Form Rancangan Rkap 2016 - (20-80) - Aptk Pelengkap Ende

KETERANGAN AP
UNIT BISNIS KUPANG UNIT BISNIS KUPANG

NAMA APOTEK = Pelengkap RSUD Ende
ALAMAT = Jl. Prof. W.Z. Yohanes
KOTA = Ende
NAMA PhM / APA = Yulius Robinson Medi, S.Farm., Apt.
NAMA Apoteker Pendamping =
ALAMAT EMAIL APOTEK yuliusrobinson07@gmail.com
STATUS = Milik KFA
MASA/JANGKAWAKTU IKS = KSO 3 % 10 tahun
NO. IKS =
KELAS APOTEK = 4
JUMLAH PEGAWAI APOTEK = APT AA NON AA
PEG.TETAP = - - -
PEG.TIDAK TETAP = 1 -
THL = - 3 2
JUMLAH PEGAWAI = 1 3 2
KLINIK =
JUMLAH PEGAWAI KLINIK = APT AA NON AA
PEG.TETAP = - - -
PEG.TIDAK TETAP = - -
THL = - - -
JUMLAH PEGAWAI = - - -
OPTIK =
JUMLAH PEGAWAI = APT AA NON AA
PEG.TETAP = - - -
PEG.TIDAK TETAP = - -
THL = - - -
JUMLAH PEGAWAI = - - -
KETERANGAN APOTEK :
Farm., Apt.
JML
-
DATA INI CONTOH, MHN DI ISI SESUAI
1 KONDISI
KONDISI
APOTEK
APOTEK
SESUNGGUHNYA
SAAT INI
5
6
JML
-
- KONDISI
KONDISI
APOTEK
APOTEK
SESUNGGUHNYA
SAAT INI
-
-
JML
-
- KONDISI
KONDISI
APOTEK
APOTEK
SESUNGGUHNYA
SAAT INI
-
-
NO TELP. 0381 2627046 Nama dan Jadwal Praktek dr.
Nama dr Jenis Spesialis
NO. FAX.
HP.APA 085230421537
JAM OPERASIONAL APOTEK

24 JAM
dan Jadwal Praktek dr.
Praktek/hari Praktek Jam
ESTIMASI REALISASI ANGGARA
USULAN ANGG
TOTAL LAYANAN APOTEK
Pelengkap RSUD Ende
Jl. Prof. W.Z. Yohanes
Yulius Robinson Medi, S.Farm., Apt.
ESTIMASI REAL NOV - DES
AP TAHUN 2015 ( A ) REAL S/D OKT 2015
NO. URAIAN 2015
Rp % ase Rp % ase Rp % ase
A
I PENJUALAN
1 Tunai - 771,693 57.55 90,710 68.96
2 Kredit - 569,329 42.45 40,828 31.04
TOTAL - 1,341,022 100.00 131,538 100.00
II PEMBELIAN / HPP
- SALDO AWAL 0.00 0.00
- PEMBELIAN - - 0.00 98,310 74.74
- SALDO AKHIR 0.00 0.00
II. HARGA POKOK PENJUALAN - - 0.00 98,310 74.74
III MARGIN - 1,341,022 100.00 33,228 25.26
IV BIAYA USAHA
1. BIAYA PEGAWAI - - 0.00 - 0.00
1. 1. BY. PEGAWAI - - 0.00 - 0.00
1. 2. BY. IURAN & AKTUARIS - - 0.00 - 0.00
2. BIAYA TAK LANGSUNG - - 0.00 - 0.00
3. BIAYA ASSURANSI - - 0.00 - 0.00
3.1. BY. ASSURANSI - - 0.00 - 0.00
3.2. BY ASS.KEBAKARAN & - - 0.00 - 0.00
4. BIAYA PAJAK - - 0.00 - 0.00
5. BIAYA PEMELIHARAAN - - 0.00 - 0.00
6. BIAYA UMUM - - 0.00 - 0.00
6.1. BY UMUM - - 0.00 - 0.00
6. 2.BY AKTUARIS MAN. PEGA - - 0.00 - 0.00
USULAN ANGG
Pelengkap RSUD Ende
NO. URAIAN 2015
7. BIAYA SERBA SERBI - - 0.00 - 0.00
8. BIAYA PENYUSUTAN - - 0.00 - 0.00
9. BIAYA PENJUALAN - - 0.00 - 0.00
9.1. BIAYA PENJUALAN - - 0.00 - 0.00
9.2. BY.AMORTISASI - - 0.00 - 0.00
TOTAL BIAYA USAHA - - 0.00 - 0.00
V LABA / RUGI OPERASI - 1,341,022 100.00 33,228 25.26
- P`DAPATAN DILUAR OPRS - - 0.00 - 0.00
- BEBAN DILUAR OPERASI - - 0.00 - 0.00
LABA / RUGI SBLM PAJAK - 1,341,022 100.00 33,228 25.26
PAJAK 25% - 335,256 25.00 8,307 6.32
LABA / RUGI STLH PAJAK - 1,005,767 75.00 24,921 18.95
USULAN ANGG
Pelengkap RSUD Ende
NO. URAIAN 2015
I PENJUALAN MNRT PRODUK
1 PRODUK KIMIA FARMA - - 0.00 - 0.00
- ETHICAL - - 0.00 - 0.00
- HV / OTC - - 0.00 - 0.00
- NARKOTIKA - - 0.00 - 0.00
- GENERIC - - 0.00 - 0.00
- BAHAN BAKU - - 0.00 - 0.00
2 PRODUK LISSENSI - - 0.00 - 0.00
3 PRODUK ALAT KESEHATAN - - 0.00 - 0.00
4 OPTIK - - - - -
5 KLINIK - - - - -
6 LAB KLINIK - -
7 PRODUK PIHAK III - 1,341,022 100.00 131,538 100.00
TOTAL PENJ. MNRT PRODUK - 1,341,022 100.00 131,538 100.00
- 1,341,022 131,538
II PEMBELIAN MNRT PRODUK
1 a. PRODUK KIMIA FARMA - - 0.00 - 0.00
- ETHICAL - - 0.00 - 0.00
- HV / OTC - - 0.00 - 0.00
- NARKOTIKA - - 0.00 - 0.00
- GENERIC - - 0.00 - 0.00
- BAHAN BAKU - - 0.00 - 0.00
b. PRODUK LISSENSI - - 0.00 - 0.00
TOTAL PROD KF & LISSENSI - - 0.00 - 0.00
2 PRODUK PIHAK III - - 0.00 98,310 74.74
3 AAKP - - - - -
4 OPTIK - - - - -
5 KLINIK - - - - -
USULAN ANGG
Pelengkap RSUD Ende
NO. URAIAN 2015
6 LAB KLINIK - -
7 EMBALAGE / THPB - - 0.00 - 0.00
TOTAL PEMB. MNRT PRODUK - - 0.00 98,310 74.74
CATATAN - - 98,310
- Penyerahan Barang Ke KP - - -
+ Saldo Awal 0.00 0.00
+ Pembelian - - 0.00 98,310 74.74
+ Penerimaan Droping - - 0.00 - 0.00
+ Pembelian mendesak - - 0.00 - 0.00
- Pemberian Droping - - 0.00 - 0.00
- Resep Repres & Resep pegawai - - 0.00 - 0.00
- Saldo Akhir 0.00 0.00
HPP - - 0.00 98,310 74.74
USULAN ANGG
Pelengkap RSUD Ende
NO. URAIAN 2015
III PENJUALAN MENURUT JENIS 0.00 0.00
a. TUNAI - 771,693 57.55 90,710 68.96
- RESEP - 718,356 53.57 82,473 62.70
- NON RESEP - 53,337 3.98 8,237 6.26
>UPDS - 22,506 1.68 3,500 2.66
> HV / OTC - 30,831 2.30 4,737 3.60
> DR / POLI / ENGGROS - - 0.00 - 0.00
> ALKES/AAKP - - 0.00 - 0.00
> OPTIK - - 0.00 - 0.00
> KLINIK - - 0.00 - 0.00
> LAB KLINIK 0.00 0.00
b. KREDIT - 569,329 42.45 40,828 31.04
- RESEP - 569,329 42.45 40,828 31.04
> RESEP UMUM - 529,162 39.46 30,106 22.89
> RESEP BPJS - 40,167 3.00 10,722 8.15
> LAINNYA 0.00 0.00
- NON RESEP - - 0.00 - 0.00
> DR / POLI / ENGGROS - - 0.00 - 0.00
> ALKES/AAKP - - 0.00 - 0.00
> TENDER/TO/APT/PBF - - 0.00 - 0.00
> OPTIK - - 0.00 - 0.00
> KLINIK - - 0.00 - 0.00
> LAB KLINIK - - 0.00 - 0.00
TOTAL PENJUALAN RUTIN - 1,341,022 100.00 131,538 100.00
IV RINCIAN PEROLEHAN R/
a. TUNAI
o. R/ dari Dr. Praktek di Apotek - 13,861 1.03 1,360 1.03
USULAN ANGG
Pelengkap RSUD Ende
NO. URAIAN 2015
o. R/ dari Dr. Praktek Luar - - 0.00 - 0.00
JUMLAH R/ TUNAI - 13,861 1.03 1,360 1.03
o. Jumlah Lembar R/ - - 0.00 - 0.00
o. Jumlah Lembar U P D S - 1,091 0.08 126 0.10
o. Jumlah Lembar HV - 3,973 0.30 543 0.41
b. KREDIT 0.00 0.00
o. R/ dari Dr. Instansi - 3,154 0.24 329 0.25
o. R/ dari Dr. BPJS - 1,119 0.08 236 0.18
o. R/ dari Dr. Lainnya - - 0.00 - 0.00
JUMLAH R/ KREDIT - 4,273 0.32 565 0.43
o. Jumlah Lembar R/ - - 0.00 - 0.00
V CATATAN PENJUALAN INTERN 0.00 0.00
1. INTERN MB YANG LAIN - - 0.00 - 0.00
a. RESEP PEG KF LAIN - - 0.00 - 0.00
b. ANTAR OUTLET - - 0.00 - 0.00
2. INTERN MB YANG SAMA - - 0.00 - 0.00
a. ANTAR OUTLET - - 0.00 - 0.00
b. RESEP PEG. SENDIRI - - 0.00 - 0.00
ALISASI ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2015 DAN
USULAN ANGGARAN TAHUN 2016
AYANAN APOTEK (APOTEK, KLINIK & OPTIK)
ESTIMASI REAL TAHUN USULAN AP TAHUN 2016 REVISI USULAN AP TAHUN

2015 ( B )
REAL TAHUN 2014 ( C )
(D)
FS APOTEK BARU
2016 (BM)
B C D
862,403 58.56 420,399 51.18 1,020,052 58.82 1,020,052 58.82 - 0.00

610,157 41.44 401,056 48.82 714,000 41.18 714,000 41.18 - 0.00
1,472,560 100.00 821,455 100.00 1,734,052 100.00 1,734,052 100.00 - 0.00
0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00

98,310 6.68 - 0.00 1,310,686 75.59 1,310,686 75.59 - 0.00
0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
98,310 6.68 - 0.00 1,310,686 75.59 1,310,686 75.59 - 0.00
1,374,250 93.32 821,455 100.00 423,366 24.41 423,366 24.41 - 0.00
- 0.00 - 0.00 202,800 11.70 202,800 11.70 - 0.00

- 0.00 - 0.00 174,000 10.03 174,000 10.03 - 0.00
- 0.00 - 0.00 28,800 1.66 28,800 1.66 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 4,000 0.23 4,000 0.23 - 0.00
- 0.00 - 0.00 17,200 0.99 17,200 0.99 - 0.00
- 0.00 - 0.00 17,200 0.99 17,200 0.99 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

