BULAN TANGGAL
JANUARI 5
FEBRUARI 2
MARET 3
APRIL 2
MEI 4
JUNI 3
JULI 1
AGUSTUS 3
SEPTEMBER 2
OKTOBER 1
NOPEMBER 2
DESEMBER 1
Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Kutabumi
drg.CH.Handar Mujat
Nip. 19670101 199303 2 010
RENCANA USULAN KERJA PUSKESMAS
PUSKESMAS : KUTABUMI
TAHUN : 2015
Posyandu 127 Posy 12 bln x 127 Transport petugas = 1 or x Posyandu di 9 tgl 1-25
1 KIA/KB Pelayanan di Posyandu Bidan Desa tiap 76,200,000 BOK
Posy 12 bln x 127 posy x 50.000 Desa bulan
Snack : 40 or x 2 x 9 ds x 7,200,000
10.000
9 Desa di wilayah
Promosi ASI Ekslusif, IMD dan FC : 2 x 9 ds x 50.000 Mar-Des 900,000
2 KIA/KB Masy 9 Desa 18 x kerja PKM Bikor BOK
KB 2015
Kutabumi
Transport petugas = 2 or x 1,800,000
2 keg x 9 ds x 50.000
Bumil/
Pemantauan Bumil/ Bufas Bufas 180 bumil 2 bumil x 9 Transport petugas = 1 or x Rumah Bumil / tiap
3 KIA/KB Bidan Desa 10,800,000 BOK
Resiko Tinggi ds x 12 bln 12 bln x 18 bumil x 50.000 bufas Resti bulan
Resti
klinik Transport petugas = 6 x 2 Rumah Bumil / tiap
4 KIA/KB Supervisi Klinik Bidan swasta 6 x/bln 72 Bidan Desa 7,200,000 BOK
swasta or x 12 bln x 50.000 bufas Resti bulan
Pelacakan Kasus kematian Transport petugas = 10 x 2 Rumah ibu / Bayi Bidan Desa tiap ada
5 KIA/KB bayi 10 10 x 1,000,000 BOK
ibu/bayi or x 50.000 yg meninggal Bikor kasus
Pelayanan
12 Pencegahan dan Kunjungan rumah kasus TB penderi Transport petugas = 1 or x Rumah Penderita Pemegang
24 24 Jan-des 1,200,000 JKN
pengendalian mangkir / Baru ta TB 24 x 50.000 TB Program
Penyakit
Pelayanan
13 Pencegahan dan Kunjungan rumah kasus Kusta penderi Transport petugas = 1 or x Rumah Penderita Pemegang
6 6 Jan-des 300,000 JKN
pengendalian Baru ta Kusta 6 x 50.000 TB Program
Penyakit
Snack : 40 or x 1 x 9 ds x 3,600,000
Pelayanan 10.000
dan Pertemuan Pembentukan 9 Desa di wilayah
14 Pencegahan FC : 1 x 9 ds x 50.000 Mar-Des 450,000
kelompok masyarakat peduli TB masy 9 desa 9x kerja PKM Bikor BOK
pengendalian 2015
(Pokja TB) Transport petugas = 2 or x Kutabumi
Penyakit 900,000
1 keg x 9 ds x 50.000
Jumlah Di pindahkan 133,200,000
Pelayanan
17 Kesehatan Pemantauan kualitas air bersih Masy 4 x /bln 40 Transport petugas = 1 or x Desa Pemegang jan-Des 2,400,000 BOK
dan air minum 4 x 12 bln x 50.000 Program 2015
Lingkungan
Upaya Kesehatan lainnya & Management puskesmas
Transport petugas :
pelatihan dokcil, sikat gigi Pemegang jan-Des
22 UKS/UKGS SD 18 x 18 6 bln x 3 SDx 1 or SD 900,000 OPS
masal, pemeriksaan gigi Program 2015
x 50.000
Transport petugas :
Pemeriksaan Kesehatan, Pemegang jan-Des
23 Posbindu lansia lansia 240 x 240 12 bln x 20 Posbindu 120,000 JKN
penyuluhan, PTM Program 2015
posbindu x 1 or x 50.000
Transport petugas :
Pemeriksaan Kesehatan, Pemegang jan-Des
24 poskesdes Masy 96 x 96 12 bln x 8 x 2 or Poskesdes 9,600,000 JKN
penyuluhan, PTM Program 2015
x 50.000
Jumlah Di pindahkan 177,720,000
Transport petugas :
Pemeriksaan Kesehatan, Pemegang jan-Des
