RTM I 110618

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS KESEHATAN
UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PEKKAE
Jl. Abd. Muis No.52, Pekkae, Kel.Lalolang Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru
PEMBAHASAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

TAHUN 2018
TAHAP I
A. Dasar : Surat Kepala UPTD Puskesmas Pekkae, Nomor : Tanggal

: Perihal Pertemuan Rapat Tinjauan Manajemen
B. Peserta
1. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae
2. Kasubag TU
3. Wakil Manajemen Mutu
4. Anggota Manajemen Mutu
5. Auditee
C. Agenda
1. Pemaparan hasil audit internal
2. Pemaparan hasil survey kepuasan pelanggan
3. Identifikasi masalah
4. Pemecahan masalah
5. Pembahasan Umpan balik
6. Kesepakatan
7. Kesimpulan
8. Tindak lanjut
D. Waktu
Tanggal: Selasa, 19 Juni 2018
Waktu : Pukul 12.30 WITA – Selesai `
E. Tempat
Aula Madising Puskesmas Pekkae
F. Susunan Acara
1. Sambutan :
a. Pembukaan Rapat Tinjauan Manajemen Oleh Kepala Puskesmas
b. Arahan Kepala UPTD Puskesmas Pekkae
2. Hasil Audit internal
Hasil Audit Internal terlampir dalam setiap berkas Instrumen Audit Internal dan Rangkuman
Hasil Audit Laporan Hasil Audit Internal I
DINAS KESEHATAN
3. Survey hasil kepuasaan pelanggan

Hasil Survey Kepuasan Pelanggan terlampir dalam setiap berkas kuesioner dan Rangkuman
Hasil Survey Kepuasan Pelanggan
4. Inventarisasi Masalah
Inventarisasi masalah dari penanggung jawab Audit terlampir dalam setiap berkas Instrumen
Audit Internal dan Rangkuman Hasil Audit Laporan Hasil Audit Internal I dan Penanggung
jawab survey kepuasaan pelanggan terlampir seperti diatas
5. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dari penanggung jawab Audit terlampir dalam Rangkuman Hasil Audit
Laporan Hasil Audit Internal I dan Penanggung jawab survey kepuasaan pelanggan terlampir
seperti diatas
6. Pemecahan Masalah
Pemecahan masalah dari penanggung jawab Audit terlampir dalam Pemecahan Masalah
Laporan Hasil Audit Internal I dan Penanggung jawab survey kepuasaan pelanggan terlampir
seperti diatas
7. Pembahasan Umpan Balik
Umpan balik masing-masing Auditee
Umpan balik masing-masing auditee dipaparkan dalam Hasil Analisis Umpan Balik Laporan
Hasil Audit Internal I dari penanggung jawab Audit terlampir seperti diatas.
Adapun tambahannya adalah sebagai berikut :
a. UKM
Baiknya disediakan ruang khusus untuk konseling dan pemeriksaan hepatitis –
HIV/AIDS – IMS dan agar pengelolaan UKM Pengembangan dan P2P berjalan lebih
baik lagi
b. UKP
Baiknya disediakan ruang tunggu khusus terpisah untuk poli Umum, Lansia, MTBS,
Gigi, dan KIA-KB. Saran untuk pengadaan tempat bermain ramah anak
Sosialisasi bahwa rujukan tidak diminta oleh pasien tetapi sesuai indikasi dari dokter.
c. UKP – UKM – Admen
Pengadaan sarana dan prasarana terkait Puskesmas baiknya dibicarakan bersama, tidak
berdasarkan atas keputusan sepihak Kepala Puskesmas
Umpan balik Pelanggan dari Survey Kepuasan Pelanggan
Umpan balik pelanggan dipaparkan dalam Hasil Analisis dari Survey Kepuasan pelanggan
yang terlampir seperti diatas.
DINAS KESEHATAN
Adapun tambahannya adalah sebagai berikut :

a. Ruang tunggu pasien yang sempit sehingga pasien berdesakan.
b. Ruang tunggu yang kursinya sedikit.
c. Masyarakat menganggap waktu mulai pelayanan sering terlambat karena dokter, Front
Office, atau Pendaftaran sering terlambat datang.
8. Kesepakatan
Seluruh staff menyepakati tentang memberikan pelayanan sesuai standart mutu dan
rekomendasi yang diberikan oleh penanggung jawab manajemen mutu.
9. Kesimpulan
a. Telah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) oleh Penanggung jawab Manajemen
Mutu.
b. Telah dilakukan pemaparan hasil Audit Internal dan survey kepuasan pelanggan Oleh
Ketua Tim Audit Internal dan Penanggung jawab Survey Kepuasaan Pelanggan.
c. Telah dilakukan pemaparan umpan balik oleh Tim Auditee terhadap hasil Audit yang
ditemukan oleh Tim Audit Internal dan Umpan Balik Pelanggan hasil dari Survey
Kepuasan Pelanggan
10. Tindak Lanjut

a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang di Audit.
b. Melakukan perbaikan terhadap temuan hasil audit oleh masing-masing unit
c. Melakukan perbaikan terhadap hasil yang kurang memuaskan dari survey kepuasan
d. Menyepakati jadwal kegiatan Audit
e. Memberikan pelayanan sesuai standart Mutu
Pekkae, Juni 2018

