Puskesmas : TEMBOKREJO
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Manajemen Umum
1 Ijin Operasional Puskesmas memiliki perijinan yang Belum 50% Dinkes
Puskesmas berlaku (Permenkes no 75/2014) mengajukan ijin Kab/Kota
melakukan
verifikasi berkas
persyaratan
3 Visi, misi, tata sesuai Permenkes 75 /2014 tidak ada ada visi,misi,tata
nilai, tujuan dan visi,misi,tata nilai nilai dan tujuan,
fungsi Puskesmas dan tujuan, fungsi fungsi pusk, ttp
pusk belum ada SK Ka
Pusk
4 Struktur Struktur organisasi Puskesmas dengan Tidak ada SK ttg ada SK ka Pusk ttg
Organisasi (SO) uraian tugas jabatan karyawan sesuai SO dan uraian SO dan 50% uraian
Puskesmas dengan Permenkes 75 /2014 tugas tidak tugas karyawan
uraian tugas pokok lengkap
dan tugas integrasi
5 Peraturan internal Peraturan yang ditetapkan dan tidak ada Peraturan internal
Puskesmas disepakati bersama mengenai peraturan internal ditetapkan Ka Pusk,
pelaksanaan operasional Puskesmas belum
yang bersifat mengikat dalam lingkup disosialisasikan
Puskesmas ( tata tertib)
6 Jenis layanan dan SK Kepala Puskesnas tentang jenis tidak ada SK ttg Ada SK tentang
media informasi pelayanan dan media informasi jenis pelayanan jenis pelayanan,
pelayanan pelayanan (brosur, flyer, papan dan media tidak ada media
pemberitahuan, poster) informasi yg informasi yang
ditetapkan ditetapkan
7 Alur Pelayanan Alur yang bertujuan memberi informasi tidak ada alur ada alur pelayanan,
kepada masyarakat tentang tahapan pelayanan ttp tdk pada posisi
pelayanan yang diberikan oleh yg tepat
Puskesmas, sehingga memudahkan
masyarakat dalam mencapai tujuan
pengobatan
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4
8 Peta wilayah kerja Peta yang menggambarkan data umum tidak ada peta ada peta wilayah,
dan Peta Rawan tentang wilayah kerja Puskesmas, wilayah kerja dan ttp tidak ada peta
Bencana meliputi keterangan desa, batas rawan bencana rawan bencana
wilayah, sarana prasarana dll
9 Denah bangunan, Denah bangunan,papan yang berisi tidak ada denah 50% denah ada
papan nama letak ruangan untuk memberikan
ruangan, penunjuk informasi ke masyarkat tentang
arah,jalur evakuasi tempat/lokasi pelayanan. Jalur evakuasi
untuk menunjukkan arah pintu keluar
bila terjadi kebakaran
10 Rencana 5 (lima) Rencana sesuai visi, misi, tugas pokok Tidak ada ada , tidak sesuai
tahunan dan fungsi Puskesmas bedasarkan pada visi, misi, tugas
analisis kebutuhan masyarakat akan pokok dan fungsi
pelayanan kesehatan sebagai upaya Puskesmas,tidak
untuk meningkatkan derajat kesehatan berdasarkan pada
masyarakat secara optimal analisis kebutuhan
masyarakat
11 RUK Tahun (n+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Tidak ada ada, disusun tidak
Puskesmas untuk tahun yad ( N+1) dokumen berdasarkan
dibuat berdasarkan analisa situasi, kebutuhan
kebutuhan dan harapan masyarakat dan masyarakat dan
hasil capaian kinerja, prioritas serta data hasil Kinerja
3 ( tiga) tahun yang lalu dan data survei
13 Lokakarya Mini Rapat Lintas Program (LP) membahas Tidak ada Ada, dokumen
bulanan (lokmin review kegiatan, permasalahan LP, dokumen tidak memuat
bulanan) corrective action, beserta tindak evaluasi bulanan
lanjutnya secara lengkap. Dokumen pelaksanaan
lokmin awal tahun memuat penyusunan kegiatan dan
POA, briefing penjelasan program dari langkah koreksi
Kapus dan detail pelaksanaan program (
target, strategi pelaksana) dan
kesepakatan pegawai Puskesmas.