26 Pustu Masy 600 600 2 or x 12 bln x 25 Desa 30,000,000 JKN
penyuluhan, PTM Program 2015
hr x 50.000
Transport petugas :
27 Konsultasi dan Dinkes & Kantor Pemegang jan-Des
Konsultasi Laporan 72 72 12 bln x 6 x 1 or 7,200,000 JKN
laporan JKN BPJS Program 2015
x 100.000
Pembayaran Telpon : jan-Des
28 Belanja Telpon Pembayaran Telpon Telkom 12 x 12 x PKM Epa 460,800 OPS
12 bln x 38.860 2015
Pembayaran Air : jan-Des
29 Belanja Air Pembayaran Air PAM 13 x 13 x PKM Epa 1,302,000 OPS
12 bln x 108.500 2015
Pembayaran Listrik : jan-Des
30 Belanja Listrik Pembayaran Listrik PLN 14 x 14 x 12 bln x PKM Epa 22,167,480 OPS
2015
1.847.290
Pembelian ATK : jan-Des
31 Biaya Pembelian APembelian ATK ATK 1x 1x PKM Gia 39,680,000 JKN
1 x 39.680.000 2015
Pembayaran Cetak : jan-Des
32 Biaya Cetak Cetak Cetakan 1x 1x PKM Gia 47,300,000 JKN
1 x 47.300.000 2015
Pembayaran Fotocopy :
33 Biaya jan-Des
Fotocopy FC 12 x 12 x 12 bln x PKM Gia 6,400,000 JKN
Penggandaan 2015
533.334
Pembayaran Alat Listrik : jan-Des
34 Biaya pembelian pembelian Alat Listrik Alat Listrik 12 x 12 x PKM Epa 2,400,000 OPS
12 x 200.000 2015
Alat Listrik
Pembayaran makanan : jan-Des
35 Pembelian Makan pembelian makan Tamu Tamu 12 x 12 x 12 bln x PKM Epa 2,400,000 OPS
2015
Minum Tamu 200.000
Jumlah Di pindahkan 349,030,280
Pemeliharaan jan-Des
38 Kendaraan dinas Service mobil Mobil 4x 4x Biaya Servis PKM Epa 2,000,000 OPS
2015
Roda 4
Pemeliharaan jan-Des
39 Kendaraan dinas Service motor Motor 4x 4x Biaya Servis PKM Epa 500,000 OPS
2015
Roda 2
Pembelian Premium 12 jan-Des
40 Penyediaan BBM pembelian Premium BBM 12 x 12 x PKM Gia 77,520,000 JKN
bln x 6.460.000 2015
jan-Des
41 Perpanjangan pembayaran pajak mobil Samsat 1x 1x pembayaran STNK PKM Epa 2,400,000 OPS
STNK Mobil 2015
jan-Des
42 Perpanjangan pembayaran pajak motor Samsat 1x 1x pembayaran STNK 5 unit PKM Epa 1,000,000 OPS
STNK Motor 2015
jan-Des
43 Pemeliharaan Servis Komputer Komputer 3x 3x servis Komputer PKM Gia 1,750,000 JKN
Komputer 2015
jan-Des
44 Pemeliharaan AC Servis AC AC 3x 3x servis AC PKM Epa 1,200,000 OPS
2015
Alat
45 Belanja Alat Pembelian alat Kebersihan jan-Des
Belanja Alat kebersihan Kebersiha 1x 1x PKM Gia 11,938,000 JKN
Kebersihan : 1 x 11.938.000 2015
n
Alat
46 Belanja Alat Pembelian alat Kebersihan jan-Des
Belanja Alat kebersihan Kebersiha 12 x 12 x PKM Gia 3,000,000 OPS
Kebersihan : 12 bln x 250.000 2015
n
48 Upah Petugas Upah petugas Keamanan Petugas 12 x 12 x Upah Petugas keamanan : PKM Epa jan-Des 78,000,000 OPS
Keamanan 12 bln x 5 or x 1.300.000 2015
drg.Ch.Handar Mujat
Nip. 19670101 199303 2 010
RENCANA USULAN KERJA PUSKESMAS
PUSKESMAS : KUTABUMI
TAHUN : 2016
SUMBER BIAYA
VOLUME LOKASI TENAGA
NO UPAYA KESEHATAN KEGIATAN SASARAN TARGET RINCIAN PELAKSANAAN JADWAL
KEGIATAN PELAKSANAAN PELAKSANA
BOK ops
Snack : 40 or x 2 x 4 ds x
1 IMUNISASI 4,800,000
15.000
4 Desa di wilayah pemegang