2015 ( B )
(D)
FS APOTEK BARU
2016 (BM)
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 54,000 3.11 54,000 3.11 - 0.00
- 0.00 - 0.00 54,000 3.11 54,000 3.11 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 278,000 16.03 278,000 16.03 - 0.00
1,374,250 93.32 821,455 100.00 145,366 8.38 145,366 8.38 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
1,374,250 93.32 821,455 100.00 145,366 8.38 145,366 8.38 - 0.00
343,562 23.33 205,364 25.00 36,342 2.10 36,342 2.10 - 0.00
1,030,687 69.99 616,091 75.00 109,025 6.29 109,025 6.29 - 0.00

2015 ( B )
(D)
FS APOTEK BARU
2016 (BM)
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
1,472,560 100.00 821,455 100.00 1,734,052 100.00 1,734,052 100.00 - 0.00
1,472,560 100.00 821,455 100.00 1,734,052 100.00 1,734,052 100.00 - 0.00
1,472,560 821,455
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
98,310 6.68 - 0.00 1,310,686 75.59 1,310,686 75.59 - 0.00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

2015 ( B )
(D)
FS APOTEK BARU
2016 (BM)
- - - - - -
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
98,310 6.68 - 0.00 1,310,686 75.59 1,310,686 75.59 - 0.00
98,310 6.68 - 1,310,686 75.59 1,310,686 75.59 - 0.00
- - - - -
0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
98,310 6.68 - 0.00 1,310,686 75.59 1,310,686 75.59 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
98,310 6.68 - 0.00 1,310,686 75.59 1,310,686 75.59 - 0.00

2015 ( B )
(D)
FS APOTEK BARU
2016 (BM)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
862,403 58.56 420,399 51.18 1,020,052 58.82 1,020,052 58.82 - 0.00
800,829 54.38 416,171 50.66 936,052 53.98 936,052 53.98 - 0.00
61,574 4.18 4,228 0.51 84,000 4.84 84,000 4.84 - 0.00
26,006 1.77 3,069 0.37 36,000 2.08 36,000 2.08 - 0.00
35,568 2.42 1,159 0.14 48,000 2.77 48,000 2.77 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
610,157 41.44 401,056 48.82 714,000 41.18 714,000 41.18 - 0.00
610,157 41.44 401,056 48.82 714,000 41.18 714,000 41.18 - 0.00
559,268 37.98 365,045 44.44 660,000 38.06 660,000 38.06 - 0.00
50,889 3.46 36,011 4.38 54,000 3.11 54,000 3.11 - 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
1,472,560 100.00 821,455 100.00 1,734,052 100.00 1,734,052 100.00 - 0.00
15,221 1.03 8,509 1.04 10,536 0.61 10,536 0.61 - 0.00


2015 ( B )
(D)
FS APOTEK BARU
2016 (BM)
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
15,221 1.03 8,509 1.04 10,536 0.61 10,536 0.61 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
1,217 0.08 233 0.03 1,440 0.08 1,440 0.08 - 0.00
4,516 0.31 164 0.02 9,600 0.55 9,600 0.55 - 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,483 0.24 - 0.00 13,200 0.76 13,200 0.76 - 0.00
1,355 0.09 1,914 0.23 1,440 0.08 1,440 0.08 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
4,838 0.33 1,914 0.23 14,640 0.84 14,640 0.84 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
GROWTH (%)
(B:A) (B:C) (D:B)
205.14 118.28
152.14 117.02
179.26 117.76
###
###
167.29 30.81
GROWTH (%)
(B:A) (B:C) (D:B)
167.29 10.58
167.29 10.58
167.29 10.58
167.29 10.58
GROWTH (%)
(B:A) (B:C) (D:B)
179.26 117.76
179.26 117.76
179.26 -
###
GROWTH (%)
(B:A) (B:C) (D:B)
###
###
###
###
GROWTH (%)
(B:A) (B:C) (D:B)
205.14 118.28
192.43 116.89
### 136.42
847.38 138.43
### 134.95
152.14 117.02
152.14 117.02
153.21 118.01
141.32 106.11
179.26 117.76
178.88 69.22
GROWTH (%)
(B:A) (B:C) (D:B)
178.88 69.22
522.32 118.32
### 212.58
378.98
70.79 106.27
252.77 302.60
ESTIMASI REALISASI A
USULA
L
Pelengkap RSUD Ende
ESTIMASI REAL NOV - DES ESTIMASI REAL TAH
NO. URAIAN 2015 2015 ( B )
Rp. % ase Rp. % ase Rp. % ase Rp.
a b c d
I PENJUALAN
1 Tunai - 771,693 57.55 90,710 68.96 862,403
2 Kredit - 569,329 42.45 40,828 31.04 610,157
TOTAL - 1,341,022 100.00 131,538 100.00 1,472,560
II PEMBELIAN / HPP 0.00 0.00
- SALDO AWAL - - 0.00 - 0.00 -
- PEMBELIAN - - 0.00 98,310 74.74 98,310
- SALDO AKHIR - - 0.00 - 0.00 -
II. HARGA POKOK PENJUALAN - - 0.00 98,310 74.74 98,310
0.00 0.00
III MARGIN - 1,341,022 100.00 33,228 25.26 1,374,250
0.00 0.00
IV BIAYA USAHA 0.00 0.00
1. BIAYA PEGAWAI - - - - - -
1. 1. BY. PEGAWAI - - - - - -
1. 2. BY. IURAN & AK - - - - - -
2. BIAYA TAK LANGSUNG - - - - - -
3. BIAYA ASSURANSI - - - - - -
3.1. BY. ASSURANSI - - - - - -
3.2. BY ASS.KEBAK - - - - - -
4. BIAYA PAJAK - - - - - -
5. BIAYA PEMELIHARAAN - - - - - -
6. BIAYA UMUM - - - - - -
USULA
L
Pelengkap RSUD Ende
NO. URAIAN 2015 2015 ( B )
6.1. BY UMUM - - - - - -
6. 2.BY AKTUARIS MA - - - - - -
7. BIAYA SERBA SERBI - - - - - -
8. BIAYA PENYUSUTAN - - - - - -
9. BIAYA PENJUALAN - - - - - -
9.1. BIAYA PENJUALAN - - - - - -
9.2. BY.AMORTISASI - - - - - -
TOTAL BIAYA USAHA - - - - - -
V LABA / RUGI OPERASI - 1,341,022 100 33,228 25 1,374,250
- P`DAPATAN DILUAR OPRS - - 0.00 - 0.00 -
- BEBAN DILUAR OPERASI - - 0.00 - 0.00 -
LABA / RUGI SBLM PAJAK - 1,341,022 100.00 33,228 25.26 1,374,250
PAJAK 25% - 335,256 25.00 8,307 6.32 343,562
LABA / RUGI STLH PAJAK - 1,005,767 75.00 24,921 18.95 1,030,687
VI PENYETORAN UANG / CMS 0.00 0.00
1. TUNAI 0.00 0.00
2. PERHITUNGAN 0.00 0.00
USULA
L
Pelengkap RSUD Ende
NO. URAIAN 2015 2015 ( B )
I PENJUALAN MNRT PRODUK 0.00 0.00
1 PRODUK KIMIA FARMA - - 0.00 - 0.00 -
- ETHICAL - - 0.00 - 0.00 -
- HV / OTC - - 0.00 - 0.00 -
- NARKOTIKA - - 0.00 - 0.00 -
- GENERIC - - 0.00 - 0.00 -
- BAHAN BAKU - - 0.00 - 0.00 -
2 PRODUK LISSENSI - - 0.00 - 0.00 -
3 PRODUK ALAT KESEHATAN - - 0.00 - 0.00 -
4 OPTIK - - - - - -
5 KLINIK - - - - - -
6 LAB KLINIK - - - - - -
7 PRODUK PIHAK III - 1,341,022 100.00 131,538 100.00 1,472,560
TOTAL PENJ. MNRT PRODUK - 1,341,022 100.00 131,538 100.00 1,472,560
- 1,341,022 100.00 131,538 100.00 1,472,560
II PEMBELIAN MNRT PRODUK 0.00 0.00
1 a. PRODUK KIMIA FARMA - - 0.00 - 0.00 -
- ETHICAL - - 0.00 - 0.00 -
- HV / OTC - - 0.00 - 0.00 -
- NARKOTIKA - - 0.00 - 0.00 -
- GENERIC - - 0.00 - 0.00 -
- BAHAN BAKU - - 0.00 - 0.00 -
b. PRODUK LISSENSI - - 0.00 - 0.00 -
TOTAL PROD KF & LISSENSI - - 0.00 - 0.00 -
2 PRODUK PIHAK III - - 0.00 98,310 74.74 98,310
3 AAKP - - - - - -
4 OPTIK - - - - - -
5 KLINIK - - - - - -
6 LAB KLINIK - - - - - -
USULA
L
Pelengkap RSUD Ende
NO. URAIAN 2015 2015 ( B )
7 EMBALAGE / THPB - - - - - -
TOTAL PEMB. MNRT PRODUK - - 0.00 98,310 74.74 98,310
- - 0.00 98,310 74.74 98,310
CATATAN
+ Saldo Awal - - 0.00 - 0.00 -
+ Pembelian - - 0.00 98,310 74.74 98,310
+ Penerimaan Droping - - 0.00 - 0.00 -
+ Pembelian mendesak - - 0.00 - 0.00 -
- Pemberian Droping - - 0.00 - 0.00 -
- Resep Repres & Resep pegaw - - 0.00 - 0.00 -
- Saldo Akhir - - 0.00 - 0.00 -
HPP - - 0.00 98,310 74.74 98,310
0.00 0.00
USULA
L
Pelengkap RSUD Ende
NO. URAIAN 2015 2015 ( B )
III PENJUALAN MENURUT JENIS 0.00 0.00
a. TUNAI - 771,693 57.55 90,710 68.96 862,403
- RESEP - 718,356 53.57 82,473 62.70 800,829
- NON RESEP - 53,337 3.98 8,237 6.26 61,574
>UPDS - 22,506 1.68 3,500 2.66 26,006
> HV / OTC - 30,831 2.30 4,737 3.60 35,568
> DR / POLI / - - 0.00 - 0.00 -
> ALKES/AAKP - - 0.00 - 0.00 -
> OPTIK 0.00 0.00
> KLINIK 0.00 0.00
b. KREDIT - 569,329 42.45 40,828 31.04 610,157
- RESEP - 569,329 42.45 40,828 31.04 610,157
> RESEP UMUM - 529,162 39.46 30,106 22.89 559,268
> RESEP BPJS - 40,167 3.00 10,722 8.15 50,889
> LAINNYA 0.00 0.00
- NON RESEP - - 0.00 - 0.00 -
> DR / POLI / - - 0.00 - 0.00 -
> ALKES/AAKP - - 0.00 - 0.00 -
> TENDER/TO/A - - 0.00 - 0.00 -
> OPTIK 0.00 0.00
> KLINIK 0.00 0.00
TOTAL PENJUALAN RUTIN - 1,341,022 100.00 131,538 100.00 1,472,560
IV RINCIAN PEROLEHAN R/ 0.00 0.00
a. TUNAI 0.00 0.00
o. R/ dari Dr. Praktek di Apo - 13,861 1.03 1,360 1.03 15,221
o. R/ dari Dr. Praktek Luar - - 0.00 - 0.00 -
JUMLAH R/ TUNAI - 13,861 1.03 1,360 1.03 15,221
USULA
L
Pelengkap RSUD Ende
NO. URAIAN 2015 2015 ( B )
o. Jumlah Lembar R/ - - 0.00 - 0.00 -
o. Jumlah Lembar U P D S - 1,091 0.08 126 0.10 1,217
o. Jumlah Lembar HV - 3,973 0.30 543 0.41 4,516
b. KREDIT - - 0.00 0.00
o. R/ dari Dr. Instansi - 3,154 0.24 329 0.25 3,483
o. R/ dari Dr. BPJS - 1,119 0.08 236 0.18 1,355
o. R/ dari Dr. Lainnya - - 0.00 - 0.00 -
JUMLAH R/ KREDIT - 4,273 0.32 565 0.43 4,838
o. Jumlah Lembar R/ - - 0.00 - 0.00 -
V CATATAN PENJUALAN INTERN 0.00 0.00
1. INTERN MB YANG LAIN - - 0.00 - 0.00 -
a. RESEP PEG KF LAI - - 0.00 - 0.00 -
b. ANTAR OUTLET - - 0.00 - 0.00 -
2. INTERN MB YANG SAMA - - 0.00 - 0.00 -
a. ANTAR OUTLET - - 0.00 - 0.00 -
b. RESEP PEG. SENDI - - 0.00 - 0.00 -
ESTIMASI REALISASI ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2015 DAN ESTIMASI REALISASI A
USULAN ANGGARAN TAHUN 2016 USULA
LAYANAN APOTEK L
Pelengkap RSUD Ende
REAL TAHUN 2014 (C)
NO. 2015 ( B )
URAIAN (D) 2016 (BM)
% ase Rp. % ase Rp. % ase Rp. % ase
e
I PENJUALAN
1 Tunai 58.56 420,399 51.18 1,020,052 58.82 1,020,052 58.82
2 Kredit 41.44 401,056 48.82 714,000 41.18 714,000 41.18
TOTAL 100.00 821,455 100.00 1,734,052 100.00 1,734,052 100.00
II PEMBELIAN / HPP 0.00 0.00 0.00 0.00
- SALDO AWAL 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- PEMBELIAN 6.68 - 0.00 1,310,686 75.59 1,310,686 75.59
- SALDO AKHIR 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
II. HARGA POKOK PENJUALAN 6.68 - 0.00 1,310,686 75.59 1,310,686 75.59
0.00 0.00 0.00 0.00
III MARGIN 93.32 821,455 100.00 423,366 24.41 423,366 24.41
0.00 0.00 0.00 0.00
IV BIAYA USAHA 0.00 0.00 0.00 0.00
1. BIAYA PEGAWAI - - - 202,800 11.70 202,800 11.70
1. 1. BY. PEGAWAI - - - 174,000 10.03 174,000 10.03
1. 2. BY. IURAN & AK - - - 28,800 1.66 28,800 1.66
2. BIAYA TAK LANGSUNG - - - - 0.00 - 0.00
3. BIAYA ASSURANSI - - - - 0.00 - 0.00
3.1. BY. ASSURANSI - - - - 0.00 - 0.00
3.2. BY ASS.KEBAK - - - - 0.00 - 0.00
4. BIAYA PAJAK - - - - 0.00 - 0.00
5. BIAYA PEMELIHARAAN - - - 4,000 0.23 4,000 0.23
6. BIAYA UMUM - - - 17,200 0.99 17,200 0.99
LAYANAN APOTEK L
Pelengkap RSUD Ende
REAL TAHUN 2014 (C)
NO. 2015 ( B )
6.1. BY UMUM - - - 17,200 0.99 17,200 0.99
6. 2.BY AKTUARIS MA - - - - 0.00 - 0.00
7. BIAYA SERBA SERBI - - - - 0.00 - 0.00
8. BIAYA PENYUSUTAN - - - - 0.00 - 0.00
9. BIAYA PENJUALAN - - - 54,000 3.11 54,000 3.11
9.1. BIAYA PENJUALAN - - - 54,000 3.11 54,000 3.11
9.2. BY.AMORTISASI - - - - 0.00 - 0.00
TOTAL BIAYA USAHA - - - 278,000 16.03 278,000 16.03
V LABA / RUGI OPERASI 93 821,455 100 145,366 8.38 145,366 8.38
- P`DAPATAN DILUAR OPRS 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- BEBAN DILUAR OPERASI 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
LABA / RUGI SBLM PAJAK 93.32 821,455 100.00 145,366 8.38 145,366 8.38
PAJAK 25% 23.33 205,364 25.00 36,342 2.10 36,342 2.10
LABA / RUGI STLH PAJAK 69.99 616,091 75.00 109,025 6.29 109,025 6.29
VI PENYETORAN UANG / CMS 0.00 0.00 0.00 0.00
1. TUNAI 0.00 0.00 0.00 0.00
2. PERHITUNGAN 0.00 0.00 0.00 0.00
LAYANAN APOTEK L
Pelengkap RSUD Ende
REAL TAHUN 2014 (C)
NO. 2015 ( B )
I PENJUALAN MNRT PRODUK 0.00 0.00 0.00 0.00
1 PRODUK KIMIA FARMA 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- ETHICAL 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- HV / OTC 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- NARKOTIKA 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- GENERIC 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- BAHAN BAKU 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
2 PRODUK LISSENSI 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
3 PRODUK ALAT KESEHATAN 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
4 OPTIK - - - - - - -
5 KLINIK - - - - - - -
6 LAB KLINIK - - - - - - -
7 PRODUK PIHAK III 100.00 821,455 100.00 1,734,052 100.00 1,734,052 100.00
TOTAL PENJ. MNRT PRODUK 100.00 821,455 100.00 1,734,052 100.00 1,734,052 100.00
100.00 821,455 100.00 1,734,052 100.00 1,734,052 100.00
II PEMBELIAN MNRT PRODUK 0.00 0.00 0.00 0.00
1 a. PRODUK KIMIA FARMA 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- ETHICAL 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- HV / OTC 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- NARKOTIKA 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- GENERIC 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- BAHAN BAKU 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
b. PRODUK LISSENSI 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
TOTAL PROD KF & LISSENSI 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
2 PRODUK PIHAK III 6.68 - 0.00 1,310,686 75.59 1,310,686 75.59
3 AAKP - - - - - - -
4 OPTIK - - - - - - -
5 KLINIK - - - - - - -
6 LAB KLINIK - - - - - - -
LAYANAN APOTEK L
Pelengkap RSUD Ende
REAL TAHUN 2014 (C)
NO. 2015 ( B )
7 EMBALAGE / THPB - - 0.00 - - - -
TOTAL PEMB. MNRT PRODUK 6.68 - 0.00 1,310,686 75.59 1,310,686 75.59
6.68 - 0.00 1,310,686 1,310,686 75.59
CATATAN 75.59 0.00
+ Saldo Awal 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
+ Pembelian 6.68 - 0.00 1,310,686 75.59 1,310,686 75.59
+ Penerimaan Droping 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
+ Pembelian mendesak 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- Pemberian Droping 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- Resep Repres & Resep pegaw 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
- Saldo Akhir 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
HPP 6.68 - 0.00 1,310,686 75.59 1,310,686 75.59
0.00 0.00 0.00 0.00
LAYANAN APOTEK L
Pelengkap RSUD Ende
REAL TAHUN 2014 (C)
NO. 2015 ( B )
III PENJUALAN MENURUT JENIS 0.00 0.00 0.00 0.00
a. TUNAI 58.56 420,399 51.18 1,020,052 58.82 1,020,052 58.82
- RESEP 54.38 416,171 50.66 936,052 53.98 936,052 53.98
- NON RESEP 4.18 4,228 0.51 84,000 4.84 84,000 4.84
>UPDS 1.77 3,069 0.37 36,000 2.08 36,000 2.08
> HV / OTC 2.42 1,159 0.14 48,000 2.77 48,000 2.77
> DR / POLI / 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
> ALKES/AAKP 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
> OPTIK 0.00 0.00 0.00 0.00
> KLINIK 0.00 0.00 0.00 0.00
> LAB KLINIK 0.00 0.00 0.00 0.00
b. KREDIT 41.44 401,056 48.82 714,000 41.18 714,000 41.18
- RESEP 41.44 401,056 48.82 714,000 41.18 714,000 41.18
> RESEP UMUM 37.98 365,045 44.44 660,000 38.06 660,000 38.06
> RESEP BPJS 3.46 36,011 4.38 54,000 3.11 54,000 3.11
> LAINNYA 0.00 0.00 0.00 - 0.00
- NON RESEP 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
> DR / POLI / 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
> ALKES/AAKP 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
> TENDER/TO/A 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
> OPTIK 0.00 0.00 0.00 0.00
> KLINIK 0.00 0.00 0.00 0.00
> LAB KLINIK 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PENJUALAN RUTIN 100.00 821,455 100.00 1,734,052 100.00 1,734,052 100.00
IV RINCIAN PEROLEHAN R/ 0.00 0.00 0.00 - 0.00
a. TUNAI 0.00 0.00 0.00 - 0.00
o. R/ dari Dr. Praktek di Apo 1.03 8,509 1.04 10,536 0.61 10,536 0.61
o. R/ dari Dr. Praktek Luar 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
JUMLAH R/ TUNAI 1.03 8,509 1.04 10,536 0.61 10,536 0.61
LAYANAN APOTEK L
Pelengkap RSUD Ende
REAL TAHUN 2014 (C)
NO. 2015 ( B )
o. Jumlah Lembar R/ 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
o. Jumlah Lembar U P D S 0.08 233 0.03 1,440.00 0.08 1,440.00 0.08
o. Jumlah Lembar HV 0.31 164 0.02 9,600.00 0.55 9,600.00 0.55
b. KREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00
o. R/ dari Dr. Instansi 0.24 - 0.00 13,200 0.76 13,200 0.76
o. R/ dari Dr. BPJS 0.09 1,914 0.23 1,440 0.08 1,440 0.08
o. R/ dari Dr. Lainnya 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
JUMLAH R/ KREDIT 0.33 1,914 0.23 14,640 0.84 14,640 0.84
o. Jumlah Lembar R/ 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
V CATATAN PENJUALAN INTERN 0.00 0.00 0.00 0.00
1. INTERN MB YANG LAIN 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
a. RESEP PEG KF LAI 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
b. ANTAR OUTLET 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
2. INTERN MB YANG SAMA 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
a. ANTAR OUTLET 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
b. RESEP PEG. SENDI 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
USULA
L
Pelengkap RSUD Ende
FS APOTEK BARU GROWTH (%)