Notulen memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan langkah
koreksi.
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4
14 Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Lintas Sektor Tidak ada Ada, dokumen
tribulanan (lokmin (LS) membahas review kegiatan, dokumen tidak memuat
tribulanan) permasalahan LP, corrective action, evaluasi bulanan
beserta tindak lanjutnya secara lengkap pelaksanaan
tindak lanjutnya. Dokumen memuat kegiatan dan
evaluasi kegiatan yang memerlukan langkah koreksi
peran LS
16 Survei Keluarga Survei meliputi KB, persalinan di tidak ada survei Bukti survei tidak
Sehat faskes, bayi dengan imunisasi dasar lengkap,tidak ada
lengkap, bayi dengan ASI eksklusif, laporan , tidak ada
balita ditimbang, penderita TB, dianalisa, belum
hipertensi dan gangguan jiwa mendapat ada tindak lanjut
pengobatan, tidak merokok, JKN, air
bersih dan jamban sehat yang
dilakukan oleh Puskesmas dan
jaringannya ,ada bukti survei, laporan,
analisa dan rencana tindak lanjut
4 Analisa Analisa pemenuhan standar peralatan, tidak ada analisa Analisa sebagian
pemenuhan kondisi alat, kecukupan jumlah alat di peralatan data ada , analisa
standar peralatan, Puskesmas dan rencana tindak lanjutnya ASPAK belum,
kondisi alat, rencana tindak
kecukupan jumlah lanjut belum ada
alat
4 Analisa Analisa pemenuhan standar, kondisi, tidak ada analisa Analisa 50% data
pemenuhan kecukupan jumlah sarana prasarana di peralatan ada , rencana
standar, kondisi Puskesmas dan rencana tindak lanjutnya tindak lanjut belum
dan kecukupan ada
sarana prasarana
serta rencana
tindak lanjutnya
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4
5 Monitoring sarana Monitoring pelaksanaan tindak lanjut Tidak ada Di
prasarana, evaluasi pemenuhan standar, kecukupan dan
dan tindak lanjut upaya perbaikan instalasi listrik,
kualitas air, ventilasi, gas dan sistem
lain yang digunakan dipantau secara
periodik dan evaluasi hasil tindak
lanjut
2 SOP manajemen SOP kredensial, analisa kompetensi tidak ada 50% SOP
sumber daya pegawai, penilaian kinerja pegawai,
manusia
3 Penyimpanan Dokumentasi tidak ada 50% data pegawai
dokumen STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIPA dan hasil ada dokumentasi
kepegawaian pengembangan SDM
( sertifikat,Pelatihan, seminar,
workshop, dll)
4 Analisa Analisa pemenuhan standar jumlah dan tidak ada analisa Tenaga sdh
pemenuhan kompetensi SDM di Puskesmas dan kompetensi dan dianalisa sesuai
standar jumlah dan rencana tindak lanjutnya kebutuhan dengan kompetensi,
kompetensi SDM peningkatan blm ada usulan
di Puskesmas kompetensi peningkatan
kompetensi
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4
5 Rencana Tindak ada perencanaan pengembangan tidak ada
Lanjut kompetensi petugas
pengembangan
kompetensi
petugas
2 Ruang Farmasi Persyaratan: Luas dan volume obat 0- 1 item 2-3 item terpenuhi
yang disimpan sudah sesuai Adanya
pencahayaan yang cukup 3.