Pimpinan Rapat Sekretaris
Fitriani, S.Farm, MM.Apt Nurhayati, S.Sos

DINAS KESEHATAN
SUSUNAN ACARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

TAHUN 2017
TAHAP II

B. Peserta
2. Kasubag TU
4. Auditor
5. Auditee
C. Agenda
4. Umpan balik Auditee terhadap hasil temuan audit
6. Kesepakatan
7. Kesimpulan
8. Tindak lanjut
D. Waktu
Tanggal : 22 Desember 2017
Waktu : Pukul 10.00 Wita
E. Tempat
Ruang Manajemen Mutu (MM)
F. Susunan Acara
1. Sambutan :
a. Wakil Manajemen Mutu sekaligus membuka acara secara resmi
Bismillahirrahmanirahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..
Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang masih memberikan kesehatan,
rahmat, dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk
DINAS KESEHATAN
mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang diadakan setiap 6 bulan sekali.
Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas jika ada permasalahan atau hambatan yang
didapatkan selama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Basmalah, semoga
pertemuan ini dapat membawa berkah dan bernilai ibadah, aamiin.
Wassalamualaikumwarahmatullahi wabarakatuh...
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat ALLAH SWT karna
atas berkat dan rahmatnyalah kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan kesempatan
sehingga kita masih bisa berkumpul ditempat yang sederhana ini. Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik
untuk meninjau kinerja sitem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan puskesmas dalam
rangka meningkatkan mutu pelayanan puskesmas. Pertemuan ini dilaksanakan untuk
membahas masalah-masalah apa saja yang ditemukan oleh Tim Audit internal dan cara
menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan
Semoga segala aktifitas dan rutinitas kita hari ini diberkahi dan mendapat pahala, aamiin..
Wassalamualaikumwarahmatullahi wabaraktuh...
2. Hasil Audit Internal

N Tanngal Audit Unit Hasil temuan Audit Ket
o
1 11 Juli 2017 Laboratorium - Penanggung jawab
laboratorium bukan tenaga
analis dan bukan tenaga
terlatih
2 07 Agustus 2017 Loket Pendaftaran dan - Masih ada pelanggan tidak
Rekam Medik mendangar penjelasan atau
pertanyaan dari petugas.
- Masih ada pelanggannyang
tidak lengkap catatan
kesehatannya
3 12 September 2017 UKM Gizi - Cakupan masih jauh dari
target
-Porses pelayanan SOP tentang
pelayan gizi diposyandu masih
ada yang tidak sesuai
4 12 September 2017 Imunisasi - Cakupan masih jauh dari
target
- Proses pelaksanaan sop
pemberian imunisasi tidak
sesuai
5 12 September 2017 UKM KIA/KB - Proses pelaksanaan SOP
DINAS KESEHATAN
masih ada yang tidak sesuai

