Cobit Self Asement Terjemahan

Level 1 PA 1.
1 Proses yang Hasil proses berikut sedang dicapai: Overall rating for the process
Performed diimplementasikan mencapai tujuan
prosesnya.
EDM05-O1 Dasar pelaporan kepada

pemangku kepentingan ditetapkan.
Pelaporan EDM05-O2 lengkap, tepat
waktu dan akurat.
EDM05-O3 Komunikasi pemangku
kepentingan efektif dan persyaratan
dipenuhi.
Level 2 PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran Sebagai hasil dari pencapaian penuh
Managed sejauh mana kinerja proses dikelola. atribut ini:
a) Tujuan kinerja proses

diidentifikasi
b) Kinerja proses direncanakan

dan dimonitor.
c) Kinerja proses disesuaikan
untuk memenuhi rencana.
d) Tanggung jawab dan wewenang
untuk melakukan proses
didefinisikan, ditugaskan dan
dikomunikasikan.
e) Sumber daya dan informasi

yang diperlukan untuk melakukan
proses diidentifikasi, disediakan,
dialokasikan dan digunakan.
f) Antarmuka antara pihak-pihak

yang terlibat dikelola untuk
memastikan komunikasi yang
efektif dan juga penugasan
tanggung jawab yang jelas
PA 2.2 Manajemen Produk Kerja - Sebagai hasil dari pencapaian penuh

Ukuran sejauh mana produk kerja atribut ini:
yang dihasilkan oleh proses dikelola
dengan tepat. Produk kerja (atau hasil a) Persyaratan untuk produk kerja
dari proses) didefinisikan dan dari proses didefinisikan.
dikendalikan. b) Persyaratan untuk dokumentasi
dan kontrol produk kerja
ditentukan.
c) Produk kerja diidentifikasi,

didokumentasikan, dan
dikendalikan dengan tepat.
d) Produk kerja ditinjau sesuai

dengan pengaturan yang
direncanakan dan disesuaikan
seperlunya untuk memenuhi
persyaratan.
Level 3 PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh Sebagai hasil dari pencapaian penuh
Established mana proses standar dipertahankan atribut ini:
untuk mendukung penyebaran proses
yang ditentukan. a) Proses standar, termasuk
pedoman menjahit yang sesuai,
didefinisikan yang
menggambarkan elemen-elemen
mendasar yang harus dimasukkan
ke dalam proses yang ditentukan.
b) Urutan dan interaksi proses

standar dengan proses lain
ditentukan.
c) Kompetensi dan peran yang
diperlukan untuk melakukan suatu
proses diidentifikasi sebagai
bagian dari proses standar.
d) Infrastruktur yang diperlukan

dan lingkungan kerja untuk
melakukan suatu proses
diidentifikasi sebagai bagian dari
proses standar.
e) Metode yang cocok untuk

memantau keefektifan dan
kesesuaian proses ditentukan.
PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran Sebagai hasil dari pencapaian penuh

sejauh mana proses standar secara atribut ini:
efektif digunakan sebagai proses yang
ditetapkan untuk mencapai hasil a) Proses yang ditentukan
prosesnya. digunakan berdasarkan proses
standar yang dipilih dan / atau
disesuaikan secara tepat.
b) Peran, tanggung jawab, dan

wewenang yang diperlukan untuk
melakukan proses yang ditetapkan
ditugaskan dan dikomunikasikan.
c) Personil yang melakukan proses

yang ditentukan kompeten
berdasarkan pendidikan,
pelatihan, dan pengalaman yang
tepat.
d) Sumber daya dan informasi

yang diperlukan yang diperlukan
untuk melakukan proses yang
ditentukan tersedia, dialokasikan
dan digunakan.
e) Infrastruktur dan lingkungan

kerja yang diperlukan untuk
melakukan proses yang ditentukan
tersedia, dikelola dan dipelihara.
f) Data yang sesuai dikumpulkan

dan dianalisis sebagai dasar untuk
memahami perilaku, dan untuk
menunjukkan kesesuaian dan
efektifitas proses, dan untuk
mengevaluasi di mana perbaikan
berkelanjutan dari proses dapat
dilakukan.
Level 4 PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran Sebagai hasil dari pencapaian penuh
Predictable sejauh mana hasil pengukuran atribut ini:
digunakan untuk memastikan bahwa
kinerja proses mendukung a) Memproses kebutuhan
pencapaian tujuan kinerja proses informasi dalam mendukung
yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan
tujuan bisnis yang ditetapkan. ditetapkan ditetapkan.
b) Tujuan pengukuran proses