NO. URAIAN
Rp. % ase (B:A) (B:C) (D:B)
I PENJUALAN
1 Tunai - 205.14 118.28
2 Kredit - 152.14 117.02
TOTAL - 179.26 117.76
II PEMBELIAN / HPP
- SALDO AWAL
- PEMBELIAN - 1,333.21
- SALDO AKHIR
II. HARGA POKOK PENJUALAN - 1,333.21
III MARGIN - 167.29 30.81
IV BIAYA USAHA
1. BIAYA PEGAWAI -
1. 1. BY. PEGAWAI -
1. 2. BY. IURAN & AK -
2. BIAYA TAK LANGSUNG -
3. BIAYA ASSURANSI -
3.1. BY. ASSURANSI -
3.2. BY ASS.KEBAK -
4. BIAYA PAJAK -
5. BIAYA PEMELIHARAAN -
6. BIAYA UMUM -
USULA
L
Pelengkap RSUD Ende

NO. URAIAN
6.1. BY UMUM -
6. 2.BY AKTUARIS MA -
7. BIAYA SERBA SERBI -
8. BIAYA PENYUSUTAN -
9. BIAYA PENJUALAN -
9.1. BIAYA PENJUALAN -
9.2. BY.AMORTISASI -
TOTAL BIAYA USAHA -
V LABA / RUGI OPERASI - 167.29 10.58
- P`DAPATAN DILUAR OPRS -
- BEBAN DILUAR OPERASI -
LABA / RUGI SBLM PAJAK - 167.29 10.58
PAJAK 25% - 167.29 10.58
LABA / RUGI STLH PAJAK - 167.29 10.58
VI PENYETORAN UANG / CMS
1. TUNAI
2. PERHITUNGAN
USULA
L
Pelengkap RSUD Ende

NO. URAIAN
1 PRODUK KIMIA FARMA -
- ETHICAL -
- HV / OTC -
- NARKOTIKA -
- GENERIC -
- BAHAN BAKU -
2 PRODUK LISSENSI -
3 PRODUK ALAT KESEHATAN -
4 OPTIK -
5 KLINIK -
6 LAB KLINIK -
7 PRODUK PIHAK III - 179.26 117.76
TOTAL PENJ. MNRT PRODUK - 179.26 117.76
- 179.26 117.76
1 a. PRODUK KIMIA FARMA -
- ETHICAL -
- HV / OTC -
- NARKOTIKA -
- GENERIC -
- BAHAN BAKU -
b. PRODUK LISSENSI -
TOTAL PROD KF & LISSENSI -
2 PRODUK PIHAK III - 1,333.21
3 AAKP -
4 OPTIK -
5 KLINIK -
6 LAB KLINIK -
USULA
L
Pelengkap RSUD Ende