6 10 Oktober 2017 Farmasi - Pengelola farmasi bukan
Apoteker
- Pelayanan tidak sesuai dengan
SOP tentang penyediaan obat
racikan
JARINGAN PELAYANAN
N Tanggal Audit Jaringan Pelayanan Temuan Audit Ket
o
1 06 November 2017 Poskesdes Pacciro Masih ada langkah-langkah
dalam SOP yang tidak
dilaksanakan
2 06 November 2017 Posyandu Pinceng Masih ada langkah-langkah
Pute dalam SOP yang tidak
dilaksanakan
3 06 November 2017 Poskesdes Opo Masih ada langkah-langkah
dilaksanakan
4 06 November 2017 Pustu Welado - Masih ada langkah-langkah
dilaksanakan
- Masih ada K1 yang tidak
datang memeriksakan dirinya
dipustu
5 06 November 2017 Pustu Lebbae - Masih ada langkah-langkah
dilaksanakan
- Masih ada K1 yang tidak
dipustu
6 06 November 2017 Poskesdes Manciri Masih ada K1 yang tidak datang
memeriksakan dirinya dipustu
7 06 November 2017 Posyandu Pompanua Masih ada K1 yang tidak datang
8 06 November 2017 Poskesdes Labissa Masih ada K1 yang tidak datang
3. Hasil Survey Kepuasaan Pelanggan
Inventarisasi masalah dari penanggung jawab Audit dan Penanggung jawab survey kepuasaan
pelanggan.
DINAS KESEHATAN
N Tanggal Audit Unit Identifikasi Masalah Ket
o
1 11 Juli 2017 Laboratorium - Penanggung jawab
analis dan bukan tenaga
terlatih
2 07 Agustus 2017 Loket Pendaftaran dan - Masih ada pelanggan tidak
RM mendangar penjelasan atau
pertanyaan dari petugas.
- Format rekam medis belum
lengkap
3 12 September 2017 UKM Gizi - Masih banyak balita yang
tidak datang diposyandu
- Masih ada petugas yang
melaksanakan kegiatan tidak
sesuai dengan SOP.
4 12 September 2017 Imunisasi - Masih banyak balita sasaran
imunisasi tidak datag
diposyandu sehingga masih
ada balita yang tidak
mendapat imunisasi.
- Masih ada petugas yang tidak
memakai APD (Handscoen
5 12 September 2017 UKM KIA/KB (ANC) - Petugas melakukan kegiatan
tidak mencuci tangan
sedangkan di SOP langkah
pertama mencuci tangan.
6 10 Oktober 2017 Farmasi - Penanggung jawab farmasi
seharusnya Apoteker
- Cara penyediaan obat racikan
tidak berdasarkan SOP
JARINGAN PELAYANAN
No Tanggal Audit Jaringan Pelayanan Identifikasi Masalah Ket
1 06 November 2017 Poskesdes Pacciro Petugas melakukan tindakan

tidak sesuai dengan SOP
2 06 November 2017 Posyandu Pinceng Petugas melakukan tindakan
Pute tidak sesuai dengan SOP
3 06 November 2017 Poskesdes Opo Petugas melakukan tindakan
4 06 November 2017 Pustu Welado - Petugas melakukan tindakan
tidak sesuai dengan SOP.
- Capain masih jauh dari target
5 06 November 2017 Pustu Lebbae - Petugas melakukan tindakan
tidak sesuai dengan SOP.
- Capain masih jauh dari target
DINAS KESEHATAN
6 06 November 2017 Poskesdes Manciri Capaian masih jauh dari target

7 06 November 2017 Posyandu Pompanua Capaian masih jauh dari target
8 06 November 2017 Poskesdes Labissa Petugas melakukan tindakan
No Unit Pemecahan Masalah Keterangan

1 Laboratorium - Permintaan tenaga Analis Kesehatan di
Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
2 Loket Pendaftaran dan Memasukkan usulan dan saran ke
Rekam Medik Manajemen agar kamar petugas terbuka
sehingga memudahkan komunikasi antara
pelanggan dan petugas.
- Memasukkan ususlan dan saran ke
Manajemen agar rekam Medik diganti
dengan yang sesuai standart berbasis PIS-
PK
3 UKM Gizi - Melakukan sweeping yang tidak datang
diposyandu pada bulan berjalan.
- Mereview kembali SOP
4 Imunisasi - Melakukan sweeping yang tidak datang
diposyandu pada bulan berjalan.
- Mereview kembali SOP
5 UKM KIA/KB (ANC) - Mereview kembali SOP
6 Farmasi - Permintaan tenaga Apoteker di Dinas
Kesehatan Kabupaten Bone
- Pengadaan SOP
JARINGAN PELAYANAN
No Jaringan Pelayanan Pemecahan Masalah Ket

1 Poskesdes Pacciro Mereview kembali SOP atau kalau perlu
revisi ulang SOP
2 Posyandu Pinceng Pute Mereview kembali SOP atau kalau perlu
revisi ulang SOP
3 Poskesdes Opo Mereview kembali SOP atau kalau perlu
revisi ulang SOP
4 Pustu Welado - Mereview kembali SOP atau kalau perlu
revisi ulang SOP.
- Petugas perlu melakukan skrining atau
kunjungan rumah
5 Pustu Lebbae - Mereview kembali SOP atau kalau perlu
revisi ulang SOP.
- Petugas perlu melakukan skrining atau
kunjungan rumah
6 Poskesdes Manciri Petugas perlu melakukan skrining atau
kunjungan rumah.
7 Posyandu Pompanua Petugas perlu melakukan skrining atau
kunjungan rumah.
8 Poskesdes Labissa Mereview kembali SOP atau kalau perlu
DINAS KESEHATAN
revisi ulang SOP
7. Umpan balik masing-masing Auditee

