BAB II B ( KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS)

STANDAR /KRITERIA ELEMEN PENANGGUNG

NO LANGKAH PENEMUAN EP. METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU KET.
PENILAIAN JAWAB
Kriteria:
2.3.10. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral. Adanya
cara yang dilakukan dalam membina tata hubungan kerja untuk mencapai tujuan keberhasilan pelayanan.
1 Mengidentifikasi pihak-pihak 1. Lokmin Linsek 1. Jadwal pelaksanaan 1. Dilakukan pertemuan 1 tahun Kepala TU
yang terkait Lokmin ( 4x setahun) Februari,
Mei, Agustus,
Nopember
2 Menetapkan peran pihak 1. Buat SK penetapan peran
terkait pihak terkait oleh camat
3 Melakukan pembinaan, 1. Lokmin Linsek Kebijakan/SOP
komunikasi dan koordinasi 2. Pemanfaatan tehnologi
dengan pihak-pihak terkait. informasi

4 Melakukan evaluasi peran 1. Rapat Lokmin evaluasi SOP evaluasi peran pihak 1 tahun
serta pihak terkait kinerja tahunan terkait.

Hasil evaluasi dan tindak

lanjut.

Kriteria:
2.3.11. Pedoman dan prosedur penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan. Semua rekaman
hasil pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan dikendalikan.
1 Mereview manual mutu, dan Buat Manual Mutu 1 bulan Kepala TU
jika perlu lakukan revisi
2 Mereview pedoman atau Pedoman dan panduan kerja
panduan kerja untuk ADMEN, penyelenggaraan Upaya
UKM, UKP Puskesmas
3 Memastikan kelengkapan SOP pelaksanaan kegiatan- 1 bulan PJ ADMEN
dokumen SOP untuk ADMEN, kegiatan Upaya Puskesmas PJ UKM
UKM, UKP PJ UKP

4 Mereview Pedoman Tata Kebijakan, Pedoman, dan Kepala TU

Naskah SOP pengendalian dokumen
dan SOP pengendalian
rekaman

5 Mereview SOP Buat Pedoman Tata Naskah

 Kriteria:
2.3.12.Komunikasi internal antara Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana, dilaksanakan agar Upaya Puskesmas dan kegiatan Puskesmas
dilaksanakan secara efektif dan efisien.
1 Lengkapi bukti komunikasi 1. Lokmin bulanan Buat SK
internal 2. pemanfaatan tehnologi
informasi ( sms atau wa )
2 Review SOP komunikasi Buat SOP
internal.
3 Bukti pelaksanaan Komunikasi Dokumentasi pelaksanaan
Internal komunikasi internal dan bahasan
yang dibahas

4 Bukti dokumentasi komunikasi Buat dokumentasi

internal komunikasi internal

5 Bukti tindak lanjut komunikasi

internal
Kriteria:
2.3.13. Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkan risiko bagi pengguna Puskesmas dan karyawan
1 Review register risiko Melalui pertemuan Buat Register Risiko
(ADMEN, UKM DAN UKP)

2 Review SK, Panduan dan Identifikasi risiko, Buat SK

SOP Manajemen Risiko Analisis risiko Buat Panduan
Pencegahan risiko. buat SOP
3 Lengkapi register risiko untuk Buat evaluasi
bukti analisis/evaluasi Buat dokumentasi

Kriteria:
2.3.14. Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kepada
masyarakat.
1 Review jaringan dan jejaring
yang ada di wilayah kerja
puskesmas
2 Susun perencanaan program
pembinaan jaringan dan
jejaring
Buat Identifikasi jaringan dan
jejaring
Perencanaan Program Buat jadwal pembinaan
pembinaan jaringan dan jejaring jaringan dan jejaring dan
fasilitas pelayanan kesehatan, penanggungjawabnya
jadual dan penanggung jawab
tiap kegiatan pembinaan
(perencanaan program
pembinaan bisa terintegrasi
dengan kegiatan masing-masing