Temperatur ruangan memenuhi syarat
Kelembaban tertentu 5. Ruangan
bersih dan bebas hama
3 Sarana dan Persyaratan: Jumlah Rak, Lemari obat 0- 1 item 2-3 item terpenuhi
peralatan ruang sesuai jumlah obat Jumlah meja, kursi
farmasi sesuai kebutuhan 3.Tersedia plastik
obat, kertas puyer, etiket sesuai
kebutuhan Tersedia alat-alat peracikan
(sesuai yang tercantum dalam
Permenkes 75 Tahun 2014) yang
memadai 5.Tersedia alat pengatur suhu
sesuai kebutuhan 6.Tersedia tempat
sampah, dan alat kebersihan
4 Gudang Obat Persyaratan: Luas dan volume obat 0- 2 item 3-4 item
yang disimpan sudah sesuai Adanya
pencahayaan yang cukup
3. Temperatur ruangan memenuhi
syarat Kelembaban tertentu
5. Ruangan bersih dan bebas hama
ruangan terkunci
5 Sarana gudang Persyaratan: Jumlah rak dan lemari obat 0-1 item 2-3 item terpenuhi
obat sesuai jumlah obat Jumlah palet sesuai
kebutuhan 3.Jumlah meja, kursi sesuai
kebutuhan Terdapat alat pengatur suhu
sesuai kebutuhan Terdapat alat
pengukur suhu dan kelembaban ruangan
6.Tersedia tempat sampah dan alat
kebersihan
6 Perencanaan Persyaratan perencanaan obat:Ada SOP tidak ada/ 1 item 2 item terpenuhi
Ada perencanaan tahunan 3. Ada terpenuhi
sistem dalam perencanaan
Perencanaan dikirim ke dinkes
Kab/Kota
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4
7 Permintaan/pengad Persyaratan permintaan/pengadaan : tidak ada/ 1 item 2 item terpenuhi
aan Ada SOP Permintaan/Pengadaan Ada terpenuhi
jadwal permintaan/pengadaan obat Ada
sistem dalam membuat
permintaan/pengadaan Permintaan
/pengadaan terdokumentasi
13 Pemantauan dan Persyaratan: Ada SOP pemantauan dan tidak ada 1- 2 item terpenuhi
Evaluasi evaluasi Dilakukan pemantauan obat
dan BMHP di sub unit pelayanan 3.Ada
evaluasi hasil pemantauan.Hasil
evaluasi dilaporkan
Pelayanan Farmasi
Klinik
14 Pengkajian resep Persyaratan: Ada SOP Pengkajian resep tidak ada 1- 2 item terpenuhi
Dilakukan pengkajian persyaratan
administratif resep. 3.Dilakukan
pengkajian persyaratan Farmasetik
resep. Dilakukan pengkajian
persyaratan Klinis resep
15 Peracikan dan Persyaratan: Ada SOP peracikan dan tidak ada 1- 2 item terpenuhi
Pengemasan pengemasan. Semua obat yang dilayani
sesuai dengan resep. 3.Semua obat
masing-masingdiberi etiket sesuai
dengan ketentuan. Dilakukan
pengecekan ulang sebelum obat
diserahkan.
16 Penyerahan dan Persyaratan: Ada SOP Penyerahan obat. tidak ada 1- 2 item terpenuhi
Pemberian Obat diserahkan dengan disertai
Informasi Obat pemberian informasi obat.3.Informasi
obat yang diberikan sesuai dengan
ketentuan.Obat dapat dipastikan sudah
diberikan pada pasien yang tepat
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4
17 Pelayanan Persyaratan:Ada SOP Pelayanan 1 item 2-3 item terpenuhi
informasi obat Informasi Obat.Tersedia informasi obat
(PIO) di Puskesmas.Ada catatan pelayanan
informasi obat.Ada kegiatan
penyuluhan kepada masyarakat tentang
kefarmasian tiap tahun.Ada kegiatan
pelatihan/diklat kepada tenaga farmasi
dan tenaga kesehatan lainnya.Tersedia
sumber informasi yang
dibutuhkan..3.Tersedia kriteria pasien
yang dilakukan konseling..Tersedia
form konseling.5.Hasil konseling setiap
pasien dapat ditelusuri
19 Visite pasien di Persyaratan:Ada SOP ronde/visite tidak ada 1-2 item terpenuhi
puskesmas rawat pasien.Dilakukan visite
inap mandiri.3.Dilakukan visite bersama
dokter.Ada catatan hasil visite.5.Ada
evaluasi hasil visite
22 Evaluasi Persyaratan: Ada SOP Evaluasi tidak ada 1-2 item terpenuhi
penggunaan obat Penggunaan Obat.Ada SOP Evaluasi
Penggunaan Obat. Evaluasi dilakukan
secara berkala.Ada dokumen pencatatan
EPO.