berasal dari kebutuhan informasi
proses.
c) Tujuan kuantitatif untuk proses

kinerja dalam mendukung tujuan
bisnis yang relevan ditetapkan.
d) Ukuran dan frekuensi
pengukuran diidentifikasi dan
didefinisikan sejalan dengan
tujuan pengukuran proses dan
tujuan kuantitatif untuk kinerja
proses.
e) Hasil pengukuran dikumpulkan,

dianalisis, dan dilaporkan untuk
memantau sejauh mana tujuan
kuantitatif untuk kinerja proses
terpenuhi.
f) Hasil pengukuran digunakan

untuk menggambarkan kinerja
proses.
PA 4.2 Kontrol Proses - Ukuran sejauh Sebagai hasil dari pencapaian

mana proses dikelola secara penuh atribut ini:
kuantitatif untuk menghasilkan
proses yang stabil, mampu, dan dapat a) Teknik analisis dan kontrol
diprediksi dalam batas yang ditentukan dan diterapkan jika
ditentukan. berlaku.
b) Batas kontrol variasi ditetapkan

untuk kinerja proses normal.
c) Data pengukuran dianalisis
untuk penyebab khusus variasi.
d) Tindakan korektif diambil untuk
mengatasi penyebab khusus
variasi.
e) Batas kendali ditetapkan

kembali (sebagaimana diperlukan)
mengikuti tindakan korektif.
Level 5 PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh

Optimizing. mana perubahan pada proses Sebagai hasil dari pencapaian penuh
diidentifikasi dari analisis penyebab atribut ini:
umum variasi dalam kinerja, dan dari a) tujuan peningkatan proses
investigasi pendekatan inovatif untuk proses didefinisikan yang
terhadap definisi dan penyebaran mendukung tujuan bisnis yang
proses. relevan.
b) Data yang sesuai dianalisis

untuk mengidentifikasi penyebab
umum variasi dalam kinerja
proses.
c) Data yang sesuai dianalisis

untuk mengidentifikasi peluang
praktik terbaik dan inovasi.
d) Peluang perbaikan yang berasal

dari teknologi baru dan konsep
proses diidentifikasi.
e) Strategi implementasi
ditetapkan untuk mencapai tujuan
peningkatan proses.
PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran

sejauh mana perubahan pada definisi, Sebagai hasil dari pencapaian penuh
manajemen dan kinerja proses atribut ini:
menghasilkan dampak yang efektif a) Dampak dari semua perubahan
yang mencapai tujuan peningkatan yang diusulkan dinilai terhadap
proses yang relevan. tujuan dari proses yang ditetapkan
dan proses standar.
manajemen dan kinerja proses
menghasilkan dampak yang efektif
yang mencapai tujuan peningkatan
proses yang relevan.
b) Implementasi dari semua

perubahan yang disepakati
dikelola untuk memastikan bahwa
setiap gangguan pada kinerja
proses dipahami dan
ditindaklanjuti.
c) Berdasarkan kinerja aktual,

efektivitas perubahan proses
dievaluasi terhadap persyaratan
produk yang ditentukan dan
tujuan proses untuk menentukan
apakah hasilnya disebabkan oleh
penyebab umum atau khusus.
Overall rating for the process
Level 1 Performed PA 1.1 Proses yang Hasil proses berikut sedang Overall rating for the process
diimplementasikan mencapai dicapai:
tujuan prosesnya
.
APO07-O1 Struktur dan hubungan

organisasi TI bersifat fleksibel dan
responsif.
- APO07-O1A Struktur organisasi TI

menyediakan peran dan tanggung
jawab yang diperlukan untuk
mencapai tujuan organisasi.
- APO07-O1B Risiko
ketergantungan berlebih pada
sumber daya utama dikurangi
APO07- O2 Sumber daya manusia

dikelola secara efektif dan efisien.
- APO07-O2A Perusahaan memiliki

sumber daya manusia yang
memadai untuk mencapai tujuan
organisasi
Personel APO07-O2B memiliki

keterampilan, kompetensi, dan
kemampuan yang diperlukan untuk
mencapai tujuan organisasi.
APO07-O2C Kinerja staf ditinjau

dan dievaluasi secara berkala.
APO07-O2D Konsultan dan staf
kontrak mematuhi kebijakan dan
perjanjian kontrak
Level 2 Managed PA 2.1 Manajemen Kinerja - Sebagai hasil dari pencapaian

Ukuran sejauh mana kinerja penuh atribut ini:
proses dikelola.
diidentifikasi.
b) Kinerja proses direncanakan
dan dimonitor.
d) Tanggung jawab dan
wewenang untuk melakukan
proses didefinisikan, ditugaskan
dan dikomunikasikan.

yang diperlukan untuk
melakukan proses diidentifikasi,
disediakan, dialokasikan dan
digunakan.
f) Antarmuka antara pihak-

pihak yang terlibat dikelola
untuk memastikan komunikasi
yang efektif dan juga
penugasan tanggung jawab
yang jelas.
PA 2.2 Manajemen Produk Kerja - Sebagai hasil dari pencapaian

