IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI

1. OPERASIONAL

NO RUANG LINGKUP AREA / LOKASI

A. Keselamatan Pasien
1 Identifikasi pasien
Foto Pasien Rawat Inap
………

Stiker Identitas Pasien Rawat Jalan

Ranap
IGD
Farmasi
Gizi
Lab

2 Komunikasi
Notasi Readback Ranap
Menyampaikan nilai kritis Lab

3 Medication safety
Label High Alert Farmasi
Penempatan Obat Hign Alert Farmasi

4 Keselamatan operasi
………….
………
5 Hand Hygiene
Kepatuhan petugas Ruang perawatan
……… Ruang IGD
Lab
6 Pencegahan pasien jatuh
……… Ruang IGD
……… Ruang IGD
Poliklinik
…….. Ruang perawatan
………
B Pengendalian infeksi
Penggunaan APD Ruang IGD
………….. Rajal
Gizi
lab

Sterilisasi
Sterilisasi Alat RSUD Dr Doris

Pengelolaan Sampah
IPSRS

Penyediaan Makanan Gizi

Kamar Jenazah

Linen

C Keamanan RS / Security
…………. Security
……… Ranap

D K3 / Safety Semua Unit

Semua Unit
………..
…………
E Hazard Material / B3
…………….
……………..
F Disaster
…………….

G Alat medis
…………….
……………..
H Gangguan utilitas
…………….
……………..

I Kebakaran
…………….
……………..
Risk Control Techniques
1. Hindari / Avoidance
2. Cegah kerugian / Prevention
3. Reduksi Kerugian / Reduction
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi
Risk Financing Techniques
1. Retain – Self-insure
2. Transfer – Insurance
3. Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol Internal yanga ada saat

ini / Preparedness
5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 SUMBER INFORMASI

Admisi

Ka Instalasi
Ka Instalasi
Ka Instalasi
Ka Instalasi
Ka Instalasi
Ka Instalasi

DPJP
Lab

Ka Instalasi Farmasi
Ka Instalasi Farmasi

IPCN/IPCLN

IPCN/IPCLN

Karu IGD
Karu IGD
Perawat Geriatri
Ranap
IPCN
IPCN

IPCN

IPCN

K3RS
Secuity

ronde

ronde
RUANG LINGKUP KATEGORI OPERASIONAL
A.Keselamatan Pasien
B. Pengendalian infeksi. (PPI)
C. Keamanan RS / Security
D. K3 / Safety
E. Hazard Material / B3
F. Disaster
G. Alat medis
H. Gangguan utilitas
I. Kebakaran
………
……….
……….
………
………..
 RISK ASSESS
KONTROL
RISIKO / KONDISI SAAT INI INTERNA Probability /
L YG ADA likelihood (0-
4)
SAAT INI

Foto Tidak Jelas Tidak Ada 2

Foto tidak tersedia Ada 1
Foto tidak diambil dua kali Tidak Ada 4
Stikert tidak terpasang Tidak Ada 4
Tidak Ada 4
Tidak Ada 4
Tidak Ada 4
Tidak Ada 4
stiker jarang terpasang pada lembar form permintaan Tidak Ada 4
sticker tidak pernah terpasang di sampel darah Tidak Ada 5

Tidak melakukan notasi Ada 1

Laporan kritis disampaikan > 30 menit ada 1

Belum semua dilabel ada 2

Ditempatkan tidak pada tempatnya ada 2

Ketersediaan hand rub di ruang perawatan kurang ada 3

kepatuhan perawat terhadap 5 moment kurang ada 3
tidak mencuci tangan sebelum pengambilan sampel ada 4

Brankar di ruang IGD tidak ada pembatasnya ada

ketersediaan sign risiko jatuh tidak ada ada 4
Tidak dipasang penanda resiko jatuh ada 4
Baju penanda sering kehabisan ada 4
kurangnya kepatuhan petugas dalam menggunakan APD ada 4

