STANDAR dan PARAMETER AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN

Nama Labkes : UPTD Laboratorium Kesehatan Kab. Banjarnegara

Alamat : Jl Selamanik No. 9 Kel. Semampir Banjarnegara 53418

PANDUAN ANALISA GAP/ PENANGG

ADA/ UNG-
NO STANDAR & PARAMETER YA
TIDAK SKOR FAKTA *) MASALAH / TEMUAN ALTERNATIF SOLUSI ***) JAWAB
(URAIKAN MASALAH) **) ****)
PENILAIAN SKOR
1 S1 P1 TUJUAN 4
Lab Kes dlm menyellggr pelayanannya
berdsr-kan pd Falsafah dan Tujuan Lab.
Ketentuan tertulis Tidak ada Visi dan Misi 0 Ada visi misi, sudah dilakukan visi misi belum dievalusi bikin evaluasi visi misi aji & aris
Visi & Misi desiminasi, petugas sudah secara rutin, diketahui minimal 1 tahun sekali,
Ada Visi atau Visi saja,
laboratorium V tahu dan evaluasi tidak rutin sebagaian petugas, desiminasi ulang kepada
-Visi diketahui sebagian 1
dokumen pembahasan dan karyawan yang belum
petugas
evaluasi visi misi belum dapat visi misi, melengkapi
Ada Misi atau Misi saja, lengkap dokumen rapat
- Misi V diketahui semua 2 pembahasan dan evaluasi
petugas visi misi
Ada Visi dan Misi,
V diketahui sebagian 3
petugas
Ada Visi dan Misi,
- Diketahui semua V diketahui semua 4
petugas
petugas

Ada Visi dan Misi,

- Dievaluasi V diketahui semua 5
petugas dan di evaluasi

2 S2 P1 ADMINISTRASI &
PENGELOLAAN 3
Lab kes hrs memp Organ &
pengelolaan adm yang baik
Organisasi - Struktur Struktur organisasi ada dan SOTK masih belum ringkas Perbaikan SOTK yg lebih aji & aris
dilengkapi dengan Organisasi V Tidak ada Struktur dilenkpai dengan uraian tugas, masih tumpang tindih tugas efektif dan efisien,
0
uraian tugas setiap Organisasi Ada evaluasi sotk dan urain belum efesien dan efektif, melakukan evaluasi SOTK
petugas tugas dari masing-masing karena keterbatasan orang minimal setahun sekali,
- Uraian tugas
karyawan sehingga rangkap jabatan, dalam melengkapi
lengkap Ada Struktur Organisasi, evaluasi dilakuakn belum dokumen evaluasi SOTK
V Uraian Tugas tidak 1 rutin yang diperlukan
lengkap
 rutin yang diperlukan

- Dilaksanakan Ada Struktur Organisasi,

seluruhnya Uraian Tugas tidak
V 2
lengkap dilaksanakan
sebagian
- Dievaluasi
Ada struktur organisasi,
V Uraian Tugas Lengkap, 3
dilaksanakan sebagian

Ada struktur organisasi,

Uraian Tugas Lengkap,
4
dilaksanakan
seluruhnya

Ada struktur organisasi,

Uraian Tugas Lengkap,
dilaksanakan 5
seluruhnya dan
dievaluasi
3 S2 P2 3
Perencanaan - Perencanaan V Tidak ada perencanaan 0 sudah ada dokumen indikator kurang spesifik, segera memperbaiki aji & aris
kegiatan Ada Perencanaan, tidak perencanaan, sudah lengkap evaluasi hasil belum indikator yang belum jelas,
Pelayanan - Lengkap V dan dilakukan evaluasi evaluasi perencanaan segera bikin terkait
Lengkap 1
laboratorium evaluasi perencanaan,
Ada Perencanaan, tidak bikin notulen rapat
- Dilaksanakan Lengkap pembahasan perencanaan
V dilaksanakan,atau ada dan pelaksanaan evaluasi
seluruhnya
perencanaan, lengkap,
tidak dilaksanakan 2
Ada perencanaan,
- Dievaluasi V lengkap, belum
dilaksanakan
seluruhnya 3
Ada perencanaan,
lengkap, belum
dilaksanakan
seluruhnya 4