Ukuran sejauh mana produk kerja penuh atribut ini:
yang dihasilkan oleh proses
dikelola dengan tepat. Produk
kerja (atau hasil dari proses)
didefinisikan dan dikendalikan.
PA 2.2 Manajemen Produk Kerja -
Ukuran sejauh mana produk kerja
yang dihasilkan oleh proses
dikelola dengan tepat. Produk a) Persyaratan untuk produk
kerja (atau hasil dari proses) kerja dari proses didefinisikan.
didefinisikan dan dikendalikan. b) Persyaratan untuk
dokumentasi dan kontrol
produk kerja ditentukan.


persyaratan.
Level 3 Established PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran Sebagai hasil dari pencapaian
sejauh mana proses standar penuh atribut ini:
dipertahankan untuk mendukung
penyebaran proses yang a) Proses standar, termasuk
ditentukan. pedoman menjahit yang sesuai,
didefinisikan yang
menggambarkan elemen-
elemen mendasar yang harus
dimasukkan ke dalam proses
yang ditentukan.
b) Urutan dan interaksi proses

standar dengan proses lain
ditentukan.

diperlukan untuk melakukan
suatu proses diidentifikasi
sebagai bagian dari proses
standar.
d) Infrastruktur yang diperlukan

dan lingkungan kerja untuk
melakukan suatu proses
diidentifikasi sebagai bagian
dari proses standar.

PA 3.2 Penyebaran Proses - Sebagai hasil dari pencapaian

Ukuran sejauh mana proses penuh atribut ini:
standar secara efektif digunakan
sebagai proses yang ditetapkan a) Proses yang ditentukan
untuk mencapai hasil prosesnya. digunakan berdasarkan proses
standar yang dipilih dan / atau
disesuaikan secara tepat.

wewenang yang diperlukan
ditetapkan ditugaskan dan
dikomunikasikan.
c) Personil yang melakukan

proses yang ditentukan
kompeten berdasarkan
pendidikan, pelatihan, dan
pengalaman yang tepat.
yang diperlukan yang
tersedia, dialokasikan dan
digunakan.
e) Infrastruktur dan lingkungan

kerja yang diperlukan untuk
melakukan proses yang
ditentukan tersedia, dikelola
dan dipelihara.
f) Data yang sesuai

dikumpulkan dan dianalisis
sebagai dasar untuk memahami
perilaku, dan untuk
mengevaluasi di mana
perbaikan berkelanjutan dari
proses dapat dilakukan.
Level 4 Predictable PA 4.1 Pengukuran Proses - Sebagai hasil dari keberhasilan

Ukuran sejauh mana hasil penuh atribut ini:
pengukuran digunakan untuk
memastikan bahwa kinerja a) Memproses kebutuhan
proses mendukung pencapaian informasi dalam mendukung
tujuan kinerja proses yang tujuan bisnis yang relevan
relevan dalam mendukung tujuan ditetapkan.
bisnis yang ditentukan
. b) Tujuan pengukuran proses
dari kebutuhan informasi
proses.
c) Tujuan kuantitatif untuk

proses kinerja dalam
mendukung tujuan bisnis yang
relevan ditetapkan.

pengukuran evaluasi dan
ditentukan dengan tujuan
pengukuran proses dan tujuan
kuantitatif untuk proses kinerja.
e) Hasil pengumpulan
dikumpulkan, dianalisa, dan
disetujui untuk dikembangkan.

untuk menggambarkan kinerja
proses.
PA 4.2 Kontrol Proses - Ukuran Sebagai hasil dari pencapaian

sejauh mana proses dikelola penuh atribut ini:
secara kuantitatif untuk
menghasilkan proses yang stabil, a) Teknik analisis dan kontrol
mampu, dan dapat diprediksi ditentukan dan diterapkan jika
dalam batas yang ditentukan berlaku.
.
b) Batas kontrol variasi
ditetapkan untuk kinerja proses
normal.
c) Data pengukuran dianalisis

untuk penyebab khusus variasi.
d) Tindakan korektif diambil
untuk mengatasi penyebab
khusus variasi.
kembali (sebagaimana
diperlukan) mengikuti tindakan
korektif.
Level 5 Optimizing. PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran

sejauh mana perubahan pada Sebagai hasil dari pencapaian
proses diidentifikasi dari analisis penuh atribut ini:
penyebab umum variasi dalam a) Proses peningkatan tujuan
kinerja, dan dari investigasi untuk proses didefinisikan yang
pendekatan inovatif terhadap mendukung tujuan bisnis yang
definisi dan penyebaran proses. relevan.
b) Data yang sesuai dianalisis

untuk mengidentifikasi
penyebab umum variasi dalam
kinerja proses.