Proses Sterilisasi tidak standar Tidak ada 1

Pemilahan sampah tidak sesuai tempatnya ada 4

Identitas pengunjung tidak terpasang ada 4

Pasien Kabur ada 3

Belum ada sistem deteksi dini kebakaran 2

belum ADA
Tidak dipasang tanda peringatan lantai licin 4
ERASIONAL
 RANGKIN Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
RISK ASSESSMENT G KONTROL RISIKO (RISK CONTROL)
PRIORITA
S RISIKO 1. Hindari risiko (Risk Avoidance)
2. Pencegahan Kerugian (Loss
Kesiapan
Sistuasi saat
Prevention)
Impact Total Score
ini / 3. Reduksi kerugian. (Loss
(1-5) Preparedness risk
Reduction)
4. Segregation,
. (1-5)
5. Transfer dgn kontrak
(Noninsurance) (Contractual Transfer )

1 5 10 2
3 1 3 2
1 3 12 2
3 5 60 2
3
3
3
3
2 3 24
2 3 30

3 1 3 2
5 1 5 2

4 1 8 2
4 1 8 2

2 1 6 2
2 1 6 2
2 1 8

5 5 100 2
5 2 40 2
5 2 40 2
4 2 32

3 5 15 2

3 1 12 2

4 1 16 2
5 2 30 2

5 4 40

2
5 4 80
laan risiko (Treat risk)
PEMBIAYAAN RISIKO
(FINANCIAL RISK)
MONITORING &
1.Transfer risiko EVALUASI
(Risk Transfer) STRATEGY MITIGASI / RISK
Asuransi
REDUKSI RISIKO OWNER/ PIC
2.Terima / Retensi REASES
risiko (Risk
Retention) SKOR RISIKO

Siapa yg bertanggung jawab

2 Revisi SPO tentang pengambilan foto PMKP

2 Supervisi Karu Ranap
2 Revisi SPO tentang pengambilan foto 2 x PMKP
2 Membuat SPO PMKP

2 Mengingatkan olh case manager case manager

2 Sosialisasi SPO Ka Lab

2 Supervisi Kabid Penunjang

2 Supervisi Kabid Penunjang

2 Supervisi IPCLN
2 Supervisi IPCLN

2 Membuat label penanda resiko jatuh Kabag Admin & Keu

2 Supervisi Karu Rajal
2 Menambahl label baju penanda Kabag Admin & Keu
2 Supervisi pihak ke 3 Pj CSSD

2 Supervisi/Monitoring IPCLN

2 Monitoring/Supervisi K3RS
2 Memasang CCTV dan Supervisi Kabag Adm dan Keu

memasang sprinkler di tiap ruangan

1 (Springkle system)
ONITORING &
EVALUASI

WAKTU
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
2. STRATEGI

AREA / SUMBER
NO RUANG LINGKUP
LOKASI INFORMASI

Bgn Program
A. RENSTRA Laporan kinerja
/ Prencanaan

B. RENCANA PEMBANGUNAN

C. REPUTASI/CITRA RS

D. HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER

E. MARKETING

F. UNGGULAN BARU

G. KONTROL & EVALUASI KONTROL

H RENCANA RENOVASI

I. PERJANJIAN/MOU

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal Kelompok :
4 = Cedera permanen Dewas
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang Direksi
2 = Cedera ringan Struktural
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 RISK ASSESSMENT
KONTRO
L
RISIKO / KONDISI SAAT INI
INTERNA
L YG ADA
Kesiapan
SAAT INI Probability / Sistuasi saat Total
Impact
likelihood (0- ini / Score
(1-5) Preparedness risk
4)
. (1-5)

Tidak tercapainya SPM Pergub 20 Tahun Target

2016 Pencapaian 3 4 4 48
RUANG LINGKUP KATEGORI STRATEGI
RENSTRA
Rencana Pengembangan
Reputasi / citra RS
Hub dgn stakeholder
Hub dgn media
Marketing
Unggulan baru
Kontrol & Evaluasi Kontrak
Rencana Renovasi
Perjanjian / MOU

