Poin2 UKP
Poin2 UKP
7.1. Proses 7.1.1. Prosedur ⁻ Alur Pendaftaran ⁻ Sosialisasi sistem ⁻ SK Kepala Puskes ttg Kebijakan
Pendaftaran Pendaftaran pendaftaran Pelayanan Klinis
Pasien ⁻ Survey kepuasan ⁻ SOP Pendaftaran
pelanggan ⁻ SOP Identifikasi Pasien
⁻ Analisa hasil survey ⁻ Dokumen sosialisasi Pendaftaran
⁻ Pelaksanaan pendaftaran ⁻ Dokumen hasil survey
sesuai SOP ⁻ Papan Alur/brosur
⁻ Buku Register Pendaftaran
7.1.2. Informasi tentang ⁻ Alur Rujukan ⁻ Penyampaian informasi ⁻ SOP penyampaian informasi
pendaftaran ⁻ Brosur/leaflet
⁻ Catatan evaluasi tanggapan
pelanggan
⁻ SOP Rujukan (fasilitas & sistem)
⁻ MOU dgn fasilitas rujukan
7.1.3. Hak dan ⁻ Tata cara ⁻ Sosialisasi hak & ⁻ Papan pengumuman ttg hak &
kewajiban pasien, penyampaian hak & kewajiban pasien/kel kpd kewajiban pasien/keluarga
keluarga, dan petugas kewajiban pasien/kel karyawan & pasien/kel ⁻ SOP penyampaian hak &
⁻ penyampaian hak & kewajiban pasien
kewajiban pasien/kel ⁻ SOP koordinasi dan komunikasi
antara pendaftaran dengan unit-
unit penunjang terkait
⁻ Bukti sosialisasi
⁻ Bukti pelaksanaan penyampaian
informasi
⁻ SK Ka Puskes utk petugas
pendaftaran
⁻ Dokumen pelatihan petugas
7.1.4. Tahapan ⁻ Alur Pelayanan ⁻ Sosialisasi SOP Alur ⁻ SOP Alur Pelayanan
pelayanan klinis Pelayanan ⁻ Bukti Sosialisasi
diinformasikan kepada ⁻ Evaluasi pemahaman ⁻ Bukti evaluasi pemahaman
pasien
petugas ttg alur pelayanan petugas ttg alur pelayanan
⁻ MOU dgn fasilitas rujukan
NIASONIAWATY 1
STANDAR KRITERIA SISTEM PROGRAM DOKUMEN
7.2. Pengkajian 7.2.1. Proses kajian ⁻ Pengkajian paripurna ⁻ evaluasi kinerja & ⁻ SPO pengkajian awal klinis
awal dilakukan secara oleh petugas yang kompetensi ⁻ SPO pelayanan medis,
paripurna kompeten ⁻ Monitoring kepatuhan SOP ⁻ SPO asuhan keperawatan
klinis ⁻ SOP Pencegahan pengulangan
⁻ pelaksanaan pelayanan ⁻ Dokumen kompetensi petugas
tidak melakukan ⁻ Bukti hasil analisis kesesuaian
pengulangan tenaga & kompetensi
⁻ Hasil monitoring kepatuhan SOP
⁻ Rekam medis
7.3. Keputusan 7.3.1. Tenaga ⁻ melakukan kajian awal ⁻ pelaksanaan kajian ⁻ Sertifikat kompetensi
Layanan Klinis kesehatan melakukan oleh petugas yg ⁻ pelatihan petugas ⁻ Kondisi ketenagaan layanan klinis
kajian awal untuk profesional ⁻ SK Ka Puskes ttg pelayanan klinis
menetapkan diagnosis
⁻ Rekam medis (paraf petugas)
medis dan diagnosis
keperawatan ⁻ SOP penanganan kasus secara
tim
⁻ SOP pendelegasian layanan klinis
NIASONIAWATY 2
⁻ Bukti monitoring
7.4. Rencana 7.4.1. Terdapat ⁻ Proses penyusunan ⁻ menyusun rencana ⁻ SK Kebijakan layanan klinis
Layanan Klinis prosedur yang efektif layanan medis & layanan medis & layanan ⁻ SOP penyusunan rencana
untuk menyusun terpadu terpadu layanan medis
rencana layanan
⁻ Sosialisasi kebijakan ⁻ SOP penyusunan rencana
layanan klinis layanan terpadu
⁻ Pelaksanaan audit klinis ⁻ Bukti sosialisasi
⁻ Melakukan tindak lanjut ⁻ SOP Audit Klinis
hasil audit klinis ⁻ Bukti pelaksanaan audit klinis
⁻ Bukti pelaksanaan tindak lanjut
hasil evaluasi
7.4.3. Rencana layanan ⁻ Layanan komprehensif ⁻ Pelaksanaan layanan ⁻ SOP layanan terpadu
terpadu disusun secara klinis secara paripurna & ⁻ Dokumen SOAP berbagai praktisi