NO. URAIAN
7 EMBALAGE / THPB -
TOTAL PEMB. MNRT PRODUK - 1,333.21
-
CATATAN 1,333.21
+ Saldo Awal -
+ Pembelian - 1,333.21
+ Penerimaan Droping -
+ Pembelian mendesak -
- Pemberian Droping -
- Resep Repres & Resep pegaw -
- Saldo Akhir -
HPP - 1,333.21
USULA
L
Pelengkap RSUD Ende

NO. URAIAN
III PENJUALAN MENURUT JENIS
a. TUNAI - 205.14 118.28
- RESEP - 192.43 116.89
- NON RESEP - 1,456.34 136.42
>UPDS - 847.38 138.43
> HV / OTC - 3,068.85 134.95
> DR / POLI / -
> ALKES/AAKP -
> OPTIK
> KLINIK
> LAB KLINIK
b. KREDIT - 152.14 117.02
- RESEP - 152.14 117.02
> RESEP UMUM - 153.21 118.01
> RESEP BPJS - 141.32 106.11
> LAINNYA -
- NON RESEP -
> DR / POLI / -
> ALKES/AAKP -
> TENDER/TO/A -
> OPTIK
> KLINIK
> LAB KLINIK
TOTAL PENJUALAN RUTIN 0 179.26 117.76
IV RINCIAN PEROLEHAN R/
a. TUNAI
o. R/ dari Dr. Praktek di Apo - 178.88 69.22
o. R/ dari Dr. Praktek Luar -
JUMLAH R/ TUNAI - 178.88 69.22
USULA
L
Pelengkap RSUD Ende

NO. URAIAN
o. Jumlah Lembar R/ -
o. Jumlah Lembar U P D S - 522.32 118.32
o. Jumlah Lembar HV - 2,753.66 212.58
b. KREDIT
o. R/ dari Dr. Instansi - 378.98
o. R/ dari Dr. BPJS - 70.79 106.27
o. R/ dari Dr. Lainnya -
JUMLAH R/ KREDIT - 252.77 302.60
o. Jumlah Lembar R/ -
V CATATAN PENJUALAN INTERN
1. INTERN MB YANG LAIN -
a. RESEP PEG KF LAI -
b. ANTAR OUTLET -
2. INTERN MB YANG SAMA -
a. ANTAR OUTLET -
b. RESEP PEG. SENDI -
ESTIMASI REA
Apotek Kimia Farma ________

ESTIMASI REAL NOV - DE
NO. URAIAN AP TAHUN 2015 ( A ) REAL S/D OKT 2015
2015
Rp. % ase Rp. % ase Rp.
A
I PENDAPATAN
1 Tunai - - -
2 Kredit - - -
TOTAL - - -
II A PEMBELIAN / HPP
- SALDO AWAL - - -
- PEMBELIAN - - -
- SALDO AKHIR - - -
HARGA POKOK PENJUALAN - - -
II B BIAYA VARIABEL
- Sitting fee dokter - - -
- Sharing fee jasa pemeriksaan - - -
- Sharing fee jasa tindakan medis - - -
JUMLAH B. VARIABEL - - -
T O T A L COGS ( II A + II B ) - - -
III BIAYA USAHA

1. BIAYA PEGAWAI - - -
1. 1. BY. PEGAWAI - - -
1. 2. BY. IURAN & AKTUARIS MAN. PENSIUN - - -
2. BIAYA TAK LANGSUNG - - -
3. BIAYA ASSURANSI - - -
3.1. BY. ASSURANSI - - -
3.2. BY ASS.KEBAKARAN & KEBONGKARAN - - -
4. BIAYA PAJAK - - -
5. BIAYA PEMELIHARAAN - - -
6. BIAYA UMUM - - -
6.1. BY UMUM - - -
6. 2.BY AKTUARIS MAN. PEGAWAI - - -
7. BIAYA SERBA SERBI - - -
8. BIAYA PENYUSUTAN - - -
9. BIAYA PENJUALAN - - -
9.1. BIAYA PENJUALAN - - -
9.2. BY.AMORTISASI - - -
TOTAL BIAYA USAHA - - -
IV LABA / RUGI OPERASI - - -
- P`DAPATAN DILUAR OPRS - - -
- BEBAN DILUAR OPERASI - - -
LABA / RUGI SBLM PAJAK - - -
PAJAK 25% - - -
LABA / RUGI STLH PAJAK - - -
ESTIMASI REA
Apotek Kimia Farma ________

ESTIMASI REAL NOV - DE
NO. URAIAN 2015
I PENDAPATAN MNRT JENIS
- Regristasi / pendaftaran - - -
- Jasa pemeriksaan dokter umum - - -
- Jasa pemeriksaan dokter spesialis - - -
- Jasa tindakan medis - - -
- kapitasi - - -
- Jasa Spesialis & Lab - - -
- Penggunaan alat habis pakai -
- Kerjasama P.III - - -
- Penggunaan reagen/vaksin dll
TOTAL PEND. MNRT JENIS - - -
- - -
II PEMBELIAN MNRT PRODUK -
- Alat habis pakai - - -
- vaksin - - -
- reagen - - -
- obat - obatan - - -
- Embalage / THPB - - -
- Lab /Rontgen - - -
- Lain Lain - - -
- Pembelian obat - obatan Kapitasi - - -
TOTAL PEMB. MNRT PRODUK - - -
RINCIAN JUMLAH PENGUNJUNG
- KLINIK Tunai - - - - -
o Dokter Umum - - -
o.Dokter Spesialis (GIGI) - - -
o.Dokter RO - - -
- KLINIK Kredit - - - - -
o Dokter Umum - - -
o.Dokter Spesialis (GIGI) - - -
o. Jasa Spesialis& Lab - - -
- TINDAKAN MEDIS - - - - -
o Vaksinasi - - -
oODS - - -
o Tindakan lainnya - - -
ESTIMASI REALISASI ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2015 DAN
LAYANAN KLINIK
SI REAL NOV - DES ESTIMASI REAL TAHUN 2015 REVISI USULAN AP

REAL TAHUN 2014 ( C ) USULAN AP TAHUN 2016 (D)
2015 (B) TAHUN 2016 (BM)
B C D
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ESTIMASI REALISASI ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2014 DAN
LAYANAN KLINIK
SI REAL NOV - DES ESTIMASI REAL TAHUN 2015 REVISI USULAN AP

REAL TAHUN 2014 ( C ) USULAN AP TAHUN 2016 (D)
2015 (B) TAHUN 2016 (BM)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - 0 -
- - - 0
- - - 0
- - - -
FS KLINIK BARU GROWTH (%)
(B:A) (B:C) (D:B)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(B:A) (B:C) (D:B)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
Pelengkap RSUD Ende
NO. URAIAN AP TAHUN 2015 ( A )
Rp. % ase
A
I PENJUALAN / PENDAPATAN
1 Tunai -
2 Kredit -
TOTAL -
II PEMBELIAN / HPP
- SALDO AWAL
- PEMBELIAN -
- SALDO AKHIR
HARGA POKOK PENJUALAN -
III BIAYA USAHA

1. BIAYA PEGAWAI -
1. 1. BY. PEGAWAI -
1. 2. BY. IURAN & AKTUARIS MAN. PE -
2. BIAYA TAK LANGSUNG -
3. BIAYA ASSURANSI -
3.1. BY. ASSURANSI -
3.2. BY ASS.KEBAKARAN & KEBONG -
4. BIAYA PAJAK -
5. BIAYA PEMELIHARAAN -
6. BIAYA UMUM -
6.1. BY UMUM -
6. 2.BY AKTUARIS MAN. PEGAWAI -
7. BIAYA SERBA SERBI -
8. BIAYA PENYUSUTAN -
9. BIAYA PENJUALAN -
9.1. BIAYA PENJUALAN -
9.2. BY.AMORTISASI -
TOTAL BIAYA USAHA -
IV LABA / RUGI OPERASI -
- P`DAPATAN DILUAR OPRS -
- BEBAN DILUAR OPERASI -
LABA / RUGI SBLM PAJAK -
PAJAK 25% -
LABA / RUGI STLH PAJAK -
Pelengkap RSUD Ende
NO. URAIAN AP TAHUN 2015 ( A )
Rp. % ase
A
- LENSA
o Lensa -
o.Lensa kontak -
- Frame -
- Frame & Lensa -
- Kaca mata baca -
- Accesoris -
TOTAL PENJ. MNRT PRODUK -
-
- LENSA
o Lensa -
o.Lensa kontak -
- Frame -
- Frame & Lensa -
- Kaca mata baca -
- Acesoris -
- Embalage / THPB -
TOTAL PEMB. MNRT PRODUK -
-
RINCIAN PEROLEHAN LEMBAR
a. Tunai
o. Lembar dari Dr. Praktek di Apotek - #DIV/0!
o. Lembar/ dari Dr. Praktek Luar - #DIV/0!
o. Jumlah Lembar Non Resep - #DIV/0!
JUMLAH LEMBAR/TUNAI - #DIV/0!
b. Kredit
o. Lembar/ dari umum - #DIV/0!
o. Lembar/ dari BPJS - #DIV/0!
o. Lembar/ dari lainnya - #DIV/0!
JUMLAH LEMBAR/ KREDIT - #DIV/0!
-
III RINCIAN JUMLAH PRODUK (STOK BARANG DAGANGAN)
- LENSA -
o Lensa -
o.Lensa kontak -
- Frame -
- Frame & Lensa -
- Kaca mata baca -
- Acesoris -
- Embalage / THPB -

IV CATATAN PENJUALAN INTERN
1. INTERN MB YANG LAIN - #DIV/0!
a. RESEP PEG KF LAIN - #DIV/0!
b. ANTAR OUTLET - #DIV/0!
2. INTERN MB YANG SAMA - #DIV/0!
a. ANTAR OUTLET - #DIV/0!
b. RESEP PEG. SENDIRI - #DIV/0!

CEK PEMBELIAN VS PERINCIAN -
CEK TTL PENJ VS PER PRODUK -
penjualan inter(bukan omzet) -
ESTIMASI REALISASI ANGGARAN PERUSAHAAN
LAYANAN OPTIK
REAL S/D OKT 2015 ESTIMASI REAL NOV - DES 2015 ESTIMASI REAL TAHUN 2015 ( B )

B
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
ESTIMASI REALISASI ANGGARAN PERUSAHAAN
LAYANAN OPTIK
REAL S/D OKT 2015 ESTIMASI REAL NOV - DES 2015 ESTIMASI REAL TAHUN 2015 ( B )

B
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- #DIV/0! - #DIV/0! -
- #DIV/0! - #DIV/0! -
- #DIV/0! - #DIV/0! -
- #DIV/0! - #DIV/0! -
- #DIV/0! - #DIV/0! -
- #DIV/0! - #DIV/0! -
- #DIV/0! - #DIV/0! -
- #DIV/0! - #DIV/0! -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- #DIV/0! - #DIV/0! -
- #DIV/0! - #DIV/0! -
- #DIV/0! - #DIV/0! -
- #DIV/0! - #DIV/0! -
- #DIV/0! - #DIV/0! -
- #DIV/0! - #DIV/0! -
- - -
- - -
- - -
NGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2015 DAN
N ANGGARAN TAHUN 2016
LAYANAN OPTIK
REVISI USULAN AP TAHUN 2016

AL TAHUN 2015 ( B ) REAL TAHUN 2014 (C) USULAN AP TAHUN 2016 (D)
(BM)
% ase Rp. % ase Rp. % ase Rp.
B C D
- - -
- - -
- - -
-
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
NGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2012 DAN
N ANGGARAN TAHUN 2016
LAYANAN OPTIK

AL TAHUN 2015 ( B ) REAL TAHUN 2014 (C) USULAN AP TAHUN 2016 (D)
(BM)
% ase Rp. % ase Rp. % ase Rp.
B C D
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -

#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -
- -
- -
- -
AN AP TAHUN 2016
BM)
% ase Rp. % ase (B:A) (B:C) (D:B)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AN AP TAHUN 2016
BM)
% ase Rp. % ase (B:A) (B:C) (D:B)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! - -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-

#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
#DIV/0! -
RANCANGAN
Pelengkap RSUD Ende
AP 2015 (A) REAL S/D OKTOBER 2015

URAIAN
R/ Rp R/
1 2 3
PENJUALAN
I. PENJUALAN TUNAI :
1. RESEP
a. Dari Praktek Dokter IN HOUSE
dr. Yoskar, Sp.B - - 2,113
dr. Aries, Sp.PD - - 4,612
dr. Sari, Sp.PD - - 775
dr. Yayik, Sp.M - - 230
dr. Lidya., Sp.OG - - 2,265
dr. Veni - - 1,184
dr. Ester - - 697
dr. Rizan - - 719
dr. Agung - - 278
dr. Petrus - - 973
drg. Adel - - 15
- Dokter In House Spesialis 12 - - -
- Poli Anak - - -
- Poli 2 - - -
- Poli 3 - - -
- Poli 4 - - -
- Poli 5 - - -
- Poli 6 - - -
- Poli 7 - - -
- Poli 8 - - -
- Poli 9 - - -
- Poli 10 - - -
- Poli 11 - - -
- Poli 12 - - -
- Poli 13 - - -
- Ruang Mawar - - -
- Ruang Mawar1 - - -
- Dokter Gigi - - -
- Dokter Gigi 2 - - -
- Dokter Gigi 3 - - -
- Dokter Umum - - -
- Dokter Umum 2 - - -
Jumlah R/ - - 13,861
Harga rata-rata per R/ #DIV/0!
Lembar - #DIV/0! -
Jumlah Ruang Dokter - - -
Jumlah Dokter - - -
b.Dari Dokter Luar

- Dokter Spesialis 1 - - -
- Dokter Spesialis Lainnya - - -
- Ruang Mawar - - -
- Dokter Gigi - - -
- Dokter Gigi2 - - -
- Dokter Umum - - -
- Dokter Umum2 - - -
Jumlah R/ - - -
Lembar - #DIV/0! -
SUB TOTAL PENJ. RESEP TUNAI - - -
2. Omzet UPDS -
Jumlah Lembar - 1,091
Harga rata-rata per lbr UPDS #DIV/0!
Jumlah Lembar Tambahan 2016
Harga rata-rata per lbr UPDS
Omzet Tambahan UPDS
SUB TOTAL UPDS - - 1,091.00
3. NON RESEP
a. Omzet HV - Swalayan -
Jumlah Lembar - 3,973
Harga rata-rata per transaksi #DIV/0!
b. Omzet HV - Swalayan (Supplemen) -
Jumlah Lembar - -
Harga rata-rata per transaksi #DIV/0!
a. Jumlah Lembar Tambahan 2016 (HV Swalayan)
Harga rata-rata per lbr HV
Omzet Tambahan HV
b. Jumlah Lembar Tambahan 2016 (HV Supplemen)
Harga rata-rata per lbr HV
Omzet Tambahan HV
SUB TOTAL HV - - 3,973.00
DR/Poli/Enggros -
Alkes/AAKP -
0
TOTAL PENJ TUNAI - - 5,064
RANCANGAN

URAIAN
R/ Rp R/
1 2 3
II. PENJUALAN KREDIT
1. PELANGGAN LAMA
a. Resep Umum
RSUD ENDE - - 3,154
PT. DEBITUR NOMOR 2 - - -
50. PT. LAINNYA - - -
Jumlah R/ - - 3,154
Jumlah Lembar - #DIV/0! -
SUB TOTAL RESEP KREDIT UMUM - - 3,154.00
b. RESEP BPJS
- BPJS Rawat Inap - - -
- BPJS Rawat Jalan - - 1,119
- BPJS Prolanis / Rujuk Balik - - -
- BPJS ( layanan lainnya ) - - -
Jumlah R/ - - 1,119.00
Jumlah Lembar - #DIV/0! -
SUB TOTAL R/ BPJS - - 1,119
c. NON RESEP
> DR / POLI / ENGGROS -
> ALKES/AAKP -
> TENDER/TO/APT/PBF -
SUB NON RESEP - - -

TOTAL KREDIT LAMA - - 4,273.00
2. PELANGGAN BARU
a. Resep Umum
PT. DEBITUR PELANGGAN BARU 1
10. PT. Gemilang
Jumlah R/ - - -
Lembar #DIV/0!
SUB TOTAL RESEP KREDIT UMUM - - -
b. RESEP BPJS
- BPJS Rawat Inap
- BPJS Rawat Jalan
- BPJS Prolanis / Rujuk Balik
- BPJS ( layanan lainnya )
Jumlah R/ - - -
Lembar #DIV/0!
SUB TOTAL R/ BPJS - - -
c. NON RESEP
> DR / POLI / ENGGROS
> ALKES/AAKP
> TENDER/TO/APT/PBF
SUB NON RESEP - - -

TOTAL KREDIT P. BARU - - -
TOTAL KREDIT ( LAMA & BARU ) - - 4,273
TOTAL PENJ ( Tunai + Kredit ) - - 9,337
TOTAL - - 18,134.00
- R/TUNAI - - 13,861.00
- R/KREDIT - - 4,273.00
RANCANGAN

URAIAN
Rp % Rp
1 2 3
PENJUALAN MNRT PRODUK
PRODUK KIMIA FARMA - #DIV/0! -
- ETHICAL - #DIV/0! -
- HV / OTC - #DIV/0! -
- NARKOTIKA - #DIV/0! -
- GENERIC - #DIV/0! -
- BAHAN BAKU - #DIV/0! -
PRODUK LISSENSI - #DIV/0! -
PRODUK ALAT KESEHATAN - #DIV/0! -
OPTIK - - -
KLINIK - - -
LAB KLINIK - - -
PRODUK PIHAK III - #DIV/0! 1,341,022.00
TOTAL PENJUALAN MENURUT PRODUK - #DIV/0! 1,341,022.00
CONTROL CHECK - #DIV/0! 1,341,022.00
COMMENT OK OK
PEMBELIAN MNRT PRODUK
a. PRODUK KIMIA FARMA - #DIV/0! -
- ETHICAL - #DIV/0! -
- HV / OTC - #DIV/0! -
- NARKOTIKA - #DIV/0! -
- GENERIC - #DIV/0! -
- BAHAN BAKU - #DIV/0! -
b. PRODUK LISSENSI - #DIV/0! -
TOTAL PROD KF & LISSENSI - #DIV/0! -
PRODUK PIHAK III - #DIV/0! -
AAKP - #DIV/0! -
OPTIK - #DIV/0! -
KLINIK - #DIV/0! -
LAB KLINIK - #DIV/0! -
EMBALAGE / THPB - #DIV/0! -
TOTAL PEMB. MNRT PRODUK - #DIV/0! -
checking - -
COMMENT OK OK
IV. RINCIAN PEROLEHAN R/
a. TUNAI
o. R/ dari Dr. Praktek di Apotek - #DIV/0! 13,861
o. R/ dari Dr. Praktek Luar - #DIV/0! -
JUMLAH R/ TUNAI - #DIV/0! 13,861
o. Jumlah Lembar R/ - #DIV/0! -
o. Jumlah Lembar U P D S - #DIV/0! 1,091
o. Jumlah Lembar HV - #DIV/0! 3,973
b. KREDIT
o. R/ dari Dr. Umum - #DIV/0! 3,154
o. R/ dari Dr. BPJS - #DIV/0! 1,119
o. R/ dari Dr. Lainnya - #DIV/0! -
JUMLAH R/ KREDIT - #DIV/0! 4,273
o. Jumlah Lembar R/ - #DIV/0! -
V. CATATAN PENJUALAN INTERN

1. INTERN MB YANG LAIN - #DIV/0! -
a. RESEP PEG KF LAIN - #DIV/0! -
b. ANTAR OUTLET - #DIV/0! -
2. INTERN MB YANG SAMA - #DIV/0! -
a. ANTAR OUTLET - #DIV/0! -
b. RESEP PEG. SENDIRI - #DIV/0! -
Jumlah R/tunai dan Kredit - 18,134

Jumlah Lembar Tunai - 5,064
Jumlah Lembar Tunai dan Kredit - 5,064
Persediaan Barang Dagangan

STOK Awal - -
STOK Akhir - -
Rata-rata persediaan - -
Harga Pokok Pembelian - -
Perputaran Persediaan Kali
umur persediaan Hari
Periode persediaan 360 300
CATATAN
+ Saldo Awal - -
+ Pembelian - -
+ Penerimaan Droping
+ Pembelian mendesak
- Pemberian Droping
- Resep Repres & Resep pegawai
- Saldo Akhir - - -
HPP - -
Baris
Baris 274
274 dan
dan 275
275 Kolom
Kolom JJ wajib
wajib diisi
diisi
KERTAS KERJA Stok Awal dan Stok Akhir
Stok Awal dan Stok Realisasi Data Tahun 2014
RANCANGAN PENJUALAN TUNAI TAHUN 2016
REAL TAHUN 2014

OKTOBER 2015 ESTIMASI NOV - DES 2015 PROGNOSA TAHUN 2015 (B)
(C)
Rp R/ Rp R/ Rp R/ Rp
4 5 6 7 8 9 10
165,971 110.00 15,900 2,223 181,871 263 31,468

245,480 598.00 42,228 5,210 287,708 4,013 237,574
50,525 234.00 17,646 1,009 68,171 350 29,704
3,792 4.00 138 234 3,930 252 3,976
102,870 238.00 1,041 2,503 103,911 1,547 52,263
52,534 60.00 1,206 1,244 53,740 271 7,337
21,285 22.00 1,351 719 22,636 474 12,968
37,991 30.00 - 749 37,991 232 8,250
8,307 14.00 717 292 9,024 596 18,169
29,400 50.00 2,246 1,023 31,646 464 14,187
201 - - 15 201 47 275
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
718,356 1,360 82,473 15,221 800,829 8,509 416,171
51.83 60.64 52.61 52.61 48.91 48.91
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
718,356.00 - 82,473.00 - 800,829.00 - 416,171.00
22,506 3,500 - 26,006 3,069

126 1,217 - 233
20.63 27.78 21.37 13.17
22,506.00 126.00 3,500.00 1,217.00 26,006.00 233.00 3,069.00
30,831 4,737 - 35,568 1,159

543 4,516 - 164
7.76 8.72 7.88
- - - - -
- - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
30,831.00 543.00 4,737.00 4,516.00 35,568.00 164.00 1,159.00

- - - - -
- - - - -
- - - -
771,693 669 90,710 5,733 862,403 397 420,399
KERTAS KERJA
RANCANGAN PENJUALAN KREDIT TAHUN 2016
REAL TAHUN 2014

OKTOBER 2015 ESTIMASI NOV - DES 2015 PROGNOSA TAHUN 2015 (B)
(C)
Rp R/ Rp R/ Rp
4 5 6 7 8 9 10
529,162 329 30,106 3,483 559,268 365,045

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
529,162 329 30,106 3,483 559,268 - 365,045
167.77 91.51 160.57 #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
529,162.00 329.00 30,106.00 3,483.00 559,268.00 - 365,045.00
- - - - - - -
40,167 236 10,722 1,355 50,889 1,914 36,011
- - - - - - -
- - - - -
40,167.00 236.00 10,722.00 1,355.00 50,889.00 1,914.00 36,011.00

35.90 45.43 37.56 18.81
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
40,167 236 10,722 1,355 50,889 1,914.00 36,011.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - -
569,329.00 565.00 40,828.00 4,838.00 610,157.00 1,914.00 401,056.00
- - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - - - - -
- - - - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
569,329 565 40,828 4,838 610,157 1,914 401,056
1,341,022 1,234 131,538 10,571 1,472,560 2,311 821,455
1,341,022.00 1,925.00 131,538.00 20,059.00 1,472,560.00 10,423 821,455

771,693.00 1,360.00 90,710.00 15,221.00 862,403.00 8,509 420,399
569,329.00 565.00 40,828.00 4,838.00 610,157.00 1,914 401,056
NCANGAN PENJUALAN MENURUT PRODUK
PROGNOSA TAHUN 2015 REAL TAHUN 2014

OKTOBER 2015 ESTIMASI NOV - DES 2015
(B) (C)
% Rp % Rp % Rp %
4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
100.00 131,538.00 100.00 1,472,560.00 100.00 821,455.00 100
100.00 131,538.00 100.00 1,472,560.00 100.00 821,455.00 100
100.00 131,538.00 100.00 1,472,560.00 100.00 821,455
OK OK OK
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 98,310 74.74 98,310 6.68 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 98,310 74.74 98,310 6.68 - -
98,310 98,310 -
OK OK OK
76.44 1,360 70.65 15,221 75.88 8,509 81.64
- - - - - - -
76.44 1,360 70.65 15,221 75.88 8,509 81.64
- - - - - - -
21.54 126 18.83 1,217 21.23 233 58.69
78.46 543 81.17 4,516 78.77 164 41.31
17.39 329 17.09 3,483 17.36 - -

6.17 236 12.26 1,355 6.76 1,914 18.36
- - - - - - -
23.56 565 29.35 4,838 24.12 1,914 18.36
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 1,925 20,059 10,423

- 669 5,733 397
- 669 5,733 397
- - -
- - -
- - -
98,310.26 98,310.26 -
Kali Kali Kali Kali
Hari Hari Hari Hari
60 360 360
- - -
98,310 98,310 -
-
- - -
98,310 98,310 -
……………………………
PELENGKAP RSUD ENDE
UNIT BISNIS KUPANG
Yulius Robinson Medi, S.Farm.
FORM 1 A.

