Cc

IDENTIFIKASI, ANALISA RESIKO DAN PENCEGAHANNYA

UNIT : TATA USAHA/ ADMINISTRASI TAHUN : 2017

NO KEGIATAN IDENTIFIKASI RESIKO ANALISA RENCANA PENCEGAHAN

1 Penyimpanan dokumen Dokumen hilang Penyimpanan dokumen tidak teratur Pengadaan tambahan lemari berkunci
Lemari tidak ada kunci Penataan dokumen
2 Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan administrasi Tidak ada sekat antara Ruang Pembuatan sekat antara Ruang
administrasi terganggu Administrasi dengan Ruang Rapat Adminitrasi dengan ruang rapat

Batu.
Ketua Manajemen Mutu Kepala Tata Usaha

LAURA ESTERITA ARISTYO SANTIKO

NIP. 19670729 198812 2 003 NIP.19880823 201001 1 004

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sisir

dr. ICANG SARRAZIN

NIP. 19730323 201001 1 009
PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SISIR
Jalan Sutan Hasan Halim, Kota Batu. Kode Pos 65314
 RENCANA TINDAK LANJUT PENCEGAHANNYA RESIKO

UNIT : TATA USAHA/ ADMINISTRASI TAHUN : 2017

NO RENCANA KEGIATAN TUJUAN SASARAN PENANGGUNG PELAKSANA INDIKATOR

JAWAB KEBERHASILAN
1 Pengadaan tambahan lemari Penyimpanan Lemari dokumen Aristyo Santiko Bendahara Barang Tersedia tambahan
dokumen teratur lemari
2 Pembuatan dinding penyekat Memperlancar Dinding penyekat Aristyo Santiko Bendahara barang Terdapat dinding
pekerjaan penyekat antara
admininistrasi Ruang Administrasi
dengan Ruang Rapat

Batu.
Ketua Manajemen Mutu Kepala Tata Usaha

LAURA ESTERITA ARISTYO SANTIKO

NIP. 19670729 198812 2 003 NIP.19880823 201001 1 004

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sisir

dr. ICANG SARRAZIN

NIP. 19730323 201001 1 009
 PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SISIR
Jalan Sutan Hasan Halim, Kota Batu. Kode Pos 65314
telp (0341) 5025454 email: sisirpuskesmas@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN RESIKO

UNIT : TATA USAHA/ ADMINISTRASI TAHUN : 2017

NO KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG PELAKSANA WAKTU DANA INDIKATOR

JAWAB KEBERHASILAN
1 Pengadaan tambahan Lemari dokumen Aristyo Santiko Bendahara Juli 2018 JKN Tersedia lemari baru
lemari Barang
2 Pembuatan dinding Dinding penyekat Aristyo Santiko Bendahara Juli 2018 JKN Tersedia printer
penyekat barang

Batu.
Ketua Manajemen Mutu Kepala Tata Usaha

LAURA ESTERITA ARISTYO SANTIKO

NIP. 19670729 198812 2 003 NIP.19880823 201001 1 004

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sisir

dr. ICANG SARRAZIN

NIP. 19730323 201001 1 009

PEMERINTAH KOTA BATU

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SISIR
Jalan Sutan Hasan Halim, Kota Batu. Kode Pos 65314
 EVALUASI TINDAK LANJUT PENCEGAHANNYA

UNIT : TATA USAHA/ ADMINISTRASI TAHUN : 2017

NO PERMASALAHAN ALTERNATIF URAIAN PELAKSANA WAKTU DANA INDIKATOR HASIL

HASIL MONEV PEMECAHAN KEGIATAN KEBERHASILAN
1 Lemari dokumen - Pengadaan lemari Bendahara Juli 2018 JKN Sudah tersedia Sudah
mencukupi tambahan barang lemari tambahan terlaksana

3 Terpasangnya - Mengusulkan ke Bendahara Juli 2018 JKN Sudah ada dinding Sudah
dinding Penyekat penanggung jawab barang penyekat terlaksana
UKP

Batu.
Ketua Manajemen Mutu Kepala Tata Usaha

LAURA ESTERITA ARISTYO SANTIKO

NIP. 19670729 198812 2 003 NIP.19880823 201001 1 004

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sisir

dr. ICANG SARRAZIN

NIP. 19730323 201001 1 009