komprehensif terpadu klinis
⁻ Penyusunan layanan ⁻ Dokumentasi pelaksanaan
terpadu asuhan sesuai disiplin praktisi
⁻ Identifikasi resiko klinis
⁻ SK Kebijakan layanan klinis
⁻ SOP penyampaian informasi &
resiko pengobatan
⁻ Rekam medis
7.4.4. Persetujuan ⁻ Alur tindakan medik ⁻ Pemberian infromasi ttg ⁻ SOP Inform konsen
tindakan medik diminta tindakan medis yg ⁻ Bukti pelaksanaan inform konsen
sebelum pelaksanaan beresiko ⁻ Form inform konsen
tindakan
⁻ Pendokumentasian inform ⁻ Rekam medis
konsen pd rekam medis ⁻ SOP evaluasi inform konsen
⁻ evaluasi pelaksanaan ⁻ Bukti evaluasi pelaksanaan inform
inform konsen konsen
7.5. Rencana 7.5.1. Terdapat ⁻ Alur Rujukan ⁻ Melakukan rujukan ⁻ SOP Rujukan
rujukan prosedur rujukan yang ⁻ Melakukan persiapan ⁻ SOP Persiapan rujukan
jelas rujukan
⁻ Melakukan komunikasi
NIASONIAWATY 3
7.5.2. Rencana rujukan ⁻ ⁻ Kerjasama dengan fasilitas ⁻ SOP rujukan
dan kewajiban masing- rujukan ⁻ Bukti catatan rujukan dalam
masing dipahami oleh rekam medis
tenaga kesehatan dan
⁻ Perjanjian kerjasama dengan
pasien/keluarga pasien
fasilitas rujukan
7.5.3. Fasilitas rujukan ⁻ ⁻ Pasien rujuka pembuatan ⁻ Resume klinis pada rekam medis
penerima diberi resume resume klinis
tertulis mengenai
kondisi klinis pasien
dan tindakan
7.5.4. Selama proses ⁻ ⁻ Monitoring pasien rujukan ⁻ Form monitoring pasien selama
rujukan pasien secara rujukan
langsung, staf yang ⁻ Sertifikat kompetensi petugas
kompeten terus
memonitor kondisi
pasien.
7.6. Pelaksanaan 7.6.1. Pedoman ⁻ Audit klinis utk menilai ⁻ ⁻ Hasil audit klinis
layanan pelayanan dipakai kesesuaian panduan
sebagai dasar untuk klinis
melaksanakan layanan
klinis
7.6.5. Seluruh petugas ⁻ ⁻ Melakukan identifikasi dan ⁻ Kebijakan dan SOP identifikasi
kesehatan tindak lanjut keluhan keluhan dan penanganan keluhan
memperhatikan dan pasien ⁻ Hasil identifikasi keluhan
menghargai kebutuhan
⁻ Hasil analisis dan tindak lanjut
dan hak pasien selama
pelaksanaan layanan
NIASONIAWATY 4
kelangsungan dan yang tidak perlu
menghindari
pengulangan yang tidak
perlu
7.7. Pelayanan 7.7.1. Pelayanan ⁻ Alur pemberian ⁻ Pelaksanaan anestesi ⁻ SK jenis sedasi di puskesmas
Anestesi Lokal, anestesi lokal dan anestesi ⁻ Melakukan monitoring ⁻ SK tenaga kesehatan yang
sedasi dan sedasi di puskesmas berwenang melakukan sedasi
Pembedahan dilaksanakan
⁻ SOP pemberian anestesi di pkm
memenuhi standar di
puskesmas, standar ⁻ Rekam medis tindakan anestesi
nasional, undang- ⁻ Cek list monitoring
undang, dan peraturan
serta standar profesi
sesuai dengan
kebutuhan pasien
NIASONIAWATY 5
STANDAR KRITERIA SISTEM PROGRAM DOKUMEN
7.9. Makanan dan 7.9.1. Pilihan berbagai ⁻ ⁻ Penyediaan makanan bagi ⁻ SOP pemesanan, penyiapan,
Terapi Nutrisi *) variasi makanan yang pasien distribusi & pemberian makanan
sesuai dengan status ⁻ Pemesanan makanan pasien rawat inap
gizi pasien dan
⁻ Penyusunan rencana ⁻ Variasi daftar menu makanan
konsisten dengan
asuhan klinisnya asuhan gizi pasien rawat
tersedia secara reguler. inap
⁻ Petugas gizi menawarkan
menu pilihan
⁻ Edukasi tentang
pembatasan diet pasien