a. Laboratorium
Penangung jawab laboratorium mengungkapkan alasan temuan audit di laboratorium
yaitu :
1) Karena memang belum ada tenaga analis di UPTD Puskesmas Pekkae.
2) Karena petugas memang belum menguasai SOP pemeriksaan kimia darah.
b. Loket Pendaftaran dan Rekam Medik
Penanggung jawab Loket pendaftaran dan Rekam Medik mengungkapkan alasan temuan
audit di Loket pendaftaran dan Rekam Medik yaitu :
1) Karena loket pendaftaran tidak terbuka lebar, sehingga komunikasi anatara pelanggan
dan petugas terbatas.
2) Karena masih kurangnya kursi tunggu diloket pendaftaran sehingaa masih banyak
pelanggan yang berdiri di depan loket pendaftaran.
3) Karena rekam medik yang digunakan sekarang belum sesuai dengan standart PIS-PK
sehingga masih ada pelanggan yang tidak lengkap catatan kesehatannya.
c. UKM KIA/KB (ANC)
Penanggung jawab KIA/KB megungkapkan alasan temuan audit di KIA/KB antara lain
yaitu :
1) Karena petugas KIA/KB belum menguasai betul SOP Antenatal Care (ANC)
d. UKM Gizi
Penanggung jawab gizi mengungkapkan alasan temuan audit di Gizi yaitu :
1) Karena masih banyaknya orang tua balita yang tidak membawa anaknya ke posyadu
dengan berbagai macam alasan.
2) Karena kurangnya penguasaan SOP oleh petugas Gizi itu sendiri.
e. UKM Imunisasi
Penanggung jawab Imunisasi mengungkapkan alasan temuan audit di Imunisasi yaitu :
1) Karena masih banyaknya orang tua balita yang tidak membawa anaknya ke posyandu
dengan alasan sibuk.
2) Karena kurangnya penguasaan SOP oleh petugas Imunisasi itu sendiri.
f. Farmasi
Penanggung jawab Farmasi mengungkapkan alasan temuan audit di farmasi yaitu :
1) Karena memang belum adanya tenaga Apoteker di UPTD Puskesmas Pekkae
2) Karena memang kurangnya penguasaan SOP obat racikan oleh petugas yang
ditugaskan diruang farmasi.
JARINGAN PELAYANAN :
a. Poskedes opo
DINAS KESEHATAN
Penanggung jawab Poskesdes Opo mengungkapkan alasan temuan audit di Poskesdes

OPO yaitu :
- Karena kurangnya penguasaan SOP (ANC) 10 T oleh petugas itu sendiri
b. Poskesdes Labissa
Penanggung jawab Poskesdes Labissa mengungkapkan alasan temuan audit di Poskesdes
Labissa yaitu :
c. Pustu Lebbae
Penanggung jawab Pustu Lebbae mengungkapkan alasan temuan audit di Poskesdes
Labissa yaitu :
d. Poayandu Pompanua Riattang
Penanggung jawab Posyandu Pompanua Riattang mengungkapkan alasan temuan audit di
Posyandu yaitu :
e. Pustu Telle
Penanggung jawab Pustu Telle mengungkapkan alasan temuan audit yaitu :
f. Poskesdes Pacciro
Penanggung jawab Poskesdes Pacciro mengatakan alasan temuan audit yaitu :
g. Posyandu Pompanua
Penanggung jawab Posyandu Pompanua mengatakan alasan temuan audit yaitu :
h. Poskesdes Manciri
Penanggung jawab Poskesdes Manciri mengatakan alasan temuan audit yaitu :

i. Posyandu Pinceng Pute
Penanggung jawab Posyandu Pinceng Pute mengatakan alasan temuan audit yaitu :
j. Pustu Welado
Penanggung jawab Posyandu Pinceng Pute mengatakan alasan temuan audit yaitu :
8. Kesepakatan
Tim auditor dan auditee menyepakati tentang memberikan pelayanan sesuai standart mutu
dan rekomendasi yang diberikan oleh penanggung jawab manajemen mutu.
9. Kesimpulan
DINAS KESEHATAN
Mutu.
c. Telah dilakukan umpan balik oleh Tim Auditee terhadap hasil Audit yang ditemukan oleh
Tim Audit Internal.
10. Tindak Lanjut

b. Menyepakati jadwal kegiatan Audit
c. Memberikan pelayanan sesuai standart Mutu

TAHUN 2018
TAHAP I

Perihal : Pertemuan Rapat Tinjauan Manajemen
B. Peserta
DINAS KESEHATAN

2. Kasubag TU
4. Auditor
5. Auditee
C. Agenda
5. Umpan balik Auditee terhadap hasil temuan Audit
6. Kesepakatan
7. Kesimpulan
8. Tindaklanjut
D. Waktu
Tanggal : 26 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.00 Wita - Selesai
E. Tempat
F. Susunan Acara
1. Sambutan :
a. Wakil Manajemen Mutu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..
Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang masih memberikan kesehatan,
rahmat, dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk
mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang diadakan setiap 6 bulan sekali.
Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas jika ada permasalahan atau hambatan yang
didapatkan selama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Basmalah, semoga
pertemuan ini dapat membawa berkah dan bernilai ibadah, aamiin.
Wassalamualaikumwarahmatullahi wabarakatuh...