Ada perencanaan,
lengkap, belum
dilaksanakan
seluruhnya dan di
evaluasi 5
4 S2 P3 4
 Pencatatan -Pencatatan Tidak ada Penncatatan Sudah ada dokumen Belum dilakukan evaluasi segera lengkapi dokumen aji & aris
V 0
Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan pengelolaan sumber daya rutin tahunan yang terkait dengan
Sumber Daya evaluasi dan tidak
Laboratorium lnajutnya
Ada Pencatatan
- Lengkap V Pengelolaan, tidak 1
lengkap

Ada Pencatatan
-Sesuai V Pengelolaan, tidak 2
lengkap, sesuai

Ada Pencatatatn
- Dievaluasi V Pengelolaan, lengkap, 3
tidak sesuai

Ada Pencatatan
Pengelolaan , lengkap, 4
sesuai
Ada Pencatatan
Pengelolaan , lengkap, 5
sesuai, dievaluasi
5 STAF DAN
S3 P1 3
PIMPINAN
Laboratorium kesehatan harus
mempunyai Kepala / PJ & staf yang
memenuhi kualifikasi sesuai dg tgs &
jabatannya aji & aris
Kepala/Penanggun Latar belakang ada kepala/PJ tapi belum pengalaman laboratorium perbanyak on job trAining
g Jawab -Latar belakang pendidikan tidak sesuai berpengalaman di bidang kurang dari 1 tahun dan pelatihan teknis
laboratorium V 0 laboratorium, baru ikut laboratorium untuk
pendidikan sesuai standar,
dengan latar berpengalaman pelatihan manajemen meningkatkan pengalaman
belakang laboratorium
pendidikan dan Latar belakang
pengalaman teknis -Berpengalaman pendidikan tidak sesuai
V 1
sesuai ketentuan standar, tidak
berpengalaman
Latar belakang
pendidikan sesuai
-Mengikuti
V standar, tidak 2
pelatihan
berpengalaman, tidak
pernah ikut pelatihan
 Latar belakang
pendidikan sesuai
standar, tidak 3
berpengalaman, pernah
ikut pelatihan
Latar belakang
pendidikan sesuai
standar,
4
berpengalaman, tidak
pernah mengikuti
pelatihan

Latar belakang
pendidikan sesuai
standar, 5
berpengalaman,
mengikuti pelatihan
6 S3 P2 5
Petugas teknis Sudah sesuai tidak ada gap peningkatan pelatihan baik aji & aris
laboratorium -Latar belakang Latar belakang teknis maupun manajemen
memenuhi pendidikan V pendidikan seluruhnya 0 laboratorium
kualifikasi sesuai seluruhnya sesuai tidak sesuai
ketentuan
Latar belakang
-Seluruhnya V pendidikan sebagian
1
berpengalaman sesuai, sebagian
berpengalaman
Latar belakang
-Seluruhnya
pendidikan sebagian
mengikuti V 2
sesuai, seluruhnya
pelatihan teknis
berpengalaman
Latar belakang
pendidikan seluruhnya
3
sesuai, sebagian
berpengalaman
Latar belakang
pendidikan seluruhnya
sesuai, seluruhnya
4
berpengalaman
sebagian mengikuti
pelatihan teknis
 Latar belakang
pendidikan seluruhnya
sesuai, seluruhnya
5
berpengalaman
seluruhnya mengikuti
pelatihan teknis
7 S3 P3 5
Petugas sudah sesuai dan tidak ada gap, pelatihan peningkatan pelatihan aji & aris
administrasi -Latar belakang Latar belakang berpengalaman dibidang adminitrasi keuangan BLUD admintrasi lainnya
memenuhi pendidikan V pendidikan seluruhnya 0 adminitrasi lebih dari 3 tahun
kualifikasi sesuai seluruhnya sesuai tidak sesuai
ketentuan
Latar belakang
-Seluruhnya V pendidikan sebagian
1
berpengalaman sesuai, sebagian
berpengalaman
-Seluruhnya Latar belakang
mengikuti pendidikan sebagian
V 2
pelatihan sesuai, seluruhnya
administrasi berpengalaman
Latar belakang
pendidikan seluruhnya
3
sesuai, sebagian
berpengalaman
Latar belakang
pendidikan seluruhnya
sesuai, seluruhnya
4
berpengalaman dan
sebagian mengikuti
pelatihan administrasi