Penyuluhan Imunisasi Masy 4 Desa 8x FC : 250 lbr x 2 x 4 ds x 200 kerja PKM jan -des 400,000
program
Kutabumi
Transport petugas = 2 or x 2 1,600,000
kl x 4 ds x 100.000
Transport petugas = 1 or x pemegang
Pengambilan Vaksin Rutin vaksin 12 x 12 x gudang farmasi jan -des 1,200,000
12 bln x 100.000 program
Snack : 40 or x 2 x 4 ds x 4,800,000
15.000
4 Desa di wilayah
FC : 250 lbr x 2 x 4 ds x 200 Mar-Des 400,000
2 KIA Promosi KIA/KB Masy 4 Desa 18 x kerja PKM Bikor 2016
Kutabumi
Transport petugas = 2 or x2 1,600,000
kl x 4 ds x 100.000
Pemantauan Bumil/ Bufas Bumil/ Bufas 96 bumil 2 bumil x 9 Transport petugas = 1 or x 2 Rumah Bumil / Bidan Desa tiap bulan 9,600,000
Resiko Tinggi Resti ds x 12 bln kl x 4 ds x 12 bln x 100.000 bufas Resti
mami = 12 0r x 4 kl x
50.000
MMD kelas bumil kader 1 1
tranport kader = 10 or x 4
ds x 50.000
mami = 12 0r x 4 kl x 2 x
50.000
pelatihan modul kader 1 1
tranport kader = 8 or x 4 ds
x 50.000
honor fasilitator Petugas 1 1 4 or x 9 hr x 400.000
stimulan bahan makanan =
Kelas ibu balita 99 posy x 150.000
mami = 12 0r x 6 ds x
50.000
Persiapan kelas ibu balita kader 1 1
Persiapan kelas ibu balita kader 1 1
tranport kader = 10 or x 6
ds x 50.000
mami = 12 0r x 6 ds x
50.000
pelatihan quesioner kader 1 1
tranport kader = 10 or x 6
ds x 50.000
mami = 24 0r x 6 ds x
pendataan kelas balita 50.000
pemegang
mami = 12 0r x 6 ds x pkm juni
program
50.000
identifikasi kelas balita kader 1 1
tranport kader = 10 or x 6
ds x 50.000
mami = 12 0r x 6 ds x
50.000
MMD kelas ibu balita kader 1 1
tranport kader = 10 or x 6
ds x 50.000
mami = 36 0r x 6 ds x
50.000
pelatihan modul kader 1 1
tranport kader = 20 or x 6
ds x 50.000
honor fasilitator Petugas 1 1 4 or x 8 hr x 400.000
tropi tropi & hadiah
pemegang
lomba balita tk kec Balita 1 1 mami = 120 or x 50.000 kec juni
program
juri 5 or x 1 kl x 300.000
tropi tropi & hadiah
pemegang
lomba kader kader 1 1 mami = 60 or x 50.000 kec juni
program
juri 5 or x 1 kl x 300.000
mami = 50 or x 3 kl x 50.000
Snack : 40 or x 2 x 4 ds x 4,800,000
15.000
4 Desa di wilayah
FC : 250 lbr x 2 x 4 ds x 200 Mar-Des 400,000
6 TB Promosi ABAT TB Paru Masy 4 Desa 4x kerja PKM Bikor 2016
Kutabumi
Transport petugas = 2 or x2 1,600,000
kl x 4 ds x 100.000
mami : 50 0r x 1 kl x 50.000
pembentukan kader pemegang
SMP/SMA 1 1 pkm juli
HIV/AIDS uang saku peserta = 50 or x program
1 kl x 50.000
Transport kader :
Pendataan Lansia lansia 1x 1x 2 or x 10 posbindu x 1 Posbindu Kader Jan
kl x 100.000
Pendampingan
penyusunan rencana Snack : 40 or x 4 kl x 15.000 4 Desa di wilayah 2,400,000
Pemegang
kegiatan Sanitasi Total Masy 2 x/ bulan 18 x kerja PKM jan des
Program
Berbasis Masyarakat Kutabumi
(STBM) Transport petugas = 2 or x 4 800,000
kl x 100.000
Inspeksi sanitasi Transport petugas = 1 or x 2 Pemegang
TTU,TPM,Sarana air Masy 2 x /bln 24 Desa jan des 2,400,000
x 12 bln x 100.000 Program
minum
makan minum : 20 or x 4 kl