Administrasi obat
23 Pengelolaan resep Persyaratan: Resep disimpan minimal 5 tidak ada 1-2 item terpenuhi
tahun. Arsip resep disimpan sesuai
dengan urutan tanggal. 3.Resep
narkotika dan psikotropika
disendirikan.Resep yang sudah
tersimpan > 5 tahun dapat dimusnahkan
dengan disertai dokumentasi dan berita
acara pemusnahan resep.
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4
24 Kartu stok Persyaratan: Tersedia kartu stock untuk tidak ada 1-2 item terpenuhi
obat yang disimpan di gudang obat
maupun di ruang farmasi.Pencatatan
kartu stock dilakukan setiap kali
transaksi (pemasukan maupun
pengeluaran). Sisa stok sesuai dengan
fisik. Kartu stok diletakan didekat
masing-masing barang
26 Narkotika dan Persyaratan:Ada laporan narkotika dan tidak dibuat 1 item terpenuhi
Psikotropika psikotropika.Ada catatan harian Laporan
narkotika sesuai dengan
ketentuan.Laporan narkotika dan
psikotropika tersimpan dengan baik.
27 Pelabelan obat Ada pelabelan tertentu untuk seluruh Tidak ada label Ada, tidak lengkap
high alert item obat yang beresiko tinggi pada untuk obat high
pasien jika penggunaan tidak sesuai alert
ketentuan
3 SOP data SOP analisis data dan informasi Tidak ada SOP 50% SOP ada
4 Pencatatan Pencatatan data dasar, data program Tidak ada 50% pencatatan
Pelaporan UKM dan UKP, laporan KLB, laporan program ada
mingguan, bulanan, tahunan, laporan
surveilans sentinel, laporan khusus,
pelaporan lintas sektor terkait, umpan
balik pelaporan,klasifikasi dan
kodifikasi data,
6 Analisis data dan Analisis data SIP, data surveillans dan Tidak ada 50% pencatatan
informasi dan PWS, program ada
rencana tindak
lanjut
8 Penyajian data Penyajian data dan informasi tentang : Tidak ada 50% pencatatan
dan informasi mortalitas 10 penyebab kematian program ada
terbesar, morbiditas 10 penyakit
terbesar, Kesehatan lingkungan, data
cakupan layanan program
2 Pedoman internal Meliputi pedoman program Promosi Pedoman yang Pedoman lengkap
kesehatan, Kesehatan Lingkungan, lengkap 0-1 untuk 2-3 program
KIA-KB, Gizi, Pencegahan dan indikator
Pengendalian Penyakit
4 RUK masing- Rencana Usulan Kegiatan yg disusun ada RUK 1 ada RUK2 program
masing Program berdasarkan analisa hasil SMD dan program esensial esensial
UKM pembahasan dengan lintas
program/lintas sektor, Penilaian Kinerja
Puskesmas, keluhan masyarakat, umpan
balik masalah kesehatan dari
masyarakat
5 RPK 5 Program Rencana pelaksanaan kegiatan program ada RPK 0-1 ada RPK 2 program
UKM esensial Promosi kesehatan, Kesehatan program esensial esensial
Lingkungan, KIA-KB, Gizi,
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
8 Analisa dan Analisa jumlah dan kompetensi tidak ada analisa Tenaga sdh
tindak lanjut penanggung jawab dan pelaksana kompetensi dan dianalisa sesuai
jumlah dan program berdasarkan Ijazah, sertifikat kebutuhan dengan kompetensi,
kompetensi pelatihan dan tindak lanjut peningkatan blm ada usulan
petugas UKM kompetensi peningkatan
esensial kompetensi