Latar belakang
pendidikan seluruhnya
sesuai, seluruhnya
5
berpengalaman dan
seluruhnya mengikuti
pelatihan administrasi
8 S3 P4 2
Pertemuan staf Tidak ada pertemuan Rapat dilakukan tidak rutin tapi tidak sesuai jadwal, notulen segera patuhi jadwal rapat aji & aris
- Pertemuan staf V 0
secara rutin untuk staf notulen tidak lengkap belum lengkap, tidak staf bulanan, notulen
melaksanakan Ada pertemuan staf, dilakukan disiminasi hasil segera dilengkapi, lakukan
identifikasi - Rutin v tidak rutin, tidak ada 1 paska rapat dan evaluasi disiminasi hasil paska rapat
masalah dan notulen rapat belum lengakap serta bikin evaluasi setiap
evaluasi habis rapat
pelayanan
laboratorium
 identifikasi paska rapat dan evaluasi disiminasi hasil paska rapat
masalah dan belum lengakap serta bikin evaluasi setiap
evaluasi habis rapat
pelayanan
Ada pertemuan staf,
laboratorium
tidak rutin, ada notulen
- Notulen V rapat atau ada 2
pertemuan staf, rutin,
tidak ada notulen rapat

Ada pertemuan staf,

- Didesiminasi V rutin, ada notulen rapat , 3
tidak didesiminasikan

Ada pertemuan staf,

- Dievaluasi V rutin, ada notulen rapat 4
didesiminasikan
Ada pertemuan staf,
rutin, ada notulen rapat
5
didesiminasikan,
dievaluasi
9 S4 P1 FASILITAS DAN PERALATAN 3
Lab kes hrs memiliki fas & peralatan utk
penyellgr keg. aris dan amru
Fasilitas ruangan Tidak ada Fasilitas Runngan hampir tersedia ruang pemeriksaan lab segera dilakuakn
untuk kegiatan - Fasilitas ruangan V Ruangan sesuai 0 semua tapi masih ada yang masih gabung dengan penyekatan runagan
administrasi dan peruntukan tidak sesuai dengan ruang admintrasi, ruang dengan kalsibot sehingga
teknis peruntukannya sterilisasi masih gabung masing2 ruang sesuai
laboratorium Ada Fasilitas Ruangan, dengan ruang cuci/dapur, dengan peruntukannya
tidak lengkap, gudang atk gabung dengan
- Lengkap V 1
digunakan sesuai tps B3, ruang kasir belum
peruntukan diberi pintu,
Ada Fasilitas Ruangan,
- Seluruhnya V tidak lengkap, tidak
2
sesuai peruntukan digunakan sesuai
peruntukan
Ada Fasilitas Ruangan,
V lengkap, sebagian
- Dievaluasi 3
digunakan sesuai
peruntukan
Ada Fasilitas Ruangan,
lengkap, seluruhnya
4
digunakan sesuai
peruntukan
 Ada Fasilitas Ruangan,
lengkap, seluruhnya
5
digunakan sesuai
peruntukan, dievaluasi
10 S4 P2 5
Fasilitas Pedukung - Fasilitas Tidak ada Fasilitas suadah ada AC, ventilasi aris &
V 0
Laboratorium pendukung Pendukung memadai, fasilitas air bersih amru
dan sumber listrik
Ada Fasilitas
V Pendukung, tidak
- Lengkap 1
lengkap, penggunaan
tidak sesuai
Ada Fasilitas
- Penggunaan V Pendukung, tidak
2
sesuai lengkap, penggunaan
sesuai
Ada Fasilitas
Pendukung, lengkap,
- Dievaluasi V 3
penggunaan tidak
sesuai
Ada Fasilitas
Pendukung, lengkap, 4
penggunaan sesuai
Ada Fasilitas
Pendukung, lengkap,
5
penggunaan sesuai,
dievaluasi
11 S4 P3 3
Peralatan v peralatan laboratorium sudah ada sebagaian alat yang segera gunakan alat,
- Peralatan Tidak ada Peralatan 0
laboratorium yang sesaui dengan jejang tingkatan tidak digunakan, belum melakukan evalusi secara
diperlukan untuk Ada peralatan, tidak lab dilakukan pencatatan rutin, bikin petunjuk
- Lengkap v 1
pemeriksaan lengkap penggunaan alat dan penggunaan alat
laboratorium evaluasinya, belum lengkap
Ada peralatan, tidak pentunjuk penggunaan alat
- Digunakan v lengkap, digunakan atau
2
seluruhnya ada peralatan, lengkap,
tidak digunakan