USULAN AP THN 2016 (D) FS (APOTEK BARU) GROWTH (%)
(BM)
R/ Rp R/ Rp R/ Rp (B:A)
11 12 13 14 15 16 17
1,908 209,880 - - - -
4,200 336,000 - - - -
1,080 98,280 - - - -
216 6,480 - - - -
168 93,472 - - - -
1,080 70,200 - - - -
120 6,720 - - - -
600 57,600 - - - -
300 15,000 - - - -
840 42,000 - - - -
24 420 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
10,536 936,052 - - - -
88.84 88.84 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- 936,052.00 - - - -
36,000 - -
1,440 0 -
25.00 - #DIV/0!
- 0
25.00 -
0 0
1,440 36,000 0 - - -
48,000 48,000 -
9,600 9,600 -
5.00 5.00 #DIV/0!
- - -
0 0 -
- - #DIV/0!
0 0
5.00 5.00
0 0
0 0
- -
0 0
9,600 48,000.01 9,600 48,000.01 - -
- - - -
- - - -
11,040 1,020,052 9,600 48,000 - -

USULAN AP THN 2016 (D) FS (APOTEK BARU) GROWTH (%)
(BM)
R/ Rp. 000,- R/ Rp R/ Rp. 000,- (B:A)
11 12 13 14 15
13,200 660,000 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
13,200 660,000 - - - -
50.00 #DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
13,200.00 660,000.00 - - - -
- - - - - -
1,440 54,000 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1,440.00 54,000.00 - -
37.50 #DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
1,440.00 54,000 - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
14,640.00 714,000.00 - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
#DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0!
- - - -
- -
- -
- -
- - - - - -
- - - - - -
14,640 714,000 - - - -
25,680 1,734,052 9,600 48,000 - -
25,176.00 1,734,052.01 - 48,000.01 - -

10,536.00 1,020,052.01 - 48,000.01 - -
14,640.00 714,000.00 - - - -
USULAN AP THN 2016 REVISI USULAN AP TAHUN 2016

FS (APOTEK BARU)
(D) (BM)
Rp % R/ Rp Rp % (B:A)
11 12 13 14 15
- - - - #DIV/0!
- - - - #DIV/0!
- - - - #DIV/0!
- - - - #DIV/0!
- - - - #DIV/0!
- - - - #DIV/0!
- - - - #DIV/0!
- - - - #DIV/0!
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1,734,052.01 100.00 48,000 - #DIV/0!
1,734,052.01 100.00 - #DIV/0!
1,734,052 100.00 - #DIV/0!
OK OK
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- 0 - #DIV/0!
1,310,686 75.59 - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
1,310,686 75.59 - #DIV/0!
1,310,686 -
OK OK
10,536 41.85 - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
10,536 41.85 - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
1,440 13.04 - #DIV/0!
9,600 86.96 - #DIV/0!
13,200 52.43 - #DIV/0!

1,440 5.72 - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
14,640 58.15 - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
25,176 -
11,040.00 -
11,040.00 -
- - -
- - -
- - -
1,310,685.67 - -
Kali Kali Kali
Hari Hari Hari
360 360 360
- - -
1,310,686 - -
- -
1,310,686 - -
….
DE
G
m., Apt.
DALAM RIBUAN
GROWTH (%)
(B:C) (D:B)
18 19
577.96 115.40
121.10 116.79
229.50 144.17
98.84 164.89
198.82 89.95
73.09 208.96
192.43 116.89
107.57 168.86
192.43 116.89
847.38 138.43
162.23 116.99
847.38 138.43
134.95
63.48
3,068.85 134.95
205.14 118.28
DALAM RIBUAN
GROWTH (%)
(B:C) (D:B)
16 17
153.21 118.01
153 118
31.14
153.21 118.01
141.32 106.11
141.32 106.11
199.61 99.85
141.32 106.11
152.14 117.02
152.14 117.02
179.26 117.76
117.76
205.14 118.28
152.14 117.02
(B:C) (D:B)
16 17
179.26 117.76
179.26 117.76
179.26 117.76
1,333.21
1,333.21
1,333.21
178.88 69.22
178.88 69.22
522.32 118.32
2,753.66 212.58
378.98
70.79 106.27
252.77 302.60
1,333.21
1,333.21
1,333.21
KERTAS KERJA
RANCANGAN HPP 2016
PT KIMIA FARMA APOTEK
Pelengkap RSUD Ende
Yulius Robinson Medi, S.Farm., Apt. AP 2015
FAKTOR HARGA
OMZET/TAHUN (Rp)
RINCIAN PENJUALAN JUAL
(a) (b)
TUNAI
a. RESEP - 1.35
b. UPDS - 1.26
c. HV/SWALAYAN - 1.21
d. HV/SWALAYAN (SUPPLEMEN) - 1.00
e. ENGGROS - 1.10
f. ALKES - 1.33
SUB TOTAL TUNAI -
KREDIT
a. RESEP UMUM (PELANGGAN LAMA) -
RSUD ENDE - 1.16
PT. DEBITUR NOMOR 2 - 1.33
PT. DEBITUR NOMOR 3 -
KERTAS KERJA
RANCANGAN HPP 2016
Pelengkap RSUD Ende
FAKTOR HARGA
OMZET/TAHUN (Rp)
(a) (b)
50. PT. LAINNYA - 1.33
b. RESEP UMUM (PELANGGAN BARU) -

PT. DEBITUR PELANGGAN BARU 1 -
KERTAS KERJA
RANCANGAN HPP 2016
Pelengkap RSUD Ende
FAKTOR HARGA
OMZET/TAHUN (Rp)
(a) (b)
10. PT. Gemilang -
b. BPJS - 1.10
c. POLI/ENGGROS -
> DR / POLI / ENGGROS - 1.33
> DR / POLI / ENGGROS - 1.33
SUB TOTAL KREDIT -
discount pembelian*) Rp. #DIV/0!
HPP AP 2015 ( C-D)
Catatan :
*) Discount Pembelian (dalam Rupiah)
PEMBELIAN / HPP
(Rp)
(a : b)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PEMBELIAN / HPP
(Rp)
(a : b)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PEMBELIAN / HPP
(Rp)
(a : b)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RINCIAN USULAN BIAYA PER POS DAN KEGIATAN TA
Pelengkap RSUD Ende

NOMOR NAMA KEGIATAN AP 2015 REAL SD OKT 2015
6.1.00.00.00 BIAYA PEGAWAI : - -

6.1.01.02.00 GAJI DASAR I / UPAH PEGAWAI Warna Kuning diisi - -
6.1.02.01.01 TUNJANGAN ESELON - -
6.1.02.02.01 TUNJANGAN GRADING - -
6.1.03.01.01 GAJI DASAR II - -
6.1.04.01.01 INSENTIF KARYA / PRESTASI - -
6.1.04.02.01 INSENTIF PENJUALAN - -
6.1.05.00.00 TUNJANGAN KESEJAHTERAAN : - -
6.1.05.01.01 TUNJANGAN HARI RAYA AGAMA - -
6.1.05.02.01 TUNJANGAN PAKAIAN DINAS - -
6.1.05.03.01 TUNJ.BONUS/GRATIFIKASI/JASA PRODUKSI - -
6.1.05.04.01 TUNJANGAN KESEJAHTERAAN LAINNYA - -
6.1.06.01.01 TUNJANGAN KESEHATAN - -
6.1.07.00.00 TUNJANGAN PEGAWAI LAINNYA : - -
6.1.07.01.01 LEMBUR - -
6.1.07.02.01 CUTI - -
6.1.07.03.01 HONOR PANITIA - -
6.1.07.04.01 DANA PENSIUN - -
6.1.07.05.01 JAMSOSTEK - -
6.1.07.06.01 TUJANGAN BSPP - -
6.1.07.07.01 TUJANGAN DUKA - -
6.1.08.01.01 FASILITAS MANAGER DAN ASMAN - -
6.1.09.01.01 TUNJANGAN PAJAK - -
6.2.00.00.00 BIAYA TAK LANGSUNG : - -
6.2.01.01.01 BAHAN BAKAR MESIN DAN KENDARAAN - -
6.2.02.01.01 BIAYA IURAN LISTRIK - -
6.2.03.01.01 BIAYA GAS DAN AIR - -
Pelengkap RSUD Ende

6.2.04.01.01 BIAYA BAHAN KIMIA - -

6.2.04.01.02 BIAYA PERCOBAAN - -
6.2.04.01.03 BIAYA ALAT LABORATORIUM - -
6.2.04.01.04 BIAYA KEBERSIHAN LAB - -
6.2.04.02.01 BIAYA PAKAIAN KERJA - -
6.2.04.02.02 BIAYA ALAT KESELAMATAN KERJA - -
6.2.04.02.03 BIAYA PENUNJANG LAINNYA - -
6.20.40.20.4 BIAYA HO - -
6.3.00.00.00 BIAYA PENYUSUTAN : - -
6.3.01.01.01 BANGUNAN KANTOR - -
6.3.01.02.01 BANGUNAN PROPERTI INVESTASI - -
6.3.02.01.01 BIAYA PENYUSUTAN MESIN - -
6.3.03.01.01 KENDARAAN MILIK SENDIRI - -
6.3.03.02.01 KENDARAAN LEASING - -
6.3.04.01.01 INVENTARIS - -
6.3.05.01.01 INSTALASI LIMBAH - -
6.3.06.01.01 AMORTISASI HGU/HGB/AKT.TIDAK BERWUJUD - -
6.4.00.00.00 BIAYA ASURANSI : - -
6.4.01.01.01 BARANG DAGANGAN - -
6.4.02.01.01 KENDARAAN - -
6.4.03.01.01 MESIN - -
6.4.04.01.01 BANGUNAN - -
6.4.05.01.01 INVENTARIS - -
6.4.06.01.01 ASURANSI LAINNYA - -
6.5.00.00.00 BIAYA PAJAK : - -
6.5.01.01.01 KENDARAN - -
6.5.02.01.01 BUMI DAN BANGUNAN - -
6.5.03.01.01 PAJAK LAINNYA - -
Pelengkap RSUD Ende