………….
…………..
RANGKING
PRIORITAS
RISIKO
Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO
(FINANCIAL RISK)

1. Hindari risiko (Risk Avoidance) 1.Transfer risiko

2. Pencegahan Kerugian (Loss (Risk Transfer)
Prevention)
3. Reduksi kerugian. (Loss Reduction) Asuransi
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn kontrak (Noninsurance) risiko (Risk
(Contractual Transfer ) Retention)

Pencegahan kerugian Retensi risiko

 MONITORING &
EVALUASI
STRATEGY
RISK OWNER/
MITIGASI / REDUKSI PIC
RISIKO
REASES
WAKTU
SKOR RISIKO

Melakukan monitoring, evaluasi, audit

internal terhadap capaian program sesuaiBgn Perencanaan & KMKP 24 6 bulan
SPM yang berlaku
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
3. Keuangan

AREA / SUMBER
NO RUANG LINGKUP
LOKASI INFORMASI

A. Kemampuan meningkatkan modal

B. Reimbursement

C. Billing

D. Metode pembayaran

E. Pembiayaan operasional

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transf Risk Financing Treatment
Retensi risiko
Probability : Transfer risiko
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal

4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 RISK ASSESSMENT
KONTROL
RISIKO / KONDISI SAAT INI INTERNAL YG
ADA SAAT INI Kesiapan
Probability / Sistuasi saat
Impact
likelihood (0- ini /
(1-5) Preparedness
4)
. (1-5)

RUANG LINGKUP KATEGORI KEUANGAN

Kemampuan meningkatkan modal

Reimbursement
Billing
Metode pembayaran
Pembiayaan operasional
………
………….
………..
 RANGKING
PRIORITAS
RISIKO Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
SSMENT PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO
(FINANCIAL RISK)
1. HIndari risiko (Risk Avoidance) 1.Transfer risiko
2. Pencegahan Kerugian (Loss (Risk Transfer)
Total Prevention)
3. Reduksi kerugian. (Loss Reduction) Asuransi
Score
4. Segregation, 2.Terima / Retensi
risk
5. Transfer dgn kontrak (Noninsurance) risiko (Risk
(Contractual Transfer ) Retention)

0
0
 MONITORING &
RISK EVALUASI
STRATEGY MITIGASI / OWNER/
REDUKSI RISIKO PIC

REASES
WAKTU
SKOR RISIKO
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
4. SDM / HUMAN CAPITAL

SUMBER
AREA /
NO RUANG LINGKUP INFORMAS
LOKASI
I

A. Perencanaan SDM

B. Orientasi

C. Diklat

D. Kredensial & Rekredensial

E. Evaluasi kinerja

F. Program kesehatan karyawan

*

G. Penilaian kinerja staf lainnya

H. Budaya kerja

I. Kepuasan Staf

K. Kompetensi Staf
Risk Control Techniques Risk Financing Techniques
1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 KONTR RISK ASSESSMENT
OL
RISIKO / KONDISI INTERN
SAAT INI AL YG
ADA Probability /
Kesiapan
Sistuasi saat Total
Impact
SAAT likelihood (0-
(1-5)
ini / Score
4) Preparedness risk
INI . (1-5)

1 5 3 15

*
RUANG LINGKUP KATEGORI CONTOH
Perencanaan SDM
Orientasi
Diklat
Kredensial & Rekredensial
Evaluasi kinerja
Program kesehatan karyawan
Penilaian kinerja staf lainnya
Budaya kerja
Kepuasan staf
Kompetensi staf
…….
……….
……………
RANGKING
PRIORITAS
RISIKO Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO
RISIKO
(RISK CONTROL)
(FINANCIAL RISK)
1.Pencegahan risiko 1.Transfer risiko
(Risk Avoidance)
2. Pencegahan (Risk Transfer)
Kerugian (Loss
3. Reduksi kerugian. Asuransi
Prevention)
(Loss Reduction)
4. Segregation, 2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn kontrak risiko (Risk
(Noninsurance) Retention)
(Contractual Transfer )
 MONITORING &
RISK
STRATEGY MITIGASI / OWNER/
EVALUASI
REDUKSI RISIKO PIC