Ada peralatan, lengkap,

-Dievaluasi v 3
digunakan sebagian
 Ada peralatan, lengkap,
4
digunakan seluruhnya

Ada peralatan, lengkap,

5
digunakan seluruhnya

12 S4 P4 v
Setiap peralatan -Penanggung Tidak ada Penanggung sudah ada penanggung jawab belum ada surat tugas segera membuat surat aris dan
V 0
laboratorium jawab Jawab Alat alat berdasrkan unit kerja lab hanya SK penanggung tugas, melakukan evaluasi jovita
harus mempunyai jawab alat, belum ada terhadap PJ alat dan bikin
penanggung jawab -Semua alat Ada Penanggung Jawab evaluasi Pj alat dan rtl nya RTL nya
V 1
Alat, tidak semua alat

Ada Penanggung Jawab

-Melaksanakan V Alat, tidak semua alat,
2
tugas seluruhnya tidak melaksanakan
tugas

Ada Penanggung Jawab

V Alat, semua alat,
-Dievaluasi 3
melaksanakan tugas
sebagian

Ada Penanggung Jawab

Alat, semua alat,
4
melaksanakan tugas
seluruhnya

Ada Penanggung Jawab

Alat, semua alat,
5
melaksanakan tugas
seluruhnya, dievaluasi

13 S4 P5 2
Peralatan Tidak ada Peralatan belum lengkap belum ada eye wash dan Mengusulkan pengadaan aris &
keamanan dan -Peralatan V shower , belum dilakukan eye wash dan shower, amru
Keamanan dan 0
keselamatan kerja keamanan kerja Keselamatan Kerja evalusi terhadap peralatan melakukan evaluasi
di laboratorium K3 terhadap kesedian alat K3
Ada Peralatan
V Keamanan dan
-Lengkap 1
Keselamatan Kerja,
tidak lengkap
 Ada Peralatan
Keamanan dan
Keselamatan Kerja,
-Digunakan tidak lengkap,
V 2
seluruhnya digunakan ; atau Ada
Peralatan Keamanan
dan Keselamatan Kerja,
lengkap,tidak digunakan

Ada Peralatan
Keamanan dan
-Dievaluasi V Keselamtan Kerja, 3
lengkap digunakan
sebagian
Ada Peralatan
Keamanan dan
Keselamatan Kerja, 4
lengkap,digunakan
seluruhnya
Ada Peralatan
Keamanan dan
Keselamatan kerja, 5
lengkap,digunakan
seluruhnya, dievaluasi
14 S5 P1 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
MUTU PELAYANAN
4

Lab kes hrs memp kebijakan mengenai

mutu pelayanan Lab dan prosedur yg
tertulis.
Kebijakan Mutu belum semua staf dilibatkan, sebagian karyawaqn yng segera libatkan semua sari, aris,
Pelayanan dokumen mutu belum lengkap dilibatkan, notulen belum karyawan, lengkapi notulen aji
Laboratorium Tidak ada Kebijakan dan notulen belum lengkap lemngkap dan belum dan lakukan evaluasi
Kebijakan mutu V 0
Mutu dilakukan evaluasi

Ada Kebijakan Mutu,

- Melibatkan staf V tidak melibatkan staf, 1
tidak disosialisasikan
 Ada Kebijakan Mutu,
tidak melibatkan
staf,disosialisasikan
- Disosialisasikan
V atau ada Kebijakan 2
seluruh petugas
Mutu, melibatkan
staf,tidak
disosialisasikan
Ada Kebijakan Mutu,
V melibatkan staf,
-Dievaluasi 3
disosialisasikan ke
sebagian staf
Ada Kebijakan Mutu,
disosialisasikan ke 4
seluruh petugas
Ada Kebijakan Mutu,
disosialisasikan ke
5
seluruh petugas,
dievaluasi
15 S5 P2 3
Prosedur - Prosedur Tidak ada Prosedur Sudah ada prosedur pada pelaksanaan kadang pemahaman dan putri
V 0
pendaftaran pendaftaran Pendaftaran pendaftaran lengkap tidak sesuai dengan SOP peningkatan kepatuhan
berkaitan dengan Ada Prosedur pendaftaran, belum pernah terhadap sop pendaftaran,
penerimaan / - Lengkap V Pendaftaran, tidak 1 dilakukan evaluasi perlu dilakukan evaluasi
pengambilan lengkap
spesimen
Ada Prosedur
- Dilaksanakan V Pendaftaran, lengkap, 2
seluruhnya
tidak dilaksanakan
Ada Prosedur
- Dievaluasi V Pendaftaran, lengkap, 3
dilaksanakan sebagian
Ada Prosedur
Pendaftaran, lengkap,
4
dilaksanakan
seluruhnya
Ada Prosedur
Pendaftaran, lengkap,
5
dilaksanakan
seluruhnya, dievaluasi
16 S5 P3 3
 Prosedur tentang -Prosedur Sudah ada prosedur pada pelaksanaan kadang pemahaman dan cici, pia,
penanganan V Tidak ada Prosedur penanganan spesimen tidak sesuai dengan SOP peningkatan kepatuhan yus,
penanganan 0
spesimen Penanganan Spesimen lengkap penanganan spesimen, terhadap sop penanganan jovita,
spesimen
belum pernah dilakukan spesimen, perlu dilakukan sari, aris
Ada Prosedur evaluasi evaluasi
-Lengkap V Penanganan Spesimen, 1
tidak lengkap