9 Analisa Analisa pelaksanaan program UKM tidak ada analisa ada analisa 50%
pelaksanaan esensial dan rencana tindak lanjutnya program UKM
program UKM esensial dan
esensial serta rencana tindak
rencana tindak lanjutnya
lanjutnya
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4
10 Monitoring RTL monitoring, evaluasi dan tindak lanjut Monitoring Monitoring
dan pelaksanaan serta evaluasi hasil tindak lanjut evaluasi 0-1 evaluasi2 program
tindak lanjut serta program UKM program UKM UKM esensial
evaluasi hasil esensial
tindak lanjut
perbaikan
pelaksanaan
program UKM
esensial
3 SK penanggung SK dan uraian tugas pokok dan Tidak ada Ada SK,tidak ada
jawab UKM terintegrasi PJ UKM pengembangan uraian tugas
Pengembangan
4 Penetapan SK Kepala Puskesmas tentang Indikator Tidak ada SK 50% SOP program
Indikator kerja target UKM Pengembangan melalui ada
UKM pembahasan dalam pertemuan
Pengembangan
6 RPK masing- Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang Tidak ada Tidak ada
masing Program akan dijadwalkan selama 1 tahun oleh pembahasan dengan
UKM PJ UKM dan PL UKM, ada jadwal, LP maupun LS,
pengembangan dilaksanakan dengan memperhatikan dalam penentuan
visi misi, dalam menentukan jadwal ada jadwal
pembahasan dengan LP/LS
8 Pencatatan Pelaksanaan program bail dalam Tidak ada Ada ,ttp belum ada
pelaporan kegiatan gedung maupun luar gedung yg secara SK Ka Pusk
rutin dilaporkan ke Dinkes kab/Kota
9 Analisa Analisa jumlah dan kompetensi SDM tidak ada analisa Tenaga sdh
pemenuhan penanggug jawab dan pelaksana kompetensi dan dianalisa sesuai
standar jumlah dan program UKM pengembangan dan kebutuhan dengan kompetensi,
kompetensi SDM rencana tindak lanjutnya peningkatan usulan peningkatan
serta rencana kompetensi kompetensi belum
tindak lanjutnya lengkap
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4
10 Analisa Analisa pelaksanaan program UKM tidak ada analisa ada analisa 50%
pelaksanaan pengembangan dan rencana tindak program UKM
program UKM lanjutnya pengembangan dan
pengembangan rencana tindak
serta rencana lanjutnya
tindak lanjutnya
11 Monitoring RTL Monitoring RTL dan pelaksanaan tindak dokumen lengkap dokumen lengkap
,tindak lanjut dan lanjut perbaikan program UKM untuk 1-2 untuk 3-4 program
evaluasi hasil pengembangan dan evaluasi hasil tindak program pengembangan
tindak lanjut lanjut pengembangan
program UKM
pengembangan
2 Pedoman internal Meliputi pedoman penyuluhan, Gawat tidak ada Pedoman salah
Darurat, Pelayanan Kefarmasian, dokumen
Laboratorium , manajemen risiko dan
rawat inap/PONED
6 SOP pelayanan SOP masing-masing pemeriksaan tidak ada SOP SOP salah referensi
( medis, gawat darurat, tindakan,
keperawatan, kebidanan, farmasi, gizi,
laboratorium)
10 Analisa Analisa pelaksanaan pelayanan Gawat tidak ada analisa ada analisa 50%
pelaksanaan Darurat, Pelayanan Kefarmasian program UKP dan
program UKP (tingkat ketersediaan obat,% dan nilai rencana tindak
serta rencana obat rusak atau kadaluarsa, % rata2 lanjutnya