untuk mengidentifikasi peluang
praktik terbaik dan inovasi.
d) Peluang perbaikan yang

berasal dari teknologi baru dan
konsep proses diidentifikasi.
ditetapkan untuk mencapai
tujuan peningkatan proses.
PA 5.2 Optimalisasi proses -

Ukuran sejauh mana perubahan Sebagai hasil dari pencapaian
pada definisi, manajemen dan penuh atribut ini:
kinerja proses menghasilkan a) Dampak dari semua
dampak yang efektif yang perubahan yang diusulkan
mencapai tujuan peningkatan dinilai terhadap tujuan dari
proses yang relevan. proses yang ditetapkan dan
proses standar.

dikelola untuk memastikan
bahwa setiap gangguan pada
kinerja proses dipahami dan
ditindaklanjuti.

produk yang ditentukan dan
tujuan proses untuk
menentukan apakah hasilnya
disebabkan oleh penyebab
umum atau khusus.
PA 1.1 Proses yang The following process outcomes are being Overall rating for the process
diimplementasikan achieved:
mencapai tujuan prosesnya.
Hasil proses berikut sedang dicapai:
Insiden DSS02-O2 diselesaikan berdasarkan

tingkat layanan yang disepakati.
Permintaan Layanan DSS02-O3 ditangani

sesuai dengan tingkat layanan yang
disepakati dan untuk kepuasan pengguna.
PA 2.1 Manajemen Kinerja - Sebagai hasil dari pencapaian penuh

Ukuran sejauh mana kinerja atribut ini:
proses dikelola.
a) Tujuan kinerja proses diidentifikasi
b) Kinerja proses direncanakan dan

dimonitor.
c) Kinerja proses disesuaikan untuk

memenuhi rencana.
untuk melakukan proses didefinisikan,
e) Sumber daya dan informasi yang

diperlukan untuk melakukan proses
diidentifikasi, disediakan, dialokasikan
dan digunakan.
f) Antarmuka antara pihak-pihak yang

terlibat dikelola untuk memastikan
komunikasi yang efektif dan juga
penugasan tanggung jawab yang jelas.
PA 2.2 Manajemen Produk Sebagai hasil dari pencapaian penuh

Kerja - Ukuran sejauh mana atribut ini:
produk kerja yang dihasilkan
oleh proses dikelola dengan
tepat. Produk kerja (atau a) Persyaratan untuk produk kerja dari
hasil dari proses) proses didefinisikan.
didefinisikan dan
dikendalikan.
b) Persyaratan untuk dokumentasi dan
kontrol produk kerja ditentukan.

didokumentasikan, dan dikendalikan
dengan tepat.
d) Produk kerja ditinjau sesuai dengan

pengaturan yang direncanakan dan
disesuaikan seperlunya untuk
memenuhi persyaratan.
PA 3.1 Definisi Proses - Sebagai hasil dari pencapaian penuh

Ukuran sejauh mana proses atribut ini:
standar dipertahankan untuk
mendukung penyebaran a) Proses standar, termasuk pedoman
proses yang ditentukan. menjahit yang sesuai, didefinisikan
yang menggambarkan elemen-elemen
mendasar yang harus dimasukkan ke
dalam proses yang ditentukan.
b) The sequence and interaction of

the standard process with other
processes is determined.
proses diidentifikasi sebagai bagian dari
proses standar.
d) Infrastruktur yang diperlukan dan

lingkungan kerja untuk melakukan
suatu proses diidentifikasi sebagai
e) Metode yang cocok untuk memantau

keefektifan dan kesesuaian proses
ditentukan.
PA 3.2 Penyebaran Proses - Sebagai hasil dari pencapaian penuh

standar secara efektif
digunakan sebagai proses a) Proses yang ditentukan digunakan
yang ditetapkan untuk berdasarkan proses standar yang dipilih
mencapai hasil prosesnya. dan / atau disesuaikan secara tepat.

c) Personnel performing the defined

process are competent on the basis of
appropriate education, training, and
experience.
d) Sumber daya dan informasi yang

diperlukan yang diperlukan untuk
tersedia, dialokasikan dan digunakan
e) Infrastruktur dan lingkungan kerja

proses yang ditentukan tersedia,
dikelola dan dipelihara.
f) Data yang sesuai dikumpulkan dan

dianalisis sebagai dasar untuk
menunjukkan kesesuaian dan efektifitas
proses, dan untuk mengevaluasi di
mana perbaikan berkelanjutan dari
PA 4.1 Pengukuran Proses - Sebagai hasil dari pencapaian penuh