Ada Prosedur Penangan

-Dilaksanakan V Spesimen, lengkap, 2
seluruhnya
tidak digunakan

Ada Prosedur
V Penanganan Spesimen,
-Dievaluasi 3
lengkap, digunakan
sebagian
Ada Prosedur
Penanganan Spesimen,
4
lengkap, digunakan
seluruhnya
Ada Prosedur
Penanganan Spesimen,
lengkap, 5
digunakanseluruhnya,
dievaluasi
17 S5 P4 3
Prosedur - Prosedur V Tidak ada Prosedur
0
Sudah ada prosedur pada pelaksanaan kadang pemahaman dan cici, pia,
pemeriksaan pemeriksaan Pemeriksaan pemeriksaan lengkap tidak sesuai dengan SOP peningkatan kepatuhan yus,
lengkap Ada Prosedur pemeriksaan, belum pernah terhadap sop pemeriksaan, jovita,
- Lengkap V Pemeriksaan, tidak 1 dilakukan evaluasi perlu dilakukan evaluasi sari, aris
lengkap

Ada Prosedur
Pemeriksaan, lengkap,
- Digunakan V tidak digunakan Ada
2
seluruhnya Prosedur Pemeriksaan,
lengkap, tidak
digunakan digunakan

Ada Prosedur
- Dievaluasi V Pemeriksaan, lengkap, 3
digunakan sebagian
 Ada Prosedur
Pemeriksaan, lengkap, 4
digunakan seluruhnya
Ada Prosedur
Pemeriksaan, lengkap,
5
digunakan seluruhnya,
dievaluasi
18 S5 P5 3
Prosedur verifikasi - Prosedur Sudah ada prosedur verifikasi pada pelaksanaan kadang pemahaman dan cici, pia,
hasil pemeriksaan verifikasi hasil V Tidak ada Prosedur lengkap tidak sesuai dengan SOP peningkatan kepatuhan yus,
0
Verifikasi, verifikasi, belum pernah terhadap sop verifikasi, jovita,
pemeriksaan
dilakukan evaluasi perlu dilakukan evaluasi sari, aris
Ada Prosedur Verifikasi,
-Lengkap V 1
tidak lengkap

Ada Prosedur Verifikasi,

-Tidak digunakan V lengkap, tidak 2
digunakan
Ada Prosedur Verifikasi,
-Digunakan V lengkap, digunakan 3
seluruhnya
sebagian
Ada Prosedur Verifikasi,
-Dievaluasi V lengkap, digunakan 4
seluruhnya

Ada Prosedur Verifikasi,

lengkap, digunakan 5
seluruhnya, dievaluasi

19 S5 P6 3
Prosedur - Prosedur Tidak ada Prosedur Sudah ada prosedur perbaikan pada pelaksanaan kadang pemahaman dan cici, pia,
pemeliharaan / pemeliharaan/perb V Pemeliharaan / 0 / pemeliharaan alat lengkap tidak sesuai dengan SOP peningkatan kepatuhan yus,
perbaikan aikan Perbaikan Peralatan perbaikan dan terhadap sop perbaikan jovita,
peralatan pemeliharaan, belum dan pemeliharaan alat, sari, aris
laboratorium Ada Prosedur pernah dilakukan evaluasi perlu dilakukan evaluasi
Pemeliharaan /
-Lengkap V Perbaikan Peralatan, 1
tidak lengkap, tidak
digunakan
 Ada Prosedur
Pemeliharaan ?
Perbaikan Peralatan,
lengkap,tidak digunakan
-Tidak digunakan V atau Ada Prosedur 2
Pemeliharaan
/Perbaikan Peralatan,
tidak lengkap,
digunakan