kepada keluarga
7.10. Pemulangan 7.10.1. Pemulangan ⁻ ⁻ Pelaksanaan pemulangan ⁻ SOP pemulangan pasien &
dan tindak lanjut dan/tindak lanjut & tindak lanjut sesuai tindaklanjut pasien
pasien, baik yang kriteria ⁻ Kebijkan pelayanan klinis ttg
bertujuan untuk
⁻ Tindak lanjut thd umpan siapa yyg bertanggung
kelangsungan layanan,
rujukan maupun pulang balik pasien yg dirujuk memulangkan pasien
dipandu oleh prosedur kembali ⁻ Kriteria pemulangan & tindaklanjut
yang standar ⁻ penyampaian alternatif pasien
pelayanan pd pasien yg ⁻ SOP tindak lanjut thd rujukan
perlu dirujuk tp tdk balik
mungkin dirujuk ⁻ Bukti umpan balik pasien & tindak
lanjut dlm rekam medis
⁻ SOP alternatif penanganan
pasien yg memerlukan rujukan tp
tidak mungkin dilakukan
NIASONIAWATY 6
⁻ Bukti penyampaian informasi
tentang alternatif layanan pasien
NIASONIAWATY 7
reagen tentang efek 2. SOP pengambilan dan
3. Sistem samping tindakan penyimpanan spesimen
pengelolaan lab 3. SOP pemeriksaan lab
limbah 4. SOP pemantauan
4. pelaksanaan, prosedur
pemeriksaan lab
5. SOP penilaian ketepatan
waktu penyerahan hasil
6. SOP pengelolaan reagen
7. SOP penyampaian hasil
pemeriksaan kepada
pihak yang membutuhkan
8. SOP pengelolaan limbah
dan bahan berbahaya dan
beracun
9. MOU dengan pihak ke
tiga untuk pembuangan
limbah yang difasilitasi
oleh Dinas Kesehatan
10. Buku Ekspedisi
Permintaan dan
penerimaan reagen
11. SOP penggunaan alat
pelindung diri
12. SOP pelayanan diluar jam
kerja
13. SK pemeriksaan lab
14. SOP pemeriksaan
laboratorium yang
beresiko tinggi
15. Perda tarif pemeriksaan
lab
16. Form informed consent
tindakan pemeriksaan lab
NIASONIAWATY 8
nilai normal)
NIASONIAWATY 9
dan validasi instrumen
2. Pelaksanaan validasi 3. SOP rujukan lab
dan kalibrasi 4. SOP perbaikan pelayanan
3. Pelaksanaan
perbaikan (PDCA)
4. Pelaksanaan PMI &
PME
5. Pelaksanaan rujukan
lab
8.2 obat yang 8.2.1 jenis obat 1. Sistem permintaan 2. Permintaan 1. Pedoman formularium
dikelola yang sesuai obat Pengadaan obat obat Puskesmas
dengan melalui Dinas sesuai 2. SK Tim penyusunan
kebutuhan
dengan e katalog formularium (didalamnya
3. Penyusunan terdapat lampiran
formularium obat penanggungjawab
4. Evaluasi pelayanan obat
ketersediaan obat penanggung jawab
gudang obat)
NIASONIAWATY 10
3. SOP penilaian,
penyediaan
4. pengendalian dan
penggunaan obat
5. SOP permintaan obat ke
Dinas
6. Jadwal pelayanan farmasi
7. SOP evaluasi ketersediaan
obat
8. Jadwal permintaan obat
NIASONIAWATY 11
kejadian efek
samping obat,
KTD dan tindak
lanjut
NIASONIAWATY 12
4. Pelatihan infeksius dan bahan
5. Orientasi, berbahaya
evaluasi dan 7. SOP program orientasi
tindak lanjut tentang prosedur dan
pelayanan praktek keselamatan dari
radiodiagnostik rasdiasi
8. SOP pendidikan untuk
prosedur baru
NIASONIAWATY 13
5. monitoring
NIASONIAWATY 14
penyimpanan 2. SK tentang pengkodean,
rekam medis penyimpanan dan
sesuai dengan dokumentasi rekam
SOP medis
3. SK penyimpanan rekam
medis
4. SOP penyimpanan rekam
medis
NIASONIAWATY 15
limbah berbahaya berbahaya
3. SOP inventarisasi
pengelolaan
penyimpanan dan
penggunaan bahan
berbahaya
4. SOP pengendalian dan