DINAS KESEHATAN
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat ALLAH SWT karna
atas berkat dan rahmatnyalah kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan kesempatan
sehingga kita masih bisa berkumpul ditempat yang sederhana ini. Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik
untuk meninjau kinerja sitem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan puskesmas dalam
rangka meningkatkan mutu pelayanan puskesmas. Pertemuan ini dilaksanakan untuk
membahas masalah-masalah apa saja yang ditemukan oleh Tim Audit internal dan cara
menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan
Semoga segala aktifitas dan rutinitas kita hari ini diberkahi dan mendapat pahala, aamiin..
Wassalamualaikumwarahmatullahi wabaraktuh...
2. Hasil Audit Internal

N Tanggal Audit Unit Temuan Audit Ket
o
1 05 Januari 2018 Loket Pendaftaran dan - Masih ada pelanggan tidak
Rekam Medik mendengar penjelasan atau
petanyaan dari petugas
- Masih adanya pelanggan yang
ingin dilayani cepat
- Seharusnya rekam medik
yang digunakan sesuai
standart sehingga
memudahkan dalam pengisian
dan mengetahui perjalanan
penyakit pelanggan
2 06 Februari 2018 Farmasi - Pengelola Farmasi bukan
tenaga Apoteker
- Proses pelayanan tidak sesuai
dengan SOP penyimpanan
obat
3 06 Maret 2018 Rawat Inap - Masih ada pelanggan yag
bingung menacri petugas jika
ada keluhan
- Masih ada petugas yang tidak
mengetahui klien mana atau
ruangan mana yang
membutuhkan tindakan segera
melakukan pemasanagan infus
melakukan pengukuran TT
4 05 April 2018 UKM Gizi - Cakupan D/S rendah
5 5 April 2018 UKM Imunisasi - Maih ada pelaksana imunisasi
yang melaukan tindakan tidak
sesuai dengan SOP pemberian
DINAS KESEHATAN
imunisai
6 05 April 2018 UKM KIA/KB - Masih ada K4 yang tidak
di pustu/poskesdes
- Sistem pencatatan dan
pelaporan yang tidak
konsisten
- Proses pelaksanaan SOP 10 T
masih ada yang tidak sesaui
7 08 Mei 2018 UKP Laboratorium - Penanggung jawab
analis kesehatan dan bukan
tenaga terlatih
SOP
3. Hasil Survey Kepuasan Pelanggan

N Unit Bulan Surey Kepuasan Pelanggan Ket
o
1 Poli KIA/KB Januari 71
Februari 75
Maret 86
April 101
Mei 121
Juni 108
454
2 Rawat Ianp Januari 25
Februari 18
Maret 21
April 19
Mei 20
Juni 30
133
3 Klinik Gizi Januari 25
Februari 27
Maret 28
April 25
Mei 31
Juni 25 (H) + 2 (K)
161 (H) + 2 (k)
4 UGD Januari 62
Februari 70
Maret 105
April 123
Mei 82
DINAS KESEHATAN
Juni 129
571
5 Poned Januari 21
Februari 13
Maret 26
April 27
Mei 14
Juni 31
132
pelanggan
o
1 05 Januari 2018 Loket Pendafataran dan - Loket pendaftaran tidak
RM terbuka lebar sehingga
komunikaai pelanggan denag
petugas terbatas.
- Format rekam medik belum
lengkap sesuai dengan format
PIS-PK
2 06 Februari 2018 Farmasi - Belum adanya tenaga
Apoteker di UPTD Puskesmas
Pekkae
- SOP Penyimpanan obat tidak
sesuai.
3 06 Maret 2018 Rawat Inap - Masih ada pelanggan yang
bingung mencari petugas jika
ada keluhan.
melakukan tindakan tidak
sesuai SOP.
4 05 April 2018 UKM Gizi - Masih banyak balita yang
tidak datang diposyandu.
5 6 April 2018 UKM Imunisasi - Masih ada petugas imunisasi
yang melakukan tindakan
pemberian imunisasi.
6 05 April 2018 UKM KIA/KB - Masih ada petuga yang
melakukan kegiatan tidak
sesuai dengan SOP
7 08 Mei 2018 UKP Laboratorium - Penanggug jawab laboratorium
bukan tenaga analis kesehatan
dan bukan tenaga terlatih.
SOP
DINAS KESEHATAN
N Unit Pemecahan Masalah Keterangan