Ada Prosedur
Pemeliharaan /
-Digunakan V Perbaikan Peralatan, 3
seluruhnya
lengkap, digunakan
sebagian
Ada Prosedur
Pemeliharaan /
-Dievaluasi V Perbaikan 4
Peralatan,lengkap,
digunakan seluruhnya
Ada Prosedur
Pemeliharaan /
Perbaikan Peralatan, 5
lengkap, digunakan
seluruhnya, dievaluasi
20 S5 P7 3
Prosedur pengadaan Tidak ada Prosedur sudah ada prosedur masih ditemukan tidak melakukan uji kepatuhan aris,
& penyimpanan -Prosedur pengadaan dan penyipanan apatuh pada sop sop, melakukan evaluasi jovita,
Pengadaan dan
bahan-bahan pengadaan & V bahan laboratrorium pengadaan dan sop yang ada sari
laboratorium Penyimpanan bahan- 0
penyimpanan penyimpanan bahan
bahan laboratorium
bahan laboratorium, belum
laboratorium
dilakukan evalusi
Ada Prosedur
Pengadaan dan
-Lengkap V Penyimpanan bahan 1
laboratorium, tidak
lengkap
Ada Prosedur
Pengadaan dan
-Tidak digunakan V Penyimpanan bahan 2
laboratorium, lengkap,
tidak digunakan
 Ada Prosedur
Pengadaan dan
-Digunakan
V Penyimpanan bahan 3
seluruhnya
laboratorium, lengkap,
digunakan sebagian
Ada Prosedur
Pengadaan dan
-Dievaluasi V Penyimpanan bahan 4
laboratorium, lengkap,
digunakan seluruhnya

Ada Prosedur
Pengadaan dan
Penyimpanan bahan
5
laboratorium, lengkap,
digunakan seluruhnya,
dievaluasi
21 S5 P8 3
Prosedur Audit - Prosedur Audit Tidak ada Prosedur suadah ada prosedur audit, tim belum dilaksanakan sesuai jadwal ulang audit yg pia
V 0
Internal Internal Audit Internal audit dan jadwal audit jadwal, belum dievaluasi belum dilaksanakan,
Ada Prosedur Audit pelaksaaan audit lakukan evaluasi audit yg
-Lengkap V 1 telah dilakukan
Internal, tidak lengkap
Ada Prosedur Audit
-Tidak V Internal, lengkap, tidak 2
dilaksanakan
dilaksanakan
Ada Prosedur Audit
-Dilaksanakan V Internal, lengkap, 3
seluruhnya
dilaksanakan sebagian
Ada Prosedur Audit
V Internal, lengkap,
-Dievaluasi 4
dilaksanakan
seluruhnya
Ada Prosedur Audit
Internal, lengkap,
5
dilaksanakan
seluruhnya, dievaluasi
22 S5 P9 3
Prosedur Sistem -Prosedur Prosedur pengendalian Masih ada dokumen yg segera lengkapi sesuai sari,
V Tidak ada Prosedur
Pengendalian Pengendalian
Pengendalian Dokumen
0 dokumen sudah ada, belum belum dicetak, belum dengan prosedur aris, aji
Dokumen Dokumen dipatuhui semuanya, nelum dinomeri bahkan adapula pengendalian dokumen
dilakukan evaluais yang belum disahkan atau yang ada, melakukan
ditandatangani evaluasi
 Prosedur Sistem Prosedur pengendalian Masih ada dokumen yg segera lengkapi sesuai sari,
Pengendalian dokumen sudah ada, belum belum dicetak, belum dengan prosedur aris, aji
Dokumen dipatuhui semuanya, nelum dinomeri bahkan adapula pengendalian dokumen
dilakukan evaluais yang belum disahkan atau yang ada, melakukan
Ada Prosedur ditandatangani evaluasi
-Tidak digunakan V Pengendalian Dokumen, 1
tidak lengkap

Ada Prosedur
-Digunakan Pengendalian Dokumen,
V 2
seluruhnya lengkap, tidak
digunakan
Ada Prosedur
Pengendalian Dokumen,
-Dievaluasi V 3
lengkap, digunakan
sebagian
Ada Prosedur
Pengendalian Dokumen,
4
lengkap, digunakan
seluruhnya