pembuangan limbah
berbahaya
5. SOP pemantauan
pelaksanaan kebijakan
dan prosedur
penanganan bahan
berbahaya
6. Bukti pemantauan, dan
RTL
NIASONIAWATY 16
penggunaan alat jika bantuan peralatan
mendapat bantuan alat
NIASONIAWATY 17
puskesmas dan keselamatan
pasien
9.1 9.1.1 Mutu layanan klinis dan Lokakarya untuk 1.Sk Kepala Puskesmas
Perencanaan, Tenaga klinis keselamatan pasien menyusun tentang kewajiban
monitoring dan berperan aktif rencana program semua praktisi klinis
evaluasi mutu dalam proses mutu klinis dan untuk berperan aktif
layanan klinis dan peningkatan keselamatan dalam upaya
keselamatan mutu pasien. peningkatan mutu
pasien Pertemuan untuk
menyusun
Pertemuan untuk 2. SK penetapan
NIASONIAWATY 18
menyusun dan indikator penetapan
memilih prioritas mutu
indikator mutu
klinis di
puskesmas
6. SK dan SOP
penanganan KTD, KTC,
KPC, KNC
NIASONIAWATY 19
diprioritaskan
NIASONIAWATY 20
9.1.3 Pertemuan tim 1.RUK tim manajemen
Sumber daya manajemen mutu mutu
untuk untuk membahas
peningkatan program mutu
mutu disediakan dan keselamatan
pasien.
Penggalangan 2.dokumen
komitmen dan penggalangan
sosialisasi mutu komitmen, pelaksanaan
klinis dan sosialisasi tentang mutu
keselamatan klinis dan keselamatan
pasien. pasien. (notulen rapat)
(lokakarya)
NIASONIAWATY 21
Pertemuan 4. keputusan kepala
pemilihan area puskesmas tentang area
prioritas untuk prioritas.
peningkatan -bukti pelaksanaan
mutu klinis dan pemilihan area prioritas.
keselamatan
pasien.
2. Referensi yang
digunakan untuk
menyusun SOP
NIASONIAWATY 22
3. Referensi yang
digunakan untuk
menyusun SOP
NIASONIAWATY 23
Pelaksanaan 3. Bukti pengukuran
pengukuran mutu layanan klinis yang
layanan klinis, mencakup aspek
monitoring dan penilaian pasien,
tindak lanjut. penunjang diagnosis,
penggunaan obat dan
pengendalian infeksi.
-Bukti monitoring dan
tindak lanjut
pengukuran mutu
layanan.
9.3.2 1. SK penempatan
Target mutu target yang akan dicapai
layanan klinis dan dari tiap indikator mutu
sasaran klinis dan keselamatan
keselamatan pasien.
pasien ditetapkan
dengan tepat
NIASONIAWATY 24
Pelaksanaan 3. Bukti analisis
analisis penyusunan stategi dan
penetapan rencana peningkatan
strategi dan layan mutu dan
penyusunan keselamatan pasien.
rencana
peningkatan
mutu layanan
klinis.
NIASONIAWATY 25
dilaksanakan
berdasarkan hasil
evaluasi
NIASONIAWATY 26
Tindak lanjut 8. Bukti pelaksanaan
terhadap hasil -bukti monitoring
pemantauan - bukti analisis dan
pelaksanaan tindak lanjut terhadap
program monitoring pelaksanaan
peningkatan program dan perbaikan
mutu klinis dan mutu klinis dan
keselamatan perbaikan pasien
pasien.
NIASONIAWATY 27
Sosialisasi dan 2.Dokumen laporan
komunikasi hasil- PROGRAM peningkatan
hasil peningkatan mutu klinis dan
mutu layanan keselamtan pasien
klinis dan -Laporan pemantauan
keselamatan dan evaluasi PROGRAM.
pasien. -Hasil-hasil PROGRAM
peningkatan klinis dan
mutu pasien.
-bukti sosialisasi
Pelaksanaan 3. Bukti pelaksanaan
evaluasi, evaluasi terhadap
sosialisasi dan sosialisasi dan
komunikasi. komunikasi hasil yang
dicapai dalam pelaksaan
program mutu dan
keselamatan pasien
NIASONIAWATY 28