tindak lanjutnya waktu kekosongan obat,% obat yang
tidak diresepkan) , Laboratorium ,
manajemen risiko, Formularium Obat
Puskesmas dan rawat inap/PONED dan
rencana tindak lanjutnya
11 Monitoring RTL Monitoring RTL dan pelaksanaan tindak Tidak dievaluasi masing-masing PL
dan pelaksanaan lanjut pelayanan Gawat Darurat, UKP melakukan
tindak lanjut serta Pelayanan Kefarmasian, Laboratorium , evaluasi
evaluasi hasil manajemen risiko, Formularium Obat
tindak lanjut Puskesmas dan rawat inap/PONEDdan
perbaikan evaluasi hasil tindak lanjut perbaikan
pelaksanaan pelaksanaan program UKP
program UKP
2 Tersedia pedoman Pedoman/Manual Mutu dan Pedoman <50% pedoman 50% pedoman ada
internal mutu dan keselamatan pasien , ada
Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman
Survei Kepuasan Masyarakat dan
Pasien
3 SK Tim mutu SK dan uraian tugas Tim mutu yang Tidak ada -
admin, UKM dan terdiri dari ketua pokja UKM, UKP,
UKP manajemen, mutu, PPI, Peningkatan
Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP),
Audit Internal. Tim yang bertanggung
jawab terhadap implementasi kebijakan
mutu Puskesmas.
9 Audit internal Pemantauan mutu layanan sepanjang Tidak ada tindak tidak dimonitoring
UKM, UKP, tahun, meliputi audit input, proses lanjut kegiatan setiap bulan, belum
manajemen dan (PDCA) dan output pelayanan, ada ditindaklanjuti
mutu jadwal selama setahun, instrumen, hasil
dan laporan audit internal
10 Rapat tinjauan Pertemuan yang dilakukan oleh Tidak ada ada sebagian
manajemen manajemen minimal 2x/tahun untuk dokumen dan dokumen,tidak ada
meninjau kinerja sistem manajemen rencana rencana
mutu, dan kinerja pelayanan/upaya pelaksanaan pelaksanaan
Puskesmas untuk memastikan kegiatan kegiatan perbaikan
kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan perbaikan dan dan peningkatan
efektifitas sistem manajemen mutu dan peningkatan mutu mutu
sistem pelayanan. Ada notulen, daftar
hadir serta menghasilkan luaran rencana
perbaikan, peningkatan mutu
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4
11 Analisa capaian Tim mutu melakukan analisa capaian Tidak dievaluasi ada sebagian
mutu dan rencana mutu, identifikasi resiko, hasil survei dokumen,tidak ada
tindak lanjut serta pengaduan serta rencana tindak rencana
lanjut peningkatan mutu pelaksanaan
kegiatan perbaikan
dan peningkatan
mutu
Skala Nilai
Nilai 7 Nilai 10 Hasil
(6) (7) (8)
157
30
Skala Nilai
Nilai 7 Nilai 10 Hasil
- SOP lengkap 10
- Data lengkap 10
dokumen lengkap 10
50
50
Skala Nilai
Nilai 7 Nilai 10 Hasil
..... 37
50
Skala Nilai
Nilai 7 Nilai 10 Hasil
59
25
3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 4
memenuhi standar
Skala Nilai
Nilai 7 Nilai 10 Hasil
3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 4
memenuhi standar
110
Skala Nilai
Nilai 7 Nilai 10 Hasil
.....
Pedoman tidak lengkap Pedoman lengkap 10
74
Skala Nilai
Nilai 7 Nilai 10 Hasil
100
110
Lengkap 10
SK lengkap, Lengkap 10
dilaksanakan tidak
sesuai SK
101
.....
..... Ada SK dan struktur tim 10
120
989