JOB DESCRIPTION

DEPARTEMEN : QUALITY MANAGEMENT NO REVISI :0

: DOCUMENT CONTROLLER
NAMA JABATAN ALASAN REVISI :-
PERUSAHAAN (DC)/STAFF ISO

BERTANGGUNG : MANAGEMENT
DIKELUARKAN TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2010
JAWAB LANGSUNG KE REPRESENTATIVE (MR-ISO)

MEMBAWAHI TANDA TANGAN MANAGER

: - :
LANGSUNG HRD

TANDA TANGAN TANDA TANGAN

: :
DIREKTUR C I S DIREKTUR HRD

TUJUAN JABATAN
1. Membantu MR dalam melaksanakan program ISO, 5R, Safety dan TPS seperti Patrol, Management Review Meeting, Audit
Internal, dan Audit Eksternal.
2. Membantu MR ISO dalam melakukan proses pengendalian dokumen dan catatan diseluruh departemen di area Head
Office dan seluruh area dibawah PT. XYZ sesuai dengan prosedur pengendalian dokumen dan catatan
3. Membantu MR ISO dalam memastikan pelaksanaan Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan dilakukan sesuai
dengan prosedur.

TUGAS UTAMA
Perencanaan
1. Membuat dan merevisi schedule kegiatan ISO, 5R, Safety danTPS di awal tahun.
2. Membuat schedule tahunan Internal Quality Audit dan Management Review Meeting.

Trainer
1. Koordinasi dengan bagian HRD mengenai rencana pelatihan seperti, waktu, tempat, dan peserta training.
2. Membuat bahan/materi pelatihan.
3. Memberikan pelatihan kesadaran dan pemahaman mengenai ISO, 5R, Safety dan TPS

Administrasi
1. Menetapkan pengawasan terhadap dokumen internal yang diterbitkan oleh PT. XYZ sehingga dapat dipastikan dokumen
dapat dibaca dan diidentifikasi dengan jelas dan hanya dokumen terkini dengan otorisasi yang lengkap dan sesuai yang
digunakan.
2. Menjamin hanya dokumen eksternal yang asli yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan aktifitas kerja
teridentifikasi dan distribusinya terkendali.
3. Menetapkan pengawasan terhadap catatan yang dihasilkan sebagai bukti aktifitas guna identifikasi, penyimpanan,
perlindungan, penarikan kembali, waktu pemeliharaan/retensi dan pemusnahan catatan.
4. Bersama MR ISO membantu departemen lain dalam membuat atau merevisi dokumen.
5. Sebagai notulen rapat, mencatat hal-hal penting yang dibicarakan dalam Management Review Meeting.
6. Melakukan persiapan Audit Internal mulai dari pemilihan auditor internal, penyusunan rencana audit dan checklist audit.
7. Mengumpulkan temuan audit kemudian memantau keefektifan tindakan yang diambil sesuai dengan target waktu.
8. Membuat Log Book Temuan Audit dan Log Book Tindakan Koreksi dan Pencegahan.
9. Membantu MR ISO dalam memastikan Temuan Audit internal eksternal serta Tindakan Koreksi dan Pencegahan
ditindaklanjuti di semua departemen hingga efektif.

HUBUNGAN KERJA
Internal
1. Melakukan koordinasi dengan seluruh departemen mengenai proses implementasi lSO, 5R, Safety dan TPS
2. Melakukan koordinasi dengan semua Departemen sehubungan dengan pelaksanaan program regular ISO seperti, Patrol,
Audit Internal, Management Review Meeting dan Audit Eksternal.
3. Memberikan informasi mengenai Sistem Manajemen Mutu kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Eksternal
1. Membantu Management Representative berhubungan dengan pihak luar berkaitan dengan ISO, 5R, Safety dan TPS
seperti konsultan dan badan sertifikasi.
2. Menjadi pendamping auditor eksternal pada saat pelaksanaan audit eksternal