4 Desa di wilayah 4,000,000
Pembinaan penjamah x 50.000 Pemegang
Masy 4x 4x kerja PKM juni
makanan Transport petugas = 2 or x 4 Program
Kutabumi 800,000
kl x 100.000
Transport petugas = 2 or x Pemegang jan-Des
Pembinaan kantin sekolah Masy 14 x 14 SEKOLAH 2,800,000
14 kl x 100.000 Program 2016
mami : 40 0r x 2 kl x 50.000
Pemeliharaan jan-Des
31 Kendaraan dinas Roda Service motor Motor 4x 4x Biaya Servis PKM Epa 1,000,000
2016
2
jan-Des
32 Penyediaan BBM pembelian Premium BBM 12 x 12 x Pembelian Premium PKM Gia 10,200,000
2016
Perpanjangan STNK jan-Des
33 pembayaran pajak mobil Samsat 1x 1x pembayaran STNK PKM Epa 2,000,000
Mobil 2016
Perpanjangan STNK jan-Des
34 pembayaran pajak motor Samsat 1x 1x pembayaran STNK 5 unit PKM Epa 1,000,000
Motor 2016
Pemeliharaan jan-Des
35 Servis Komputer Komputer 3x 3x servis Komputer PKM Gia
Komputer 2016
Pemeliharaan jan-Des
36 Servis AC Komputer 3x 3x Servis AC PKM Gia 1,200,000
Komputer 2016
Belanja Alat Alat Pembelian alat Kebersihan : jan-Des
37 Belanja Alat kebersihan 1x 1x PKM Gia
Kebersihan Kebersihan 2016
JKN F1
9,900,000 3 33 100,000 1
9,600,000 12 2 4 100,000
11,200,000
9,300,000
6,000,000
3,820,000
8,400,000
2,400,000
2,000,000
2,400,000
2,000,000
2,400,000
2,000,000
2,400,000
2,000,000
4,800,000
1,600,000
14.400.000
14,850,000
3,600,000
3,000,000
3,600,000
3,000,000
7,200,000
3,600,000
3,000,000
3,600,000
3,000,000
10,800,000
6,000,000
12,800,000
8,100,000
6,000,000
1,500,000
1,800,000
3,000,000
1,500,000
7,500,000
6,450,000
4,800,000
6,600,000 2 33 100,000 1
6,600,000 2 33 100,000 1
-
9,600,000
-
-
2,400,000
600,000
5,000,000
800,000
3,000,000
2,500,000
2,500,000
4,300,000
12,000,000
2,000,000
-
4,800,000 -
700,000
3,200,000
4,000,000
800,000
3,000,000
9,600,000
-
-
-
400,000
400,000
5,600,000
12,236,100
35,979,000 75,670,000
6,200,000
80,000,000
17,400,000
2,100,000
4,622,000
36,650,000
3,600,000
226,587,100 306,490,000
RPK PUSKESMAS KUTABUMI
PUSKESMAS : KUTABUMI
TAHUN : 2016
Snack : 40 or x 2 x 4 ds x 4,800,000
15.000
4 Desa di wilayah
FC : 250 lbr x 2 x 4 ds x 200 Mar-Des 400,000
2 KIA Promosi KIA/KB Masy 4 Desa 18 x kerja PKM Bikor 2016
Kutabumi
Transport petugas = 2 or x2 kl 1,600,000
x 4 ds x 100.000
Pemantauan Bumil/ Bufas Bumil/ Bufas 96 bumil 2 bumil x 9 Transport petugas = 1 or x 2 kl Rumah Bumil / Bidan Desa tiap bulan
Resiko Tinggi Resti ds x 12 bln x 4 ds x 12 bln x 100.000 bufas Resti
tranport kader = 10 or x 4 ds x
50.000
tranport kader = 10 or x 4 ds x
50.000
tranport kader = 10 or x 4 ds x
50.000
tranport kader = 10 or x 4 ds x
50.000
tranport kader = 10 or x 4 ds x
50.000
mami = 12 0r x 4 kl x 2 x
pelatihan modul kader 1 1 50.000
tranport kader = 8 or x 4 ds x
50.000
honor fasilitator Petugas 1 1 4 or x 9 hr x 400.000
stimulan bahan makanan = 99 pemegang
Kelas ibu balita Bahan makanan posyandu 99 99 pkm juni
posy x 150.000 program
tranport kader = 10 or x 6 ds x
50.000
tranport kader = 10 or x 6 ds x