6.6.00.00.00 BIAYA PEMELIHARAAN : - -

6.6.01.01.01 GEDUNG - -
6.6.02.01.01 MESIN - -
6.6.03.01.01 KENDARAAN - -
6.6.04.01.01 INVENTARIS KANTOR - -
6.6.05.01.01 INSTALASI LIMBAH - -
6.6.06.01.01 SEWA RUMAH DINAS - -
6.7.00.00.00 BIAYA UMUM : - -
6.7.01.01.01 PENGEMBANGAN SDM - -
6.7.02.01.01 PERJALANAN DINAS - -
6.7.02.02.01 MUTASI PEGAWAI - -
6.7.03.01.01 POS DAN TELEPON - -
6.7.04.01.01 UANG PESANGON/PENGHARGAAN - -
6.7.05.01.01 ALAT KANTOR / PERCETAKAN - -
6.7.05.02.01 AKTIVA TIDAK DAPAT DIKAPITALISASI - -
6.7.06.01.01 PENJAGAAN KEAMANAN - -
6.7.07.01.01 LANGGANAN / IURAN - -
6.7.08.01.01 EKTRA FOODING - -
6.7.09.01.01 AKUNTANSI - -
6.7.11.01.01 HUKUM - -
6.7.12.01.01 KONSULTAN LAINNYA - -
6.7.13.01.01 BIAYA.PARKIR,TOL & SEWA KENDARAAN - -
6.8.00.00.00 BIAYA SERBA SERBI : - -
6.8.01.01.01 BIAYA MAKAN RAPAT - -
6.8.01.02.01 BIAYA AKOMODASI RAPAT - -
6.8.02.01.01 OLAH RAGA DAN REKREASI - -
6.8.03.01.01 PERAYAAN HARI BESAR - -
6.8.04.01.01 BIAYA BUNGA / PROVISI BANK - -
Pelengkap RSUD Ende

6.8.04.02.01 BIAYA ADMINISTRASI BANK - -

6.8.05.01.01 PENYISIHAN PIUTANG - -
6.8.06.01.01 PENYISIHAN BARANG RUSAK/USANG - -
6.8.07.01.01 PENYISIHAN BARANG TIDAK LAKU - -
Pelengkap RSUD Ende

6.9.00.00.00 BIAYA PENJUALAN : - -

6.9.01.01.01 BIAYA PENGIRIMAN / PENGEPAKAN - -
6.9.02.01.01 BIAYA SPONSORSHIP/MARKETING - -
6.9.03.01.01 AMORTISASI IKS - -
6.9.03.02.01 AMORTISASI KSO - -
6.9.03.03.01 AMORTISASI SEWA GEDUNG - -
6.9.04.01.01 BAGI HASIL IKS - -
6.9.04.02.01 BAGI HASIL KSO - -
6.9.05.01.01 SEWA GEDUNG - -
TOTAL - -
HASIL DILUAR USAHA - -
7.1.01.01.01 PENDPATAN JASA GIRO - -
7.1.01.02.01 PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO - -
7.1.01.03.01 PENDAPATAN BUNGA CMS - -
7.1.01.03.02 BEBAN BUNGA CMS - -
7.1.02.01.01 PENERIMAAN PENJUALAN AKTIVA TETAP - -
7.1.02.02.01 NILAI BUKU AKTIVA TETAP DIJUAL - -
7.1.03.01.01 SELISIH KAS LEBIH - -
7.1.03.02.01 SELISIH KAS KURANG - -
7.1.04.01.01 SEWA GEDUNG / RUANGAN / SPACE - -
7.1.04.02.01 LISTING FEE - -
7.1.04.02.02 BRAND ACTIVITY FEE - -
7.1.04.02.03 MANAGEMENT FEE - -
7.1.04.03.01 FEE DARI DOKTER - -
7.1.04.04.01 FEE DARI DIAGNOSTIK - -
7.1.05.0101 ROYALTI FEE - -
7.1.05.02.01 FRANCHISE FEE - -
7.1.05.03.01 DISTRIBUSI FEE - -
Pelengkap RSUD Ende

7.1.09.00 HASIL LAIN - -

BEBAN DILUAR USAHA - -
7.2.01.01.01 KOREKSI RUGI/LABA TAHUN LALU - -
7.2.02.01.01 KEBONGKARAN/KECURIAN/KEBAKARAN - -
AN KEGIATAN TAHUN 2016
A APOTEK
( dikirim ke KFA)
ESTIMASI NOV - DES 2016/2015
ESTIMASI 2015 REAL 2014 USULAN TAHUN 2016 FS APOTEK BARU
2015 (%)
- - - 202,800 - #DIV/0!
- - - 120,000 - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - 14,400 - #DIV/0!
- - 54,000 - #DIV/0!
- - - 18,000 - #DIV/0!
- - - 6,000 - #DIV/0!
- - - 18,000 - #DIV/0!
- - - 12,000 - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - 14,400 - #DIV/0!
- - - 14,400 - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
A APOTEK
( dikirim ke KFA)
2015 (%)
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
A APOTEK
( dikirim ke KFA)
2015 (%)
- - - 4,000 - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - 4,000 - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - 17,200 - #DIV/0!
- - - 4,000 - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - 9,600 - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - 2,400 - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - 1,200 - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
A APOTEK
( dikirim ke KFA)
2015 (%)
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
A APOTEK
( dikirim ke KFA)
2015 (%)
- - - 54,000 - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - 54,000 - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - 278,000 - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
A APOTEK
( dikirim ke KFA)
2015 (%)
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
KERTAS KER
RANCANGAN PENJUALA
Pelengkap RSUD Ende

No. Uraian AP 2015 Real sd Okt 2015
Lbr/ Rp. Lbr/ Rp.

A. Pendapatan Tunai menurut jenis
1 Pendapatan Registrasi dr Spesialis
2 Kapitasi BpPJS dr umum dan Kapitasi lainnya - - - -
3 Jasa Medis dr Umum - - -
4 Kapitasi dr Gigi - - -
5 Jasa Medis dr Gigi - - - -
6 Jasa Medis Rontgen Gigi - - - -
7 Klinik Kecantikan/Rumah Sakit - - - -
8 RO Umum - -
9 Jasa Spesialis & Lab - - - -
10 dr Oncall - - - -
11 lainnya - - - -
12 - - - -
13 - - - -
- - - -
Sub total - - - -
B. Pendapatan Kredit menurut Jenis

1 Jasa Medis dr Umum - - - -
2 Jasa Medis dr Gigi - - - -
3 Jasa Medis Rontgen Gigi - - - -
4 RO Umum - - - -
5 Jasa Spesialis & Lab - - - -
6 Rumah Sakit - - - -
7 PT. Admedika - - - -
8 PT. XX1 - - - -
9 PT.XX2 - - - -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
10 Obat Karyawan dan lainnya - - - -
Sub total - - - -
Total Penjualan - - - -
Sitting fee dokter Rp. % Rp. %

A. Klaim (Paket Dasar P.III)
1 Kapitasi - #DIV/0! - #DIV/0!
2 Spesialis - #DIV/0! - #DIV/0!
3 Rawat Inap - #DIV/0! - #DIV/0!
4 Persalinan - #DIV/0! - #DIV/0!
5 Emergency - #DIV/0! - #DIV/0!
6 Apotek/resep - #DIV/0! - #DIV/0!
7 Rumah Sakit - #DIV/0! - #DIV/0!
8 Reimbursement - #DIV/0! - #DIV/0!
9 Sitting Fee - #DIV/0! - #DIV/0!
10 Lain-lain (Lab rontgen) - #DIV/0! - #DIV/0!
Sub Total - #DIV/0! - #DIV/0!
B Fee Dokter
a). Dokter Umum - #DIV/0! - #DIV/0!
b). Dokter Gigi - #DIV/0! - #DIV/0!
c). Rontgen Klinik Gigi - #DIV/0! - #DIV/0!
d). Kerjasama P. III - #DIV/0! - #DIV/0!
C Saldo awal (Stok Obat, Alkes, dan Barang Dagangan) - #DIV/0! - #DIV/0!
D Pembelian Obat, Alkes, dan Barang Dagangan - #DIV/0! - #DIV/0!
E Ongkos Angkut Pembelian - #DIV/0! - #DIV/0!
F Saldo akhir (Stok Obat, Alkes, dan Barang Dagangan) - #DIV/0! - #DIV/0!
E B.Ongkos Angkut Penjualan - #DIV/0! - #DIV/0!
Total persediaan - #DIV/0! - #DIV/0!
Total Sitting Fee - #DIV/0! - #DIV/0!
II PEMBELIAN
- Alat habis pakai - #DIV/0! - #DIV/0!
- vaksin - #DIV/0! - #DIV/0!
- reagen - #DIV/0! - #DIV/0!
- obat - obatan - #DIV/0! - #DIV/0!
- Embalage / THPB - #DIV/0! - #DIV/0!
- Lab /Rontgen - #DIV/0! - #DIV/0!
- Lain Lain - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0!
- Pembelian obat - obatan Kapitasi - #DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0!
III RINCIAN JUMLAH PENGUNJUNG

- KLINIK Tunai - #DIV/0! - #DIV/0!
o Dokter Umum - #DIV/0! - #DIV/0!
o.Dokter Spesialis (GIGI) - #DIV/0! - #DIV/0!
o.Dokter RO - #DIV/0! - #DIV/0!
- KLINIK Kredit - #DIV/0! - #DIV/0!
o Dokter Umum - #DIV/0! - #DIV/0!
o.Dokter Spesialis (GIGI) - #DIV/0! - #DIV/0!
o. Jasa Spesialis& Lab - #DIV/0! - #DIV/0!
- TINDAKAN MEDIS - #DIV/0! - #DIV/0!
o Vaksinasi #DIV/0! #DIV/0!
oODS #DIV/0! #DIV/0!
o Tindakan lainnya - #DIV/0! - #DIV/0!
TOTAL - #DIV/0! - #DIV/0!
AS KERJA
NJUALAN KLINIK 2016
DALAM RIBUAN
Estimasi Nov-Des 2015 Prognosa 2015 Real 2014 Usulan 2016
Lbr/ Rp. Lbr/ Rp. Lbr/ Rp. Lbr/ Rp.
- - - - -
- - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - #DIV/0! - -
- #DIV/0! - #DIV/0! - -
- #DIV/0! - #DIV/0! - -
- #DIV/0! - #DIV/0! - -
- #DIV/0! - #DIV/0! - -
- #DIV/0! - #DIV/0! - -
- #DIV/0! - #DIV/0! - -
- #DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - -
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
KERTAS KER
PERHITUNGAN
Pelengkap RSUD Ende

No. Uraian FEE AP 2015 FEE Real sd Okt 2015
OMZ FEE OMZ FEE

A. PERHITUNGAN DETAIL OMZET TUNAI
dr Umum
1 Kapitasi BPJS dr Umum - -
2 Kapitasi Inhealt - -
3 Kapitasi Inhealth3 - -
4 Kapitasi Inhealth3 - -
Total Kapitasi dr Umum dan Kapitasi Lainnya - - - -

5 Jasa Medis dr Umum
Total jasa Medis dr Umum - - - -

6 Kapitasi dr Gigi
-
Total Kapitasi dr Gigi - - - -

7 Jasa Medis dr Gigi -
8 Jasa Medis dr Gigi -
Total Jasa Medis Dr Gigi - - - -

9 Jasa Medis Rontgen Gigi - -
10 Jasa Medis Rontgen lainnya
Total Jasa Medis Rontgen - - - -

11 Klinik Kecantikan - -
12 lain-lain - -
- -
Total lainnya - - - -
Sub total - - - -
B. PERHITUNGAN DETAIL OMZET KREDIT

1 Jasa Medis dr Umum -
2 Fee dr Spesialis - -
3 Tindakan Medis dr Spesialis - -
- -
- - - -
4 Jasa Medis dr Gigi - -
- - - -
5 Jasa Medis Rontgen Gigi - -
- - - -
B1.) Kerjasama dengan P.III - -

1 PT. Admedika - -
2 PT. XX1 - -
4 PT.XX2 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
Sub total - - - -
Total Penjualan - - - -
Sitting fee dokter RP FEE RP FEE