Ukuran sejauh mana hasil atribut ini:
pengukuran digunakan
untuk memastikan bahwa a) Memproses kebutuhan informasi
kinerja proses mendukung dalam mendukung tujuan bisnis yang
pencapaian tujuan kinerja relevan ditetapkan ditetapkan.
proses yang relevan dalam
mendukung tujuan bisnis b) Tujuan pengukuran proses berasal
yang ditetapkan. dari kebutuhan informasi proses.
kinerja dalam mendukung tujuan bisnis
yang relevan ditetapkan.
d) Ukuran dan frekuensi pengukuran

diidentifikasi dan didefinisikan sejalan
dengan tujuan pengukuran proses dan
tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.
terpenuhi.
f) Hasil pengukuran digunakan untuk

menggambarkan kinerja proses.
PA 4.2 Kontrol Proses - Sebagai hasil dari pencapaian penuh
dikelola secara kuantitatif
untuk menghasilkan proses a) Teknik analisis dan kontrol
yang stabil, mampu, dan ditentukan dan diterapkan jika berlaku.
dapat diprediksi dalam batas
yang ditentukan.
c) Measurement data are analysed for
special causes of variation.
mengatasi penyebab khusus variasi..
e) Batas kendali ditetapkan kembali
(sebagaimana diperlukan) mengikuti
tindakan korektif.
PA 5.1 Inovasi proses -

Ukuran sejauh mana Sebagai hasil dari pencapaian penuh
perubahan pada proses atribut ini:
diidentifikasi dari analisis a) Proses peningkatan tujuan untuk
penyebab umum variasi proses didefinisikan yang mendukung
dalam kinerja, dan dari tujuan bisnis yang relevan.
investigasi pendekatan
inovatif terhadap definisi b) Data yang sesuai dianalisis untuk
dan penyebaran proses. mengidentifikasi penyebab umum
variasi dalam kinerja proses.
c) Data yang sesuai dianalisis untuk

mengidentifikasi peluang praktik
terbaik dan inovasi.
d) Peluang perbaikan yang berasal dari

teknologi baru dan konsep proses
diidentifikasi.
e) Strategi implementasi ditetapkan

untuk mencapai tujuan peningkatan
proses.

perubahan pada definisi, atribut ini:
manajemen dan kinerja a) Dampak dari semua perubahan yang
proses menghasilkan diusulkan dinilai terhadap tujuan dari
dampak yang efektif yang proses yang ditetapkan dan proses
mencapai tujuan standar.
peningkatan proses yang
relevan.
b) Implementasi dari semua perubahan
yang disepakati dikelola untuk
memastikan bahwa setiap gangguan
pada kinerja proses dipahami dan
ditindaklanjuti.

efektivitas perubahan proses dievaluasi
terhadap persyaratan produk yang
ditentukan dan tujuan proses untuk
menentukan apakah hasilnya
disebabkan oleh penyebab umum atau
khusus.
PA 1.1 Proses yang The following process outcomes are Overall rating for the process
diimplementasikan being achieved:
mencapai tujuan prosesnya.
Hasil proses berikut sedang dicapai:
Insiden DSS02-O2 diselesaikan

berdasarkan tingkat layanan yang
disepakati.
Permintaan Layanan DSS02-O3 ditangani

sesuai dengan tingkat layanan yang
disepakati dan untuk kepuasan
pengguna.
PA 2.1 Manajemen Kinerja - Sebagai hasil dari pencapaian penuh

Ukuran sejauh mana kinerja atribut ini:
proses dikelola.
a) Tujuan kinerja proses diidentifikasi
b) Kinerja proses direncanakan dan

dimonitor.
c) Kinerja proses disesuaikan untuk

memenuhi rencana.
untuk melakukan proses
didefinisikan, ditugaskan dan
dikomunikasikan.
e) Sumber daya dan informasi yang

diperlukan untuk melakukan proses
diidentifikasi, disediakan,
f) Antarmuka antara pihak-pihak yang

terlibat dikelola untuk memastikan
komunikasi yang efektif dan juga
penugasan tanggung jawab yang
jelas.
PA 2.2 Manajemen Produk Sebagai hasil dari pencapaian penuh

Kerja - Ukuran sejauh mana atribut ini:
produk kerja yang dihasilkan
oleh proses dikelola dengan
tepat. Produk kerja (atau a) Persyaratan untuk produk kerja
hasil dari proses) dari proses didefinisikan.
didefinisikan dan
dikendalikan.
b) Persyaratan untuk dokumentasi
dan kontrol produk kerja ditentukan.

didokumentasikan, dan dikendalikan
dengan tepat.

