NO Pertanyaan Ya Tidak Penjelasan

Lingkungan Pengendalian
1 Apakah pimpinan instansi 11 Ada aturan perilaku yang diterapkan
telah menerapkan aturan bagi pegawai RSUD Andi Makkasau
perilaku pegawai RSUD Parepare, yakni seperti jadwal dinas
Andi Makkasau? yang telah disediakan yang terdiri
dari dinas pagi , sore dan malam
2 Apakah ada tindakan 11 Ada tindakan disiplin bagi pegawai
disiplin yang tepat bagi yang melakukan pelanggaran.
pegawai atas Karena pada dasarnya kedisiplinan
penyimpangan atau harus diterapkan, jika tidak. Akan
pelanggaran terhadap sulit mengatur segalanya.
aturan perilaku yang
diterapkan di RSUD Andi
Makkasau?
3 Apakah ada standar yang 11 Ada standar yang telah diterapkan
diterapkan di instansi yang mengenai pengelolaan pembiayaan
mengatur mengenai penyelenggaraan makanan RSUD.
pengelolaan pembiayaan
penyelenggaraan
makanan RSUD?
4 Apakah di awal periode 11 Di awal periode telah ditetapkan
telah di rencanakan atau kegiatan yang dibutuhkan untuk
ditetapkan kegiatan yang menyelesaikan tugas dan fungsi
dibutuhkan untuk masing-masing pegawai. Dengan
menyelesaikan tugas dan mengetahui aturan yang berlaku di
fungsi masing-masing tahun 2018.
pegawai?
Penilaian Resiko
1 Apakah pimpinan instansi 11 Ada mekanisme yang memadai
maupun pegawai memiliki dalam mengenali resiko pengelolaan
mekanisme yang memaai penyelenggaraan makanan.
dalam mengenali resiko
pengelolaan makanan?
2 Apakah pimpinan instansi 11 Prinsip kehati-hatian telah diterapkan
pemerintah menerapkan dalam menentukan tingkat resiko
prinsip kehatia-hatian yang akan terjadi
dalam menentukan tingkat
resiko yang dapat
diterima?
3 Apakah pimpinan instansi 11 Pimpinan instansi maupun pegawai
maupun pegawai memiliki telah memiliki meknisme yang
mekanisme yang memadai memadai dalam mengurangi resiko
dalam mengurangi resiko pengelolaan penyelenggaraan
pengelolaan makanan di RSUD
penyelenggaraan
makanan RSUD?
Kegiatan Pengendalian
1 Apakah diadakan 11 Pembinaan sumber daya manusia
pembinaan sumber daya berupa pelatihan maupun
 manusia berupa pelatihan pembimbingan untuk membantu
maupun pembimbingan pegawai dalam mempertahankan
untuk membantu pegawai dan meningkatkan kompetensi
dalam mempertahankan pekerjaan dalam mengelola
dan meningkatkan penyelenggaraan makanan di RSUD
kompetensi pekerjaan Andi Makkasau Parepare telah
dalam mengelola dilaksanakan misalnya pelatihan PPI.
penyelenggaraan
makanan di RSUD Andi
Makkasau Parepare?
2 Apakah dilakukan 11 Pengendalian fisik atas
pengendalian fisik atas penyelenggaraan makanan telah
penyelenggaraan dilakukan, seperti gudang telah
makanan seperti dikunvi dan hanya petugas yang
pengamakanan dan boleh masuk.
rencana pemulihan setelah
bencana?
3 Apakah perubahan harga 11 Perubahan harga penyelenggaraan
penyelenggaraan makanan selalu berganti tiap
makanan selaluberganti tahunnya, karena mengikti harga
tiap tahunnya? pasar dan jumlah pasien
4 Apakah pegawai RSUD 11 Pegawai yang mengelola
Andi Makkasau yang penyelenggaraan makanan sudah
mengelola sesuai dengan tugas dan fungsinya
penyelenggaraan yang ditetapkan. Misalnya ada
makanan sudah sesuai makanan untuk yang bergaram dan
tugas dan fungsinya yang tidak bergaram.
telah ditetapkan?
5 Apakah pencatatan 11 Pencatatan penyelenggaraan
penyelenggaraan makaan makanan sudah dilakukan secara
sudah dilakukan secara akurat dan tepat waktus esuai
akurat dan tepat waktu dengan siklus transaksi dan
sesuai siklus transaksi kejadian. Pencatatan makanan harus
kejadian? terjadi sesuai dengan siklus menu.
6 Apakah pimpinan instansi 11 Pimpinan intsansi telah menugaskan
Telah menugaskan pegawai yang bertanggung jawab
pegawai yang terhadap penyimpanan
bertanggung jawab penyelenggaraan makanan dan
terhadap penyimpangan pencatatannya serta melakukan
[enyelenggaraan makanan revie secara berkala
dan pencatatannnya serta
melakukan revie secara
berkala?
Informasi dan Komunikasi
1 Apakah sudah diverifikasi 11 Sistem informasi untuk memastikan
sitem informasi untuk terselenggaranya penyelenggaraan
memastikan makanan sudah diverifikasi
terselenggaranya
penyelenggaraan
makanan
2 Apakah pengendalian 11 pengendalian maupu pemantauan
maupu pemantauan atas atas penggunaan perangkat lunak
penggunaan perangkat sistem sudah dilakukan secara
lunak sistem sudah efektif dan tugasnya sudah disajikan
dilakukan secara efektif? dengan baik
3 Apakah sudah diklarifikasi 11 sudah diklarifikasi pegawai yang
pegawai yang memiliki memiliki akses terhadap sistem
akses terhadap sistem informasi pengelolaan
informasi pengelolaan penyelenggaraan makanan
penyelenggaraan
makanan?
Pemantauan
1 Apakah dilaksanakan 11 pemantauan berkelanjutan terhadap
pemantauan berkelanjutan kegiatan pengelolaan
terhadap kegiatan penyelenggaraan makanan dan
pengelolaan tindakan lain terkait pelaksanaan
penyelenggaraan tugas pegawai dan pelaksanaan
makanan dan tindakan lain program kerja telah dilaksananal.
terkait pelaksanaan tugas Dan ada bagian administrasi yang
pegawai dan pelaksanaan selalu memantau.
program kerja?
2 Apakah dilaksanakan 11 evaluasi terpisah guna menguji
evaluasi terpisah guna pengelolaan penyelenggaraan
menguji pengelolaan makanan oleh instansi. Ada yang
penyelenggaraan menguji, menilai sebelum barang
makanan oleh instansi? datang.
3 Apakah dilaksanakan 11 tindak lanjut berdasarkan
tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil audit dan revie
rekomendasi hasil audit pengelolaan penyelenggaraan
dan revie pengelolaan makanan telah dilaksananakn. Jika
penyelenggaraan ada kelebihan maka segera
makanan? dilaporkan.
Sumber pedoman: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Parepare