o
1 Loket Pendaftaran dan RM - Memasukkan usulan dan saran ke
Manajemen agar kamar petugas terbuka
sehingga memudahkan komunikasi antara
pelanggan dan petugas.
- Memasukkan usulan dan saran ke
Manajemen agar rekam Medik diganti
dengan yang sesuai standart berbasis
PIS-PK.
2 Farmasi - Permintaan tenaga Apoteker ke Dinas
Kesehatan Kabupaten Bone
- Mengusulkan kemanajemen untuk
pengadaan tempat penyimpanan obat
seperti kulkas, lemari psikotropika dan
palet
3 Rawat Inap - Mengusulkan ke manajemen untuk
pengadaan Nurse Station dan lampu tanda
panggilan pelanggan
- Sebelum melaksanakan tindakan semua
petugas harus menguasai SOP
4 UKM Gizi - Petugas melalukan sweeping yang tidak
datang diposyandu pada bulan berjalan
dan memberikan penyuluhan tentang
pentingnya posyandu.
5 UKM Imunisasi - Petugas melalukan tindakan sesuai
dengan SOP pemberian Imunisasi
6 KIA/KB (ANC) / Posyandu - Mereview kembali SOP atau kalau perlu
merevisi ulang SOP
7 UKP Laboratorium - Permintaan tenaga Analis kesehatan ke
- Petugas melakukan tindakan sesuai
dengan SOP
7. Umpan balik masing-masing Auditee

a. Loket Pendaftaran dan Rekam Medik
Penanggung jawab Loket pendaftaran dan Rekam Medik mengungkapkan alasan
temuan audit di Loket pendaftaran dan Rekam Medik yaitu :
1) Karena loket pendaftaran tidak terbuka lebar, sehingga komunikasi anatara pelanggan
dan petugas terbatas.
2) Karena rekam medik yang digunakan sekarang belum sesuai dengan standart PIS-PK
sehingga masih ada pelanggan yang tidak lengkap catatan kesehatannya.
b. Farmasi
Penanggung jawab ruang Farmasi mengungkapkan alasan temuan audit di ruang
Farmasi yaitu :
1) Karena memang belum adanya Apoteker di ruang Farmasi UPTD Puskesmas Pekkae
DINAS KESEHATAN
2) Karena tidak atau belum adanya kulkas, lemari psikotropika dan palet sehingga
penyimpanan obat tidak sesuai dengan SOP.
c. Rawat Inap
Penanggung jawab Rawat Inap mengungkapkan alasan temuan audit di Rawat Inap
yaitu :
1) Karena adanya pelanggan yang tidak mengetahui atau bingung mencari dimana
tempat petugas jaga.
2) Karena masih kurangnya penguasaan SOP oleh petugas jaga itu sendiri.
d. UKM KIA/KB (ANC)
Penanggung jawab KIA/KB megungkapkan alasan temuan audit di KIA/KB antara lain
yaitu :
1) Karena petugas KIA/KB belum menguasai betul SOP Antenatal Care (ANC)
e. UKM Gizi
f. UKM Imunisasi
8. Kesepakatan
9. Kesimpulan
Mutu.
Tim Audit Internal.
10. Tindak Lanjut

b. Menyepakati jadwal kegiatan Audit
c. Memberikan pelayanan sesuai standart Mutu
DINAS KESEHATAN
Pompanua, Juni 2018

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Pekkae Ketua Tim Audit Internal
dr. H. MUHAMMAD YUNUS, S.Ked. M.Kes MUAFIAH YUNUS, S.Kep

NIP. 19760709 200701 1 011 NIP. 19811221 200502 2 006
DINAS KESEHATAN

TAHUN 2018
TAHAP II
A. Dasar : Surat Kepala UPTD Puskesmas Pekkae, Nomor :

B. Peserta
7. Kasubag TU
9. Auditor
10. Auditee
C. Agenda
11. Hasil penilaian kinerja
D. Waktu
Tanggal : 26 Desember 2018
Waktu : Pukul 10.00 Wita
E. Tempat
F. Susunan Acara
1. Sambutan :
DINAS KESEHATAN
c. Wakil Manajemen Mutu sekaligus membuka acara secara resmi