REASES
SKOR RISIKO
MONITORING &
EVALUASI

WAKTU
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
5. KEPATUHAN PADA HUKUM DAN PERATURAN

AREA / SUMBER
NO RUANG LINGKUP
LOKASI INFORMASI

A. Akreditasi

B. Perijinan

C. Kebijakan / Prosedur sesuai dengan

hukum & regulasi (KEMKES, DINKES)

D. Pencegahan KPK (Kej Potensial Klaim)

/ PCE

E. Pencegahan Klaim dan komplain

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure

2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance

3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer

4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 KONTR RISK ASSESSMENT
OL
RISIKO / KONDISI SAAT INTERN
INI AL YG Kesiapan
Probability / Sistuasi saat Total
ADA likelihood (0-
Impact
ini / Score
(1-5)
SAAT 4) Preparedness risk
. (1-5)
INI
0
3 3 2 18
0

RUANG LINGKUP KATEGORI HUKUM & PERATURAN

Akreditasi
Perijinan
Kebijakan / Prosedur sesuai dengan
hukum & regulasi (KEMKES,
DINKES)
Pencegahan KPK (Kej Potensial
Klaim) / PCE
Pencegahan Klaim dan komplain
RANGKING Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PRIORITAS PEMBIAYAAN
RISIKO KONTROL RISIKO
RISIKO
(RISK CONTROL)
(FINANCIAL RISK)
1.Pencegahan risiko 1.Transfer risiko
(Risk Avoidance)
2. Pencegahan (Risk Transfer)
Kerugian (Loss
3. Reduksi kerugian. Asuransi
Prevention)
(Loss Reduction)
4. Segregation, 2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn kontrak risiko (Risk
(Noninsurance) Retention)
(Contractual Transfer )
 MONITORING & EVALUASI
STRATEGY MITIGASI / RISK
REDUKSI RISIKO OWNER/ PIC
REASES
SKOR RISIKO
ORING & EVALUASI

WAKTU
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
6. TEKNOLOGI / IT

SUMBER
AREA / RISIKO / KONDISI
NO RUANG LINGKUP INFORMAS
LOKASI SAAT INI
I

A. sistem informasi

B. telemedice

C. Peralatan IT / hardware

D. Software

E. Penegndalian Inventori

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure RUANG LINGKUP KATEGORI TEKNOLOG
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance sistem informasi
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer telemedice
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi) Peralatan IT / hardware
5. Transfer non Asuransi Software
pengendalian inventori
Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi
Dampak terhadap risiko
5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 RANGKING
PRIORITAS
RISIKO
RISK ASSESSMENT
KONTROL
INTERNAL
YG ADA
Kesiapan
SAAT INI Probability / Sistuasi saat Total
Impact
likelihood (0- ini / Score
(1-5) Preparedness risk
4)
. (1-5)

0
0
0
0

P KATEGORI TEKNOLOGI
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO
(FINANCIAL RISK)
1. Menghindari risiko (Risk Avoidance) 1.Transfer risiko
2. Pencegahan Kerugian (Loss Prevention) (Risk Transfer)
3. Reduksi kerugian. (Loss Reduction) Asuransi
4. Segregation,
5. Transfer dgn kontrak (Noninsurance) 2.Terima / Retensi
(Contractual Transfer ) risiko (Risk
Retention)
 MONITORING &
EVALUASI
STRATEGY MITIGASI / RISK
REDUKSI RISIKO OWNER/ PIC

REASES
WAKTU
SKOR RISIKO