FORM TEMUAN AUDIT No dok :

DAN Status revisi :

Tgl berlaku :
RENCANA TINDAK LANJUT Halaman :

Unit Yang Diperiksa : UGD

Tanggal pemeriksaan :

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk sesuaian thd Standar / Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target
Sesuaian objektif standar/instr Kriteria pencegahan Waktu
yang penyelesaian
digunakan

1. Daftar peralatan Pada saat Belum terpenuhinya jenis Instrumen Harus Perlu adanya pengadaan Angaran
belum dibuat wawancara peralatan dan tempat Akreditasi terpenuhinya peralatan di tempat Perubahan
petugas belum pemeriksaan yang memadai Puskesmas jenis peralatan pemeriksaan yang memadai
memahami untuk melakukan pengkajian 7.3.2 Ep.1 dan tempat untuk melakukan pengkajian
untuk awal psaien secara paripurna. Tersedia pemeriksaan awal pasien secara paripurna
melakukan peralatan yang memadai (PMK 75 Tahun 2014)
pengkajian awal dan tempat untuk
pemeriksaan melakukan
yang pengkajian awal
memadai psaien secara
untuk paripurna.
melakukan
pengkajian
awal pasien
secara
paripurna
SOP Tidak Tidak Ada Jaminan kualitas Instrumen SOP SOP-SOP Pemeliharaan 1 minggu
Pemeliharaan ditemukan SOP terhadap peralatan di tempat Akreditasi Pemeriksaan Peralatan, harus ditempatkan
Peralatan, SOP Pemeliharaan pelayanan Puskesmas pemeliharaan di dalam ruangan .
Steriliasi Peralatan, SOP 7.3.2 Ep.2 sedang di revisi
peralatan yang Steriliasi Apakah ada sesuai dengan Harus dilakukan sosialisasi
perlu peralatan yang jaminan prosedur. SOP kepada petugas pemberi
disterilisasi, perlu kualitas layanan.
Jadwal disterilisasi, terhadap
pemeriksaan Jadwal peralatan
alat, jadwal pemeriksaan ditempat
pemeliharaan, alat, jadwal pelayanan
jadwal kalibrasi pemeliharaan,
dan bukti jadwal kalibrasi
pelaksanaannya dan bukti
pelaksanaannya

Belum Ditemukaan Jadwal Pemeliharaan belum Instrumen Pemeliharaan Setiap alat yang ada harus
melaksanakan alat yang sudah dibuat Akreditasi dan jadwal yang diberikan label identitas yang
sesuai SOP tidak layak. Puskesmas ada tidak diada lengkap.
7.3.2 Ep.3 (revisi).
Peralatan Perlu dibuatkan check list
dan sarana untuk memonitor
pelayanan pemeliharaan dan masa
yang kadaluarsanya.
digunakan
menjamin
keamanan
pasien dan
petugas
 Perlu ditetapkan Kebijakan
tentang Indikator Mutu dan
Kinerja serta Pedoman
Peningkatan Mutu dan
Kinerja.

- Harus dilakukan validasi

dan kalibrasi alat di
laboratorium.
- Susun rencana dan jadwal
validasi dan kalibrasi alat.

Lakukan identifikasi spesimen

dengan baik dan secara
spesifik sehingga tidak terjadi
kesalahan, yaitu dengan
pemberian label untuk setiap
spesimen yang diambil.

Perlu disusun perencanaan

reagensia dan BMHP untuk
laboratorium yang baik di
Puskesmas (buffer stock).

Lakukan identifikasi pasien

dengan lengkap dan benar.

Lakukan SOP Penggunaan APD

dengan benar dan taat.