d. Arahan Kepala UPTD Puskesmas Pekkae
pelanggan
o
1 05 September UKM Gizi - Masih banyak balita yang
2018 tidak datang diposyandu.
2 05 September UKM Imunisaasi - Masih banyak ibu balita yang
2018 tidak membawa anaknya ke
posyandu.
3 10 Oktober 2018 Rawat Inap - Masih ada petugas yang
melaksanakan tindakan tidak
sesuai dengan SOP
4 5 November UKP Laboratorium - Ruang laboratorium
seharusnya dikelola oleh yang
2018
berlatar pendidikan minimal
D3 analis kesehatan atau
tenaga terlatih
No Unit Pemecahan Masalah Keterangan
1 UKM Gizi - Petugas melakukan sweeping terhadap
balita yang tidak datang di posyandu pada
bulan brjalan dan memberikan
penyuluhan tentang pentingnyaa
posynadu.
2 UKM Imunisasi - Petugas melakukansweeping terhadap
bayi balita yang tidakmendapatkan
imunisasi
3 Rawat Inp - Mereview kembali SOP atau kalau perlu
merevisi ulang SOP
4 UKP Laboratorium - Permintaan tenaga Analis kesehatan ke
- Petugas melakukan tindakan sesuai
dengan SOP
g. Rawat Inap
Penanggung jawab Rawat Inap mengungkapkan alasan temuan audit di Rawat Inap
yaitu :
3) Karena adanya pelanggan yang tidak mengetahui atau bingung mencari dimana
tempat petugas jaga.
4) Karena masih kurangnya penguasaan SOP oleh petugas jaga itu sendiri.
DINAS KESEHATAN
h. UKM Gizi
i. UKM Imunisasi
11. Kesepakatan
5. Kesepakatan
6. Kesimpulan
Mutu.
b. Telah dilakukan pemaparan hasil Audit Internal dan survey kepuasan pelanggan Oleh Ketua
Tim Audit Internal dan Penanggung jawab Survey Kepuasaan Pelanggan.
Tim Audit Internal.
7. Tindak Lanjut
d. Menyepakati jadwal kegiatan Audit
e. Memberikan pelayanan sesuai standart Mutu
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
d. Kesimpulan
d. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab
laboratorium untuk mengusulkan tenaga analis ke bagian manajemen puskesmas dan
mereview kambali SOP pemeriksaan kimia darah.
e. Kepala UPTD Pusksesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab
Farmasi untuk mengusulkan tenaga Apoteker kebagian manajemen puskesmas dan
menguasai SOP.
f. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab
Gizi untuk melakukan sweeping balita yang tidak datang ke posyandu pada bulan
berjalan.
g. Kepala UPTD Pusksesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab
loket pendaftaran dan rekam medik untuk mengusulkan kamar petugas terbuka dan rekam
medik diganti dengan yang sesuai standart berbasis PIS-PK
h. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penangung jawab
Imunisasi untuk mereview kembali SOP.
i. Tindak Lanjut
DINAS KESEHATAN
a. Penanggung jawab Laboratorium mengusulkan tenaga analis ke bagian manajemen

puskesmas dan mereview kembali SOP pemeriksaan kimia darah.
b. Penanggung jawab Farmasi mengusulkan tenaga Apoteker kebagian manajemen
puskesmas dan menguasai SOP.
c. Penanggung jawab Gizi melakukan sweeping balita yang tidak datang ke posyandu pada
bulan berjalan.
d. Penanggung jawab loket pendaftaran dan rekam medik mengusulkan kamar petugas
terbuka dan rekam medik diganti dengan yang sesuai standart berbasis PIS-PK
e. Penanggung jawab Imunisasi mereview kembali SOP.
12. Kesimpulan
d. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab
laboratorium untuk mengusulkan tenaga analis ke bagian manajemen puskesmas dan
mereview kambali SOP pemeriksaan kimia darah.
e. Kepala UPTD Pusksesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab
loket pendaftaran dan rekam medik untuk mengusulkan perombakan loket pendaftaran
dan pengadaan format rekam medik baru berbasis PIS-PK ke bagian manajemen
puskesmas.
f. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab
Imunisasi untuk melakukan sweeping balita dan mereview kembali SOP.
g. Kepala UPTD Puskemas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab
KIA /KB mereview kembali SOP ANC.
h. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penangung jawab
farmasi untuk mengusulkan tenaga apoteker ke bagian manajemen puskesmas dan
melakukan pengadaan SOP obat racikan.
i. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penangung jawab
Poskesdes Opo untuk memepelajari kembali tentang SOP 1O T.
j. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penangung jawab
Poskesdes Labissa untuk memepelajari kembali tentang SOP 1O T.
DINAS KESEHATAN
k. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penangung jawab

Pustu Lebbae untuk memepelajari kembali tentang SOP 1O T.
l. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penangung jawab
Posyandu Pompanua Riattang untuk memepelajari kembali tentang SOP 1O T.
m. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penangung jawab
Pustu Telle untuk memepelajari kembali tentang SOP 1O T.
n. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penangung jawab
Poskesdes Pacciro untuk memepelajari kembali tentang SOP 1O T.
o. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penangung jawab
Posyandu Pompanua untuk memepelajari kembali tentang SOP 1O T dan melakukan
skrining atau kunjungan rumah .
p. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penangung jawab
Poskesdes Manciri untuk memepelajari kembali tentang SOP 1O T dan melakukan
q. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penangung jawab
Posyandu Pimceng Pute untuk memepelajari kembali tentang SOP 1O T dan melakukan
r. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penangung jawab
Pustu Welado untuk memepelajari kembali tentang SOP 1O T dan melakukan skrining
atau kunjungan rumah .
13. Tindak Lanjut