3 Program pembinaan thd
jaringan dan jejaring FASKES
dilaksanakan sesuai rencana
4 Dilakukan tindak lanjut thd
hasil pembinaan
5 Dilakukan pendokumentasian
dan pelaporan thd
pelaksanaan keg. Pembinaan
jaringan dan jejaring FAS
YANKES
Kriteria:
2.3.15. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas menunjukkan profesionalisme dalam mengelola keuangan pelayanan
1 Pimpinan Puskesmas
mengikutsertakan Penangung perencanaan untuk penyusunan
jawab Upaya Puskesmas dan
pelaksana dalam pengelolaan
anggaran Puskesmas mulai
dari perencanaan anggaran,
penggunaan anggaran
maupun monitoring
penggunaan anggaran.
2 Ada kejelasan tanggung jawab
pengelola keuangan
Puskesmas.
3 Ada kejelasan mekanisme
penggunaan anggaran dalam
pelaksanaan Upaya
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan PKM
4 Ada kejelasan pembukuan.
UKM dan UKP)
Laksanakan pembinaan sesuai
dengan rencana yang disusun.
Lengkapi bukti pelaksanaan baik
tahun lalu maupun tahun
berjalan
Lengkapi bukti-bukti tindak lanjut Rekam kegiatan evaluasi
pembinaan dan bukti tindaklanjut
kegiatan pembinaan jejaring
dan jaringan
Pastikan kelengkapan Rekam pelaksanaan
dokumentasi thd pelaksanaan pembinaan jaringan dan
kegiatan pembinaan jaringan jejaring dan pelaporannya
dan jejaring
Bukti pelaksanaan minilokakarya Lengkapi bukti
lokmin
program dan anggaran perencanaan baik
ruk maupun rpk
Bukti keterlibatan penanggung
baik tahun lalu
jawab UKM dan UKP dalam
maupun tahun
monitoring dan evaluasi capaian
berjalan
kinerja dan penggunaan
anggaran
SK dan uraian tugas dan . Lengkapi copy sk
tanggung jawab pengelola kepala dinas ttg
keuangan tanggung jawab
pengelola
keuangan
Panduan penggunaan Pedoman Pengelolaan Lengkapi copy
anggaran. Keuangan (sesuai dgn dana panduan-panduan
yg tersedia di Pkm misal penggunaan
anggaran
BOK, Jamkesmas, dsb
Panduan pembukuan anggaran. Siapkan
kelengkapan
dokumen
pembukuan
5 Ada mekanisme untuk Audit kinerja pengelola SOP audit penilaian kinerja Bukti Bukti dilakukan
melakukan audit penilaian keuangan (pemeriksaan pengelola keuangan. pelaksanaa dan tindak lanjut
kinerja pengelola keuangan langsung oleh atasan langsung) n audit penilaian kinerja
Puskesmas. pengelola
penilaian
keuangan tahun
kinerja lalu, dan tahun
pengelola berjalan
keuangan
6 Ada hasil audit/penilaian Audit penilaian kinerja keuangan Hasil audit kinerja keuangan. Bukti evaluasi
kinerja keuangan. kinerja keuangan
tahun lalu, dan
tahun berjalan
Kriteria:
2.3.16. Pengelolaan keuangan Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku
1 Ditetapkan Petugas Pengelola SK penetapan dan uraian tugas Pastikan adanya
Keuangan dan tanggung jawab pengelola SK pengelola
keuangan. keuangan

2 Ada uraian tugas dan SK dan uraian tugas dan Pastikan SK

tanggung jawab pengelola
keuangan.
3 Pengelolaan keuangan sesuai
dengan standar, peraturan
yang berlaku dan rencana
anggaran yang disusun sesuai
dengan rencana operasional.
4 Laporan dan Pertanggung
jawaban keuangan
dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku.
5 Dilakukan audit terhadap
pengelolaan keuangan dan
hasilnya ditindaklanjuti.
tanggung jawab pengelola dilengkapi uraian
keuangan. tugas dan
tanggung jawab
Pelaksanaan pengelolaan Panduan pengelolaan Pastikan
keuangan, dan penyusunan keuangan, pengelolaan
rencana anggaran Pkm Dokumen rencana sesuai peraturan
perundangan
Bukti pemeriksaan /audit oleh anggaran,
Kepala Puskesmas terhadap Dokumen proses
pelaksanaan pengelolaan pengelolaan keuangan.
keuangan
Pedoman pengelolaan keuangan Dokumen laporan dan Pastikan laporan
program dari Dinas Kesehatan pertanggungjawaban dan pertanggung
Kabupaten/Kota. keuangan. jawaban
keuangan
dilakukan dan
didokumentasikna
dengan baik
Audit dan tindak lanjut audit SOP audit keuangan ada . Lengkapi bukti
keuangan. melalui pebentukan tim audit pelaksanaan audit
keuangan pengelolaan
keuangan
Bukti pelaksanaan
dan tindak lanjut
 audit keuangan

Kriteria:
2.3.17. Dalam menjalankan fungsi Puskesmas, harus tersedia data dan informasi di Puskesmas yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik untuk peningkatan pelayanan di
Puskesmas maupun untuk pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten.
1 Dilakukan identifikasi data dan Pertemuan Kepala Pkm dan SK Kepala Pkm ttg jenis data Lakukan
informasi yang harus tersedia penanggung jawab untuk & informasi yg perlu di identifikasi data
di Puskesmas. mengidentifikasi kebutuhan data sediakan di Pkm dan informasi
yang harus
& informasi SK pengelola informasi
tersedia di
dengan uraian tugas dan puskesmas, dan
tanggung jawab. tuangkan dalam
surat keputusan
kepala puskesmas