Ada Prosedur
Pengendalian Dokumen,
5
lengkap, digunakan
seluruhnya, dievaluasi

23 S5 P10 3
Posedur - Prosedur Tidak ada Prosedur Prosedur pengamanan belum semua paham terkait segera lengkapi sesuai amru,
Pengamanan pada Pengamanan V Pengamanan Keadaan 0 keadaandarurat sudah ada, dengan pengamanan dengan prosedur aris, aji
keadaan darurat Keadaan Darurat Darurat belum dipatuhui semuanya, keadaan darurat pengamanan
nelum dilakukan evaluais keadaandarurat yang ada,
Ada Prosedur
melakukan evaluasi
-Lengkap V Pengamanan Keadaan 1
Darurat, tidak lengkap
Ada Prosedur
V Pengamanan Keadaan
-Tidak digunakan 2
Darurat, lengkap,tidak
digunakan
Ada Prosedur
-Digunakan V Pengamanan Keadaan
3
seluruhnya Darurat, lengkap
digunakan sebagian
Ada Prosedur
V Pengamanan Keadaan
-Dievaluasi 4
Darurat, lengkap
digunakan seluruhnya
 Ada Prosedur
Pengamanan Keadaan
Darurat, lengkap, 5
digunakan seluruhnya,
dievaluasi
24 S5 P11 v
Prosedur - Prosedur Prosedur penanganan limbah Petugas kadang tidak segera lengkapi sesuai sari, aris,
Penanganan V Tidak ada Prosedur sudah ada, belum dipatuhui melaksanankan penganan dengan prosedur aji
Penanganan 0
Limbah Penanganan Limbah semuanya, nelum dilakukan limbah pengendalian dokumen
Limbah
evaluais yang ada, melakukan
Ada Prosedur
evaluasi
-Lengkap V Penanganan Limbah, 1
tidak lengkap
Ada Prosedur
-Digunakan V Penanganan Limbah,
2
seluruhnya lengkap, tidak
digunakan
Ada Prosedur
V Penanganan Limbah,
-Dievaluasi 3
lengkap, digunakan
sebagian
Ada Prosedur
Penanganan Limbah,
4
lengkap, digunakan
seluruhnya
Ada Prosedur Penangan
Limbah, lengkap,
5
digunakan seluruhnya,
dievaluasi
25 S5 P12 3 YUS
Prosedur Tindakan - Prosedur
Perbaikan Tidak ada Prosedur
Tindakan v 0
Tindakan Perbaikan
Perbaikan

Ada Prosedur Tindakan

-Lengkap v 1
Perbaikan, tidak lengkap

Ada Prosedur Tindakan

-Tidak digunakan v Perbaikan, lengkap, 2
tidak digunakan
Ada Prosedur Tindakan
-Digunakan v Perbaikan, lengkap, 3
seluruhnya
digunakan sebagian
 Ada Prosedur Tindakan
-Dievaluasi v Perbaikan, lengkap, 4
digunakan seluruhnya
Ada prosedur Tindakan
Perbaikan, lengkap,
5
digunakan seluruhnya,
dievaluasi
26 S6 P1 PENGEMBANGAN SDM DAN
PROGRAM PENDIDIKAN
4

Lab kes hrs merencn pengembangan

bagi semua SDM yg terlibat dlm pelay
Lab
Program Orientasi -Program orientasi sudah ada program orientasi belum dilakukan evaluasi segera dibikin evaluasi utk aji & aris
bagi pegawai baru untuk tenaga Tidak ada Program atas hasil orientasi tsbt kegiatan oreintasi yang
v 0
di laboratorium Orientasi terakhir
administrasi
tersebut
Ada Program Orientasi
-Program orientasi untuk tenaga
untuk tenaga v administrasi atau tenaga 1
teknis teknis saja, belum
dilaksanakan
Ada Program Orientasi
untuk tenaga
-Dilaksanakan v administrasi dan tenaga 2
teknis, belum
dilaksanakan
Ada Program Orientasi
untuk tenaga
-Dievaluasi v administrasi atau tenaga 3
teknis saja, sudah
dilaksanakan
Ada Program Orientasi
untuk tenaga
administrasi dan tenaga 4
teknis, sudah
dilaksanakan