f. Penanggung jawab Laboratorium mengusulkan tenaga analis ke bagian manajemen
puskesmas dan mereview kembali SOP pemeriksaan kimia darah.
g. Penanggung jawab loket pendaftaran dan rekam medik mengusulkan perombakan loket
pendaftaran dan pengadaan format rekam medik baru berbasis PIS-PK kebagian
manajemen puskesmas.
h. Penanggung jawab Imunisasi melakukan sweeping balita dan mereview kembali SOP
ANC.
i. Penanggung jawab KIA /KB mereview kembali SOP ANC.
j. Penanggung jawab farmasi mengusulkan tenaga Apoteker kebagian manajemen dan
melakukan pengadaan SOP obat racikan.
Jaringan Pelayanan :
a. Poskesdes Opo :
Penanggung jawaba Poskesedes Opo mempelajari kembali tentang SOP 10 T
b. Poskesdes Labissa
Penanggung jawaba Poskesedes Labissa mempelajari kembali tentang SOP 10 T
c. Pustu Lebbae
Penanggung jawaba Pustu Lebbae mempelajari kembali tentang SOP 10 T
d. Posyandu Pompanua Riattang
Penanggung jawaba Posyandu Pompanua Riattang mempelajari kembali tentang SOP 10
T
DINAS KESEHATAN
e. Pustu Telle
Penanggung jawaba Pustu Telle mempelajari kembali tentang SOP 10 T
f. Poskesdes Pacciro
Penanggung jawaba Poskesedes Pacciro mempelajari kembali tentang SOP 10 T
s. Posyandu Pompanua
Penanggung jawaba Posyandu Pompanua mempelajari kembali tentang SOP 10 T dan
melakukan skrining atau kunjungan rumah.
t. Poskesdes Manciri
Penanggung jawaba Poskesdes Manciri mempelajari kembali tentang SOP 10 T dan
u. Posyandu Pinceng Pute
Penanggung jawaba Posyandu Pinceng Pute mempelajari kembali tentang SOP 10 T dan
v. Pustu Welado
Penanggung jawaba Pustu Welado mempelajari kembali tentang SOP 10 T dan

RTM I 110618

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RTM I 110618

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

PEMBAHASAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

A. Dasar : Surat Kepala UPTD Puskesmas Pekkae, Nomor : Tanggal

3. Survey hasil kepuasaan pelanggan

Adapun tambahannya adalah sebagai berikut :

10. Tindak Lanjut

Pekkae, Juni 2018

Fitriani, S.Farm, MM.Apt Nurhayati, S.Sos

SUSUNAN ACARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

A. Dasar : Surat Kepala UPTD Puskesmas Pekkae, Nomor : Tanggal

2. Hasil Audit Internal

masih ada yang tidak sesuai

3. Hasil Survey Kepuasaan Pelanggan

No Tanggal Audit Jaringan Pelayanan Identifikasi Masalah Ket

1 06 November 2017 Poskesdes Pacciro Petugas melakukan tindakan

6 06 November 2017 Poskesdes Manciri Capaian masih jauh dari target

No Unit Pemecahan Masalah Keterangan

No Jaringan Pelayanan Pemecahan Masalah Ket

revisi ulang SOP

7. Umpan balik masing-masing Auditee

Penanggung jawab Poskesdes Opo mengungkapkan alasan temuan audit di Poskesdes

- Karena kurangnya penguasaan SOP (ANC) 10 T oleh petugas itu sendiri

10. Tindak Lanjut

SUSUNAN ACARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

A. Dasar : Surat Kepala UPTD Puskesmas Pekkae, Nomor : Tanggal

1. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae

b. Arahan Kepala UPTD Puskesmas Pekkae

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

2. Hasil Audit Internal

3. Hasil Survey Kepuasan Pelanggan

N Unit Pemecahan Masalah Keterangan

7. Umpan balik masing-masing Auditee

10. Tindak Lanjut

Pompanua, Juni 2018

dr. H. MUHAMMAD YUNUS, S.Ked. M.Kes MUAFIAH YUNUS, S.Kep

SUSUNAN ACARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

A. Dasar : Surat Kepala UPTD Puskesmas Pekkae, Nomor :

c. Wakil Manajemen Mutu sekaligus membuka acara secara resmi

a. Penanggung jawab Laboratorium mengusulkan tenaga analis ke bagian manajemen

k. Kepala UPTD Puskesmas Pekkae memberikan rekomendasi kepada penangung jawab

13. Tindak Lanjut

Anda mungkin juga menyukai