2 Teredia prosedur Panduan pengelolaan Review dan bila

pengumpulan, penyimpanan, data/informasi, perlu lakukan
dan retrieving (pencarian SOP pengelolaan data & revisi sop
kembali) data. pengumpulan
informasi:
data,
SOP pengumpulan, penyimpanan
penyimpanan, & retrieving data, dan
(pencarian kembali) data pencarian kembali
data sesuai
dengan jenis data
yang harus
disediakan dan
system
pengelolaan data
(apakah masih
manual atau
berbasis IT)
3 Tersedia prosedur analsis data Analisis data dan informasi. SOP analisis data. Review dan bila
u/ diproses menjadi informasi. perlu revisi
prosedur analisis
data
4 Tersedia prosedur pelaporan Pelaksanaan pelaporan dan SOP pelaporan dan . Review dan bila
dan distribusi informasi kpd distribusi informasi. distribusi informasi perlu revisi
pihak2 yg membutuhkan & prosedur
berhak memperoleh informasi. pelaporan dan
distribusi informasi
5 Dilakukan evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pengelolaan
data dan informasi.
Kriteria:
2.4.1. Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait, dan tercermin dalam kebijakan dan prosedur
penyelenggaraan Puskesmas.
1 Ada kejelasan hak dan
kewajiban pengguna
Puskesmas.
2 Ada sosialisasi kepada
masyarakat dan pihak-pihak
yang terkait tentang hak dan
kewajiban mereka.
3 Ada kebijakan dan prosedur
pemyelenggaraan Puskesmas
mencerminkan pemenuhan
terhadap hak dan kewajiban
pengguna.
Kriteria:
2.4.2. Adanya peraturan internal yang jelas untuk mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam proses penyelenggaraan
Upaya/Kegiatan Puskesmas. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta tujuan program kegiatan.
1 Ada Peraturan internal yg
disepakati bersama oleh
pimpinan Pkm,
Penanggungjawab upaya Pkm
& Pelaksana dlm
melaksanakan Upaya Pkm
dan kegiatan Pelayanan
Puskesmas.
Evaluasi dan tindak lanjut Bukti evaluasi & tindak lanjut lakukan evaluasi
terhadap (kinerja) pengelolaan (kinerja) pengelolaann data thd pengelolaan
data dan informasi. data dan informasi
(paling tidak sekali
dalam tiga tahun)
Brosur, leaflet, poster ttg hak dan SK Kepala Pkm ttg hak dan Review dan bila
kewajiban sasaran program dan kewajiban sasaran program perlu lakukan
pasien/pengguna jasa & px pengguna pelayanan revisi thd SK hak
Puskesmas dan kewajiban
Pkm
pengguna
Sosialisasi hak dan kewajiban Bukti pelaksanaan Lakukan
masy./sasaran /pasien kepada sosialisasi dan pemahaman sosialisasi juga
masyarakat, sasaran, pasien, karyawan akan hak dan untuk hak dan
kewajiban pengguna kewajiban sasaran
tokoh masyarakat, lintas sektor,
program ukm
dan karyawan Puskesmas
Kebijakan yg menyata kan Lakukan review
kewajiban karyawan Pkm u/ thd kebijakan dan
memberikan pelayanan dgn mem prosedur apakah
sudah
perhatikan hak dan kewajiban
mencerminkan
masyarakat/ pengguna pemenuhan hak
Prosedur pelayanan dan kewajiban
mencerminkan perhatian thdp pasien
hak dan kewajiban pengguna,
misalnya hak akan privasi, hak
untuk dijaga kerahasiaan
Pertemuan penyusunan SK Kepala Pkm dan Review dan bila
peraturan internal kesepakatan tentang perlu lakukan
peraturan internal yg berisi revisi peraturan
internal termasuk
peraturan bagi karyawan
aturan disiplin
dalam pelaksanaan Upaya pegawai, tidak
Pkm dan kegiatan boleh merokok,
pelayanan di Pkm. dsb
2 Peraturan Internal tersebut
sesuai dengan visi, misi, tata
nilai, dan tujuan Puskesmas.
Kriteria :
2.5.1. Adanya dokumen kontrak
standar yang berlaku.
1 Ada penunjukkan secara jelas
petugas pengelola Kontrak /
Perjanjian Kerja Sama
2 Ada dokumen
Kontrak/Perjanjian Kerja
Sama yg jelas & sesuai
dengan peraturan yg berlaku.
3 Dlm dokumen
Kontrak/Perjanjian Kerja
Sama ada kejelasan,
kegiatan yg harus dilakukan,
peran dan tanggung jawab
masing2 pihak, personil yg
melaksanakan kegiatan,
kualifikasi, indikator dan
standar kinerja, masa
berlakunya Kontrak/Perjanjian
Kerja Sama, proses kalau
terjadi perbedaan pendapat,
termasuk bila terjadi
pemutusan hubungan kerja.
Kriteria:
2.5.2. Kinerja pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan dimonitor dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti.
1 Ada kejelasan indikator dan
standar kinerja pada pihak
ketiga dalam melaksanakan
kegiatan.
Pertemuan penyusunan Dlm notulen rapat dpt dibukti Sesuaikan
peraturan internal bahwa dlm pembahasan peraturan yang
peraturan internal karyawan disusun dengan
visi, misi, tujuan
mempertimbangkan visi,
dan tata nilai
misi, tata nilai dan tujuan
Pkm
yang jelas dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan pengelola dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi
Proses pemilihan pihak ketiga SK Kepala Pkm ttg Tetapkan petugas
dengan mengguna kan kriteria penyelenggaraan yang diberi tugas
yg jelas kontrak/perjanjian kerja untuk mengurusi
kontrak
sama dgn pihak ketiga, SK
Penetapan Pengelola
Kontrak Kerja
Dokumen kontrak/perjanjian Lengkapi copy
kerja sama dgn pihak ketiga perjanjian kerja
sama yang ada
Pastikan isi dokumen kontrak Dokumen kontrak/perjanjian Perhatikan isi
sesuai yang diminta EP 3 kerja sama dengan pihak dokumen kontrak
ketiga. apakah sudah
sesuai dengan ep
3
Kejelasan indikator dan standar Dokumen kontrak/PKS Lengkapi indikator
kinerja pada dokumen kontrak. penilaian kontrak
pihak ketiga
2 Dilakukan monitoring dan Monitoring kinerja pihak ketiga. Kebijakan dan SOP Lengkapi
evaluasi oleh pengelola monitoring kinerja pihak pelaksanaan
pelayanan terhadap pihak ketiga. Instrumen monitoring monitoring thd
ketiga berdasarkan indikator kinerja pihak
dan evaluasi, dan hasil
dan standar kinerja. ketiga
monitoring kinerja pihak
ketiga.
3 Ada tindak lanjut terhadap Tindak lanjut terhadap hasil Bukti tindak lanjut hasil Lakukan tindak
hasil monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi pihak monitoring lanjut thd hasil
ketiga monitoring dan
evaluasi thd pihak
ketiga
Kriteria:
2.6.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas dilaksanakan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat.
1 Ditetapkan Penanggung jawab SK dan uraian tugas dan Pastikan ada SK
barang inventaris Puskesmas. tanggung jawab pengelola penetapan
barang. penanggung
jawab barang
inventari
2 Ada daftar inventaris sarana Inventarisasi sarana dan Daftar inventaris Lengkapi daftar
dan peralatan Puskesmas peralatan puskesmas inventaris terbaru
yang digunakan untuk
pelayanan maupun untuk
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.
3 Ada program kerja Program pemeliharaan & . Program kerja
pemeliharaan sarana dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan
peralatan Puskesmas. pemeliharaan tahun lalu dan
tahun berjalan

