpinan Puskesmas dan melakukan dilatih untuk dengan analisis
dilakukan kebutuhan penyuluhan dan Penanggung jawab UKM analisis melakukan
harapan Puskesmas menetapkan analisis
masyarakat jenis-jenis kegiatan UKM kebutuhan
Puskesmas yang disusun
berdasarkan analisis
kebutuhan serta harapan
masyarakat yang dituangkan
dalam rencana kegiatan
program.
3 Topik penyuluhan Belum ada Dilakukan Instrumen Akreditasi Petugas belum Petugas perlu Setiap 3 bulan
tidak sesuai analisis topik analisis topik Puskesmas 4.1.1 melakukan melakukan menentukan
kebutuhan penyuluhan kebutuhan Pimpinan Puskesmas dan survey survey topik penyuluhan
masyarakat yang dibutuhan penyuluhan dan Penanggung jawab UKM kebutuhan topik kebutuhan topik harus didahului
 masyarakat harapan Puskesmas menetapkan jenis- penyuluhan penyuluhan dengan analisis
masyarakat jenis kegiatan UKM pada masyarakat kebutuhan
Puskesmas yang disusun masyarakat
berdasarkan analisis
kebutuhan serta harapan
masyarakat yang dituangkan
dalam rencana kegiatan
program.
4 Tidak dilakukan Tidak Dilakukan Instrumen Akreditasi Petugas belum Petugas perlu Setiap akan 1 bulan
kesepakatan ditemukan pertemuan Puskesmas 4.2.4 memahami melakukan melakukan
dengan masy notulen petugas dengan Penjadwalan pelaksanaan perlunya pertemuan kegiatan
/toma /kader pertemuan masy kegiatan UKM Puskesmas kesepakatan dengan masy penyuluhan perlu
tentang waktu petugas dengan /toma/kader disepakati bersama dengan dengan masy /toma/kader dilakukan
penyuluhan masy tentang memperhatikan masukan /toma/kader tentang pertemuan
/toma/kader kesepakatan pelanggan dan kesepakatan dengan masy
dilaksanakan tepat waktu
tentang waktu waktu /toma/kader
sesuai dengan rencana.
kesepakatan penyuluhan penyuluhan tentang
waktu kesepakatan
penyuluhan waktu
penyuluhan