Ada Program Orientasi

untuk tenaga
administrasi dan tenaga 5
teknis, sudah
dilaksanakan, dievaluasi
27 S6 P2 3
Program Diklat sudah ada program pelatihan belum semua terkirim segera kirim pelatihan bagi aji & aris
Tidak ada Program pendidikan bagi staf pelatihan staf yg belum pernah sama
bagi seluruh - Program diklat V Pendidikan dan 0
petugas sekali
Pelatihan
laboratorium
Ada Program
Pendidikan dan
-Lengkap V 1
Pelatihan, tidak lengkap
tidak dilaksanakan
Ada Program
-Tidak V Pendidikan dan
2
dilaksanakan Pelatihan, tidak lengkap,
dilaksanakan
Ada Program
Pendidikan dan
-Dilaksanakan V Pelatihan, 3
seluruhnya
lengkap,dilaksanakan
sebagian
Ada Program
Pendidikan dan
-Dievaluasi V Pelatihan, lengkap, 4
dilaksanakan
seluruhnya
Ada Program
Pendidikan dan
Pelatihan, lengkap 5
dilaksanakan
seluruhnya, dievaluasi
28 S7 P1 EVALUASI DAN
3
PENGENDALIAN MUTU
Lab kes hrs melaks evaluasi & keg
pengendalian mutu
Tim yang sudah dibentdki mutuuk tim sari
bertanggung jawab pen
terhadap - Tim Pengendalian v Tidak ada Tim
pelaksanaan 0
Mutu Pengendalian Mutu
pengendalian mutu
di laboratorium

Ada Tim Pengendalian

-Perencanaan v Mutu, tidak ada 1
perencanaan
 Ada Tim Pengendalian
-Tidak v Mutu, ada perencanaan, 2
dilaksanakan
tidak dilaksanakan

Ada Tim Pengendalian

-Dilaksanakan v Mutu, ada perencanaan, 3
seluruhnya
dilaksanakan sebagian

Ada Tim Pengendalian

v Mutu, ada perencanaan,
-Dievaluasi 4
dilaksanakan
seluruhnya

Ada Tim pengendalian

Mutu, ada perencanaan,
5
dilaksanakan
seluruhnya, dievaluasi

29 S7 P2 4
Kegiatan program PME baik regoinal maupun belum dilakukan evaluasi Segera bikin evaluasi hasil sari, pia,
Tidak mengikuti
pemantapan mutu nasional sudah diikuti semua. terhadap hasil Pme PME walaupun hasilnya yus
Program PME Kemkes
eksternal sudah baik
V RI atau mengikuti
0
Program PME Kemkes
RI sebagian, tidak
- Mengikuti seluruh
teratur, hasil tidak baik
program PME

Mengikuti Program PME

Kemkes RI sebagian,
tidak teratur, hasil baik
-Teratur V atau mengikuti Program 1
PME Kemkes RI
seluruhnya, tidak teratur,
hasil tidak baik
 -Hasil baik
Mengikuti Program PME
Kemkes RI sebagian,
teratur, hasiltidak baik
V 2
atau mengikuti Program
PME seluruhnya, tidak
teratur, hasil baik

-Dievaluasi
Mengikuti Program PME
Kemkes RI sebagian,
V teratur, hasil baik atau
3
mengikuti Program PME
Kemkes RI seluruhnya
teratur, hasil tidak baik

Mengikuti seluruh
Program PME Kemkes
4
RI, teratur, hasil baik,
tidak dievaluasi
Mengikuti seluruh
Program PME Kemkes
5
RI, teratur, hasil baik,
dievaluasi
30 S7 P3 2
Kontrol sosial Ada suvey IKM, ada Kotak Dilakukan tidak teratur, lakukan kontrol sosial cici, putri
- Kontrol sosial V Tidak ada Kontrol Sosial 0
terhadap Saran belum dilakukan evaluasi sesuai jadwal yang telah
pelayanan Ada Kontrol Sosial, ditentukan
laboratorium yang - Aktif v 1
pasif, tidak dievaluasi
telah dilakukan
Ada Kontrol Sosial, aktif,
- Teratur v tidak teratur, tidak 2
dievaluasi
v Ada Kontrol Sosial,
- Dievaluasi 3
pasif, dievaluasi

Ada Kontrol Sosial, aktif,

4
teratur, tidak dievaluasi

Ada Kontrol Sosial, aktif,

5
teratur, dievaluasi
92
ris dan amru