4 Pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan peralatan sesuai
program kerja.
5 Ada tempat penyimpanan/
gudang sarana dan peralatan
yang memenuhi persyaratan.
Pelaksanaan program kerja. Bukti pelaksanaan program Bukti pelaksanaan
pemeliharaan pemeliharaan
Ketersediaan tempat, & Peraturan tentang Pastikan
pemenuhan persyaratan pengelolaan barang dan ketersediaan
penyimpanan bahan berbahaya. Gudang yang
memenuhi syarat

6 Ada program kerja kebersihan SK penanggungjawab Program

lingkungan Puskesmas. kebersihan lingkungan Pkm. kebersihan tahun
Program kerja kebersihan lalu dan tahun
berjalan
lingkungan.
7 Pelaksanaan kebersihan
lingkungan Puskesmas
sesuai dengan program kerja.
8 Ada program kerja perawatan
kendaraan, baik roda empat
maupun roda dua.
9 Pelaksanaan pemeliharaan
kendaraan sesuai program
kerja
10 Pencatatan dan pelaporan
barang inventaris.
Pelaksanaan program kerja Bukti pelaksanaan keg. Bukti pelaksanaan
kebersihan lingkungan pemeliharaan kebersihan
puskesmas lingkungan Pkm
SK Penanggungjawab Lengkapi bukti
kendaraan Program kerja program kerja
perawatan kendaraan. pemeliharaan
kendaraan
Pelaksanaan program kerja Bukti pelaksanaan program Lengkapi bukti
pemeliharaan kendaraan. kerja pemeliharaan pelaksanaan
kendaraan
Pencatatan dan pelaporan Dokumen pencatatan dan Catatan barang
barang inventaris pelaporan barang inventaris
inventaris. mutakhir