persyaratan.
PA 3.1 Definisi Proses - Sebagai hasil dari pencapaian penuh

mendukung penyebaran
proses yang ditentukan.
PA 3.1 Definisi Proses -
Ukuran sejauh mana proses
mendukung penyebaran a) Proses standar, termasuk
proses yang ditentukan. pedoman menjahit yang sesuai,
didefinisikan yang menggambarkan
elemen-elemen mendasar yang
harus dimasukkan ke dalam proses
yang ditentukan.
b) The sequence and interaction

of the standard process with other
processes is determined.

proses diidentifikasi sebagai bagian
dari proses standar.
d) Infrastruktur yang diperlukan dan

lingkungan kerja untuk melakukan
suatu proses diidentifikasi sebagai

PA 3.2 Penyebaran Proses - Sebagai hasil dari pencapaian penuh

standar secara efektif
digunakan sebagai proses a) Proses yang ditentukan digunakan
yang ditetapkan untuk berdasarkan proses standar yang
mencapai hasil prosesnya. dipilih dan / atau disesuaikan secara
tepat.

c) Personnel performing the

defined process are competent on
the basis of appropriate education,
training, and experience.
d) Sumber daya dan informasi yang

diperlukan yang diperlukan untuk
tersedia, dialokasikan dan digunakan
e) Infrastruktur dan lingkungan kerja

proses yang ditentukan tersedia,
dikelola dan dipelihara.
f) Data yang sesuai dikumpulkan dan

dianalisis sebagai dasar untuk
mengevaluasi di mana perbaikan
berkelanjutan dari proses dapat
dilakukan.
PA 4.1 Pengukuran Proses - Sebagai hasil dari pencapaian penuh

Ukuran sejauh mana hasil atribut ini:
memastikan bahwa kinerja a) Memproses kebutuhan informasi
proses mendukung dalam mendukung tujuan bisnis yang
pencapaian tujuan kinerja relevan ditetapkan ditetapkan.
mendukung tujuan bisnis
yang ditetapkan.
PA 4.1 Pengukuran Proses -
Ukuran sejauh mana hasil
memastikan bahwa kinerja
proses mendukung
pencapaian tujuan kinerja
mendukung tujuan bisnis b) Tujuan pengukuran proses berasal
yang ditetapkan. dari kebutuhan informasi proses.

kinerja dalam mendukung tujuan
bisnis yang relevan ditetapkan.
d) Ukuran dan frekuensi pengukuran

diidentifikasi dan didefinisikan
sejalan dengan tujuan pengukuran
proses dan tujuan kuantitatif untuk
kinerja proses.

terpenuhi.
f) Hasil pengukuran digunakan untuk

menggambarkan kinerja proses.
PA 4.2 Kontrol Proses - Sebagai hasil dari pencapaian penuh

dikelola secara kuantitatif
untuk menghasilkan proses a) Teknik analisis dan kontrol
yang stabil, mampu, dan ditentukan dan diterapkan jika
dapat diprediksi dalam batas berlaku.
yang ditentukan.
c) Measurement data are analysed
for special causes of variation.
mengatasi penyebab khusus variasi..
e) Batas kendali ditetapkan kembali

(sebagaimana diperlukan) mengikuti
tindakan korektif.

perubahan pada proses atribut ini:
diidentifikasi dari analisis a) Proses peningkatan tujuan untuk
penyebab umum variasi proses didefinisikan yang mendukung
dalam kinerja, dan dari tujuan bisnis yang relevan.
investigasi pendekatan
inovatif terhadap definisi
dan penyebaran proses. b) Data yang sesuai dianalisis untuk
mengidentifikasi penyebab umum
variasi dalam kinerja proses.
c) Data yang sesuai dianalisis untuk

mengidentifikasi peluang praktik
terbaik dan inovasi.
d) Peluang perbaikan yang berasal

dari teknologi baru dan konsep
proses diidentifikasi.
e) Strategi implementasi ditetapkan

untuk mencapai tujuan peningkatan
proses.

perubahan pada definisi, atribut ini:
manajemen dan kinerja a) Dampak dari semua perubahan
proses menghasilkan yang diusulkan dinilai terhadap
dampak yang efektif yang tujuan dari proses yang ditetapkan
mencapai tujuan dan proses standar.
relevan.
manajemen dan kinerja
proses menghasilkan
dampak yang efektif yang
mencapai tujuan
relevan.
perubahan yang disepakati dikelola
untuk memastikan bahwa setiap
gangguan pada kinerja proses
dipahami dan ditindaklanjuti.

produk yang ditentukan dan tujuan
proses untuk menentukan apakah
hasilnya disebabkan oleh penyebab
umum atau khusus.
PA 1.1 Proses yang The following process outcomes Overall rating for the process
diimplementasikan are being achieved:
mencapai tujuan
prosesnya.
Hasil proses berikut sedang

dicapai:
Insiden DSS02-O2 diselesaikan

berdasarkan tingkat layanan yang
disepakati.
Permintaan Layanan DSS02-O3

ditangani sesuai dengan tingkat
layanan yang disepakati dan
untuk kepuasan pengguna.
PA 2.1 Manajemen Sebagai hasil dari pencapaian