50.000
tranport kader = 10 or x 6 ds x
50.000
tranport kader = 10 or x 6 ds x
50.000
tranport kader = 20 or x 6 ds x
50.000
honor fasilitator Petugas 1 1 4 or x 8 hr x 400.000
tropi & hadiah
pemegang
lomba balita tk kec Balita 1 1 mami = 120 or x 50.000 kec juni
program
Juri : 5 or x 1 kl x 300.000
kader 1 1 tropi & hadiah
pemegang
lomba kader mami = 60 or x 50.000 kec juni
program
Juri :5 or x 1 kl x 300.000
mami = 50 or x 3 kl x 50.000
uang saku peserta = 43 x 3 kl
pembinaan kader x 50.000 pemegang
kader 1 1 PKM Juni
posyandu program
honor fasilitator = 4 or x 3 kl x
400.000
Transport petugas = 1 or x 12 pemegang
3 KB Pengambilan ALKON alkon 12 12 BKKBD 1,200,000
bln x 100.000 program
4 Desa di wilayah
Promosi ASI Ekslusif, IMD Snack : 40 or x 2 x 4 ds x pemegang
5 GIZI Masy 4 Desa 18 x kerja PKM Jan. Juni 4,800,000
dan MP ASI 15.000 program
Kutabumi
FC : 250 lbr x 2 x 4 ds x 200 400,000
mami : 50 0r x 1 kl x 50.000
uang saku peserta = 50 or x 1
kl x 50.000
pembentukan kader pemegang
SMP/SMA 1 1 HONOR FASILITATOR :4 X pkm juli
HIV/AIDS program
400.000
uang saku peserta = 50 or x 1
kl x 50.000
penjaringan anak Transport petugas = 43 or x 1 pemegang
SMP/SMA SMP/SMA 2 2 kl x 100.000 Sekolah program ags
Pemeliharaan jan-Des
25 Kendaraan dinas Roda Service motor Motor 4x 4x Biaya Servis PKM Epa 1,000,000
2016
2
jan-Des
26 Penyediaan BBM pembelian Premium BBM 12 x 12 x Pembelian Premium PKM Gia 10,200,000
2016
32 Pemeliharaan in fokus Servis in fokus in fokus 1x 1x in Fokus PKM Gia juli 450,000
pemeliharaan alat
33 kedokteran
Belanja Alat Alat jan-Des
34 Belanja Alat kebersihan 1x 1x Pembelian alat Kebersihan : PKM Gia
Kebersihan Kebersihan 2016
35 Belanja Obat-obatan Belanja Obat-obatan
44 Jasa Medis Jasa Medis PNS PNS 12 x 12 x jasa Medis : 20.400.000 20,400,000
Jasa Medis Non PNS Non PNS 12 x 12 x jasa Medis : 17.600.000 17,600,000
45 Honorarium Honor Tim PNS PNS 4x 4x honor Tim PNS : 20.928.000 20,928,000
JUMLAH 279,040,545 442,085,000
UMBER BIAYA
JKN F1
9,600,000
11,200,000
9,300,000
42,000,000
8,400,000
2,400,000
2,000,000
2,400,000
2,000,000
2,400,000
6,000,000
2,400,000
2,000,000
2,400,000
2,000,000
4,800,000
1,600,000
14,400,000
14,850,000
3,600,000
3,000,000
3,600,000
3,000,000
7,200,000
6,000,000
3,600,000
3,000,000
3,600,000
6,000,000
10,800,000
6,000,000
12,800,000
6,300,000
6,000,000
1,500,000
1,800,000
3,000,000
1,500,000
7,500,000
6,450,000
4,800,000
16,000,000
9,600,000
4,800,000
1,200,000
5,000,000
5,100,000
2,500,000
2,500,000
1,600,000
4,050,000
4,300,000
700,000
3,200,000
4,000,000
800,000
3,000,000
9,600,000
400,000
400,000
800,000
1,200,000
5,600,000
12,236,100
35,979,000 75,670,000
6,200,000 9,820,000
10,800,000
42,000,000
17,400,000
2,400,000
2,100,000
7,000,000
4,622,000
149,585,581
14,724,000
18,140,000
17,872,000
60,066,119
3,600,000
476,289,000
207,808,200
22,940,000 25,360,000
1,140,162,000 422,000,000