Kinerja - Ukuran sejauh penuh atribut ini:
mana kinerja proses
dikelola.
diidentifikasi
b) Kinerja proses
direncanakan dan dimonitor.

d) Tanggung jawab dan
wewenang untuk melakukan
proses didefinisikan,
ditugaskan dan
dikomunikasikan.

yang diperlukan untuk
melakukan proses
diidentifikasi, disediakan,
f) Antarmuka antara pihak-

pihak yang terlibat dikelola
untuk memastikan
komunikasi yang efektif dan
juga penugasan tanggung
jawab yang jelas.
PA 2.2 Manajemen Sebagai hasil dari pencapaian

Produk Kerja - Ukuran penuh atribut ini:
sejauh mana produk
kerja yang dihasilkan
oleh proses dikelola a) Persyaratan untuk produk
dengan tepat. Produk kerja dari proses
kerja (atau hasil dari didefinisikan.
proses) didefinisikan dan
dikendalikan.
sejauh mana produk
kerja yang dihasilkan
oleh proses dikelola
dengan tepat. Produk
kerja (atau hasil dari
proses) didefinisikan dan
dikendalikan.
b) Persyaratan untuk
dokumentasi dan kontrol
produk kerja ditentukan.


persyaratan.
PA 3.1 Definisi Proses - Sebagai hasil dari pencapaian

Ukuran sejauh mana penuh atribut ini:
proses standar
dipertahankan untuk a) Proses standar, termasuk
mendukung penyebaran pedoman menjahit yang
proses yang ditentukan. sesuai, didefinisikan yang
menggambarkan elemen-
elemen mendasar yang harus
dimasukkan ke dalam proses
yang ditentukan.
b) The sequence and

interaction of the standard
process with other processes
is determined.

suatu proses diidentifikasi
sebagai bagian dari proses
standar.
d) Infrastruktur yang
diperlukan dan lingkungan
kerja untuk melakukan suatu
proses diidentifikasi sebagai

PA 3.2 Penyebaran Sebagai hasil dari pencapaian

Proses - Ukuran sejauh penuh atribut ini:
mana proses standar
secara efektif digunakan a) Proses yang ditentukan
sebagai proses yang digunakan berdasarkan
ditetapkan untuk proses standar yang dipilih
mencapai hasil dan / atau disesuaikan secara
prosesnya. tepat.

wewenang yang diperlukan
ditetapkan ditugaskan dan
dikomunikasikan.
c) Personnel performing
the defined process are
competent on the basis of
appropriate education,
training, and experience.
yang diperlukan yang
tersedia, dialokasikan dan
digunakan
e) Infrastruktur dan
lingkungan kerja yang
tersedia, dikelola dan
dipelihara.
f) Data yang sesuai

dikumpulkan dan dianalisis
sebagai dasar untuk
memahami perilaku, dan
untuk menunjukkan
kesesuaian dan efektifitas
proses, dan untuk
mengevaluasi di mana
perbaikan berkelanjutan dari
PA 4.1 Pengukuran Sebagai hasil dari pencapaian

Proses - Ukuran sejauh penuh atribut ini:
mana hasil pengukuran
digunakan untuk a) Memproses kebutuhan
memastikan bahwa informasi dalam mendukung
kinerja proses tujuan bisnis yang relevan
mendukung pencapaian ditetapkan ditetapkan.
tujuan kinerja proses
yang relevan dalam b) Tujuan pengukuran proses
mendukung tujuan bisnis berasal dari kebutuhan
yang ditetapkan. informasi proses.
c) Tujuan kuantitatif untuk

proses kinerja dalam
mendukung tujuan bisnis
yang relevan ditetapkan.

pengukuran diidentifikasi dan
didefinisikan sejalan dengan
tujuan pengukuran proses
dan tujuan kuantitatif untuk
kinerja proses.
e) Hasil pengukuran
dikumpulkan, dianalisis, dan
dilaporkan untuk memantau
sejauh mana tujuan
kuantitatif untuk kinerja
proses terpenuhi.

untuk menggambarkan
kinerja proses.
PA 4.2 Kontrol Proses - Sebagai hasil dari pencapaian

Ukuran sejauh mana penuh atribut ini:
proses dikelola secara
kuantitatif untuk a) Teknik analisis dan kontrol
menghasilkan proses ditentukan dan diterapkan
yang stabil, mampu, dan jika berlaku.
dapat diprediksi dalam
batas yang ditentukan. b) Batas kontrol variasi
ditetapkan untuk kinerja
proses normal.
menghasilkan proses
yang stabil, mampu, dan
dapat diprediksi dalam
batas yang ditentukan.
c) Measurement data are

analysed for special causes of
variation.
d) Tindakan korektif diambil

untuk mengatasi penyebab
khusus variasi..

kembali (sebagaimana
diperlukan) mengikuti
tindakan korektif.

Ukuran sejauh mana Sebagai hasil dari pencapaian
perubahan pada proses penuh atribut ini:
diidentifikasi dari analisis a) Proses peningkatan tujuan
penyebab umum variasi untuk proses didefinisikan
dalam kinerja, dan dari yang mendukung tujuan
investigasi pendekatan bisnis yang relevan.
inovatif terhadap definisi
dan penyebaran proses. b) Data yang sesuai dianalisis
penyebab umum variasi
dalam kinerja proses.

peluang praktik terbaik dan
inovasi.
d) Peluang perbaikan yang

berasal dari teknologi baru
dan konsep proses
diidentifikasi.
ditetapkan untuk mencapai
tujuan peningkatan proses.
PA 5.2 Optimalisasi
proses - Ukuran sejauh Sebagai hasil dari pencapaian
mana perubahan pada penuh atribut ini:
definisi, manajemen dan a) Dampak dari semua
kinerja proses perubahan yang diusulkan
menghasilkan dampak dinilai terhadap tujuan dari
yang efektif yang proses yang ditetapkan dan
mencapai tujuan proses standar.
relevan.
dikelola untuk memastikan
bahwa setiap gangguan pada
kinerja proses dipahami dan
ditindaklanjuti.

dievaluasi terhadap
persyaratan produk yang
ditentukan dan tujuan proses
untuk menentukan apakah
hasilnya disebabkan oleh
penyebab umum atau khusus.

Cobit Self Asement Terjemahan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Cobit Self Asement Terjemahan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Level 1 PA 1.

EDM05-O1 Dasar pelaporan kepada

a) Tujuan kinerja proses

b) Kinerja proses direncanakan

e) Sumber daya dan informasi

f) Antarmuka antara pihak-pihak

PA 2.2 Manajemen Produk Kerja - Sebagai hasil dari pencapaian penuh

c) Produk kerja diidentifikasi,

d) Produk kerja ditinjau sesuai

b) Urutan dan interaksi proses

d) Infrastruktur yang diperlukan

e) Metode yang cocok untuk

PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran Sebagai hasil dari pencapaian penuh

b) Peran, tanggung jawab, dan

c) Personil yang melakukan proses

d) Sumber daya dan informasi

e) Infrastruktur dan lingkungan

f) Data yang sesuai dikumpulkan

b) Tujuan pengukuran proses

c) Tujuan kuantitatif untuk proses

e) Hasil pengukuran dikumpulkan,

f) Hasil pengukuran digunakan

PA 4.2 Kontrol Proses - Ukuran sejauh Sebagai hasil dari pencapaian

b) Batas kontrol variasi ditetapkan

e) Batas kendali ditetapkan

Level 5 PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh

b) Data yang sesuai dianalisis

c) Data yang sesuai dianalisis

d) Peluang perbaikan yang berasal

PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran

b) Implementasi dari semua

c) Berdasarkan kinerja aktual,

APO07-O1 Struktur dan hubungan

- APO07-O1A Struktur organisasi TI

APO07- O2 Sumber daya manusia

- APO07-O2A Perusahaan memiliki

Personel APO07-O2B memiliki

APO07-O2C Kinerja staf ditinjau

Level 2 Managed PA 2.1 Manajemen Kinerja - Sebagai hasil dari pencapaian

e) Sumber daya dan informasi

f) Antarmuka antara pihak-

PA 2.2 Manajemen Produk Kerja - Sebagai hasil dari pencapaian

c) Produk kerja diidentifikasi,

d) Produk kerja ditinjau sesuai

b) Urutan dan interaksi proses

c) Kompetensi dan peran yang

d) Infrastruktur yang diperlukan

e) Metode yang cocok untuk

PA 3.2 Penyebaran Proses - Sebagai hasil dari pencapaian

b) Peran, tanggung jawab, dan

c) Personil yang melakukan

e) Infrastruktur dan lingkungan

f) Data yang sesuai

Level 4 Predictable PA 4.1 Pengukuran Proses - Sebagai hasil dari keberhasilan

c) Tujuan kuantitatif untuk

d) Ukuran dan frekuensi

f) Hasil pengukuran digunakan

PA 4.2 Kontrol Proses - Ukuran Sebagai hasil dari pencapaian

c) Data pengukuran dianalisis

Level 5 Optimizing. PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran

b) Data yang sesuai dianalisis

c) Data yang sesuai dianalisis

d) Peluang perbaikan yang