A. Klaim (Paket Dasar P.III)
1 Kapitasi - -
2 Spesialis - -
3 Rawat Inap - -
4 Persalinan - -
5 Emergency - -
6 Apotek/resep - -
7 Rumah Sakit - -
8 Reimbursement - -
9 Sitting Fee - - - -
10 Lain-lain (Lab rontgen) - -
Sub Total - - - -
B PERHITUNGAN FEE OMZ DAN BIAYA RP RP
a). Dokter Umum
TOTAL FEE OMZ - - - -
FEE Bersih For dr Umum - - - -
LAB - -
FEE SPESIALIS - -
TINDAKAN SPESIALIS - -
PERAWAT -
RONTGEN - -
Total biaya for HPP - - - -
HPP For dr Umum - - - -
b). Dokter Gigi
FEE Bersih For dr Gigi - - - -
LAB - -
FEE SPESIALIS - -
PERAWAT - -
RONTGEN - -
HPP For dr Gigi - - - -
c). Rontgen Klinik Gigi
FEE Bersih For dr Rontgen Klinik Gigi - - - -
LAB - -
FEE SPESIALIS - -
PERAWAT -
RONTGEN - -
HPP For dr Rontgen Klinik Gigi - - - -
d). KERJASAMA DENGAN P.III

FEE Bersih For dr P.III - - - -
LAB - -
FEE SPESIALIS - -
PERAWAT - -
RONTGEN - -
HPP For dr Rontgen Klinik P.III - - - -
AS KERJA
UNGAN FEE
DALAM RIBUAN
Estimasi Nov-Des 2015 Prognosa 2015 Real 2014 Usulan 2016
OMZ FEE OMZ FEE OMZ FEE OMZ FEE
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
RP FEE RP FEE RP FEE RP FEE

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
RP RP RP RP
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
KE
R
PT
Pelengkap RSUD Ende
AP TAHUN 2015 ( A )
RINCIAN HPP
RP
PENJUALAN
- Tunai -
- Kredit -
Total -
- Alat habis pakai -

- vaksin -
- reagen -
- obat - obatan -
- Embalage / THPB -
- Lab /Rontgen -
- Lain Lain -
TOTAL PEMBELIAN -
BIAYA VARIABEL
- Sitting fee dokter -
- Sharing fee jasa pemeriksaan -
- Sharing fee jasa tindakan medi -
TOTAL BIAYA VARIABEL -
T O T A L HPP -
Catatan :
RINCIAN USULAN BIAYA PER POS DAN KEGIA
LAYANAN KLINIK
Pelengkap RSUD Ende
NOMOR NAMA KEGIATAN AP 2015
6.1.00.00.00 BIAYA PEGAWAI : -

6.1.01.02.00 GAJI DASAR I / UPAH PEGAWAI Warna Kuning diisi -
6.1.02.01.01 TUNJANGAN ESELON -
6.1.02.02.01 TUNJANGAN GRADING -
6.1.03.01.01 GAJI DASAR II -
6.1.04.01.01 INSENTIF KARYA / PRESTASI -
6.1.04.02.01 INSENTIF PENJUALAN -
6.1.05.00.00 TUNJANGAN KESEJAHTERAAN : -
6.1.05.01.01 TUNJANGAN HARI RAYA AGAMA -
6.1.05.02.01 TUNJANGAN PAKAIAN DINAS -
6.1.05.03.01 TUNJ.BONUS/GRATIFIKASI/JASA PRODUKSI -
6.1.05.04.01 TUNJANGAN KESEJAHTERAAN LAINNYA -
6.1.06.01.01 TUNJANGAN KESEHATAN
6.1.07.00.00 TUNJANGAN PEGAWAI LAINNYA : -
6.1.07.01.01 LEMBUR -
6.1.07.02.01 CUTI -
6.1.07.03.01 HONOR PANITIA -
6.1.07.04.01 DANA PENSIUN -
6.1.07.05.01 JAMSOSTEK -
6.1.07.06.01 TUJANGAN BSPP -
6.1.07.07.01 TUJANGAN DUKA -
6.1.08.01.01 FASILITAS MANAGER DAN ASMAN -
6.1.09.01.01 TUNJANGAN PAJAK -
LAYANAN KLINIK
Pelengkap RSUD Ende
6.2.00.00.00 BIAYA TAK LANGSUNG : -

6.2.01.01.01 BAHAN BAKAR MESIN DAN KENDARAAN -
6.2.02.01.01 BIAYA IURAN LISTRIK -
6.2.03.01.01 BIAYA GAS DAN AIR -
6.2.04.01.01 BIAYA BAHAN KIMIA -
6.2.04.01.02 BIAYA PERCOBAAN -
6.2.04.01.03 BIAYA ALAT LABORATORIUM -
6.2.04.01.04 BIAYA KEBERSIHAN LAB -
6.2.04.02.01 BIAYA PAKAIAN KERJA -
6.2.04.02.02 BIAYA ALAT KESELAMATAN KERJA -
6.2.04.02.03 BIAYA PENUNJANG LAINNYA -
6.20.40.20.4 BIAYA HO -
6.3.00.00.00 BIAYA PENYUSUTAN : -
6.3.01.01.01 BANGUNAN KANTOR -
6.3.01.02.01 BANGUNAN PROPERTI INVESTASI -
6.3.02.01.01 BIAYA PENYUSUTAN MESIN -
6.3.03.01.01 KENDARAAN MILIK SENDIRI -
6.3.03.02.01 KENDARAAN LEASING -
6.3.04.01.01 INVENTARIS -
6.3.05.01.01 INSTALASI LIMBAH -
6.3.06.01.01 AMORTISASI HGU/HGB/AKT.TIDAK BERWUJUD -
6.4.00.00.00 BIAYA ASURANSI : -
6.4.01.01.01 BARANG DAGANGAN -
6.4.02.01.01 KENDARAAN -
LAYANAN KLINIK
Pelengkap RSUD Ende
6.4.03.01.01 MESIN -
6.4.04.01.01 BANGUNAN -
6.4.06.01.01 ASURANSI LAINNYA -
6.5.00.00.00 BIAYA PAJAK : -
6.5.01.01.01 KENDARAN -
6.5.02.01.01 BUMI DAN BANGUNAN -
6.5.03.01.01 PAJAK LAINNYA -
6.6.00.00.00 BIAYA PEMELIHARAAN : -
6.6.01.01.01 GEDUNG -
6.6.02.01.01 MESIN -
6.6.03.01.01 KENDARAAN -
6.6.04.01.01 INVENTARIS KANTOR -
6.6.06.01.01 SEWA RUMAH DINAS -
6.7.00.00.00 BIAYA UMUM : -
6.7.01.01.01 PENGEMBANGAN SDM -
6.7.02.01.01 PERJALANAN DINAS -
6.7.02.02.01 MUTASI PEGAWAI -
6.7.03.01.01 POS DAN TELEPON -
6.7.04.01.01 UANG PESANGON/PENGHARGAAN -
6.7.05.01.01 ALAT KANTOR / PERCETAKAN -
6.7.05.02.01 AKTIVA TIDAK DAPAT DIKAPITALISASI -
6.7.06.01.01 PENJAGAAN KEAMANAN -
LAYANAN KLINIK
Pelengkap RSUD Ende
6.7.07.01.01 LANGGANAN / IURAN -

6.7.08.01.01 EKTRA FOODING -
6.7.09.01.01 AKUNTANSI -
6.7.11.01.01 HUKUM -
6.7.12.01.01 KONSULTAN LAINNYA -
6.7.13.01.01 BIAYA.PARKIR,TOL & SEWA KENDARAAN -
6.8.00.00.00 BIAYA SERBA SERBI : -
6.8.01.01.01 BIAYA MAKAN RAPAT -
6.8.01.02.01 BIAYA AKOMODASI RAPAT -
6.8.02.01.01 OLAH RAGA DAN REKREASI -
6.8.03.01.01 PERAYAAN HARI BESAR -
6.8.04.01.01 BIAYA BUNGA / PROVISI BANK -
6.8.04.02.01 BIAYA ADMINISTRASI BANK -
6.8.05.01.01 PENYISIHAN PIUTANG -
6.8.06.01.01 PENYISIHAN BARANG RUSAK/USANG -
6.8.07.01.01 PENYISIHAN BARANG TIDAK LAKU -
6.9.00.00.00 BIAYA PENJUALAN : -
6.9.01.01.01 BIAYA PENGIRIMAN / PENGEPAKAN -
6.9.02.01.01 BIAYA SPONSORSHIP/MARKETING -
6.9.03.01.01 AMORTISASI IKS -
6.9.03.02.01 AMORTISASI KSO -
6.9.03.03.01 AMORTISASI SEWA GEDUNG -
6.9.04.01.01 BAGI HASIL IKS -
6.9.04.02.01 BAGI HASIL KSO -
LAYANAN KLINIK
Pelengkap RSUD Ende
6.9.05.01.01 SEWA GEDUNG -

TOTAL -
HASIL DILUAR USAHA -
7.1.01.01.01 PENDPATAN JASA GIRO -
7.1.01.02.01 PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO -
7.1.01.03.01 PENDAPATAN BUNGA CMS -
7.1.01.03.02 BEBAN BUNGA CMS -
7.1.02.01.01 PENERIMAAN PENJUALAN AKTIVA TETAP -
7.1.02.02.01 NILAI BUKU AKTIVA TETAP DIJUAL -
7.1.03.01.01 SELISIH KAS LEBIH -
7.1.03.02.01 SELISIH KAS KURANG -
7.1.04.01.01 SEWA GEDUNG / RUANGAN / SPACE -
7.1.04.02.01 LISTING FEE -
7.1.04.02.02 BRAND ACTIVITY FEE -
7.1.04.02.03 MANAGEMENT FEE -
7.1.04.03.01 FEE DARI DOKTER -
7.1.04.04.01 FEE DARI DIAGNOSTIK -
7.1.05.0101 ROYALTI FEE -
7.1.05.02.01 FRANCHISE FEE -
7.1.05.03.01 DISTRIBUSI FEE -
7.1.09.00 HASIL LAIN -
BEBAN DILUAR USAHA -
7.2.01.01.01 KOREKSI RUGI/LABA TAHUN LALU -
7.2.02.01.01 KEBONGKARAN/KECURIAN/KEBAKARAN -
A PER POS DAN KEGIATAN TAHUN 2016
KIMIA FARMA APOTEK
LAYANAN KLINIK
( dikirim ke KFA)
REAL SD OKT 2015 ESTIMASI 2015 REAL 2014 USULAN TAHUN 2016
2015 (%)
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
KIMIA FARMA APOTEK
LAYANAN KLINIK
( dikirim ke KFA)
2015 (%)
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
KIMIA FARMA APOTEK
LAYANAN KLINIK
( dikirim ke KFA)
2015 (%)
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
KIMIA FARMA APOTEK
LAYANAN KLINIK
( dikirim ke KFA)
2015 (%)
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
KIMIA FARMA APOTEK
LAYANAN KLINIK
( dikirim ke KFA)
2015 (%)
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
- - - - - #DIV/0!
Pelengkap RSUD Ende
AP 2015 (A)
URAIAN
LBR/
1
PENJUALAN
I. PENJUALAN TUNAI :
1. RESEP
a. Dari Praktek Dokter IN HOUSE
- Dokter In House Spesialis Mata -
- Dokter In House Spesialis 2 -
Lembar -
Harga rata-rata per LBR/ -
Jumlah Ruang Dokter -

Jumlah Dokter -
b.Dari Dokter Luar

- Dokter Spesialis Mata -
- Dokter Spesialis 2 -
-
- Dokter Spesialis Lainnya -
Lembar -
Harga rata-rata per Lbr/ -
SUB TOTAL PENJUALAN RESEP -
3. NON RESEP
a. Customer Optik Umum
Jumlah Lembar -
Harga rata-rata per transaksi
SUB TOTAL NON RESEP -
TOTAL PENJ TUNAI -
AP 2015 (A)
URAIAN
Lbr/
1
II. PENJUALAN KREDIT
1. PELANGGAN LAMA
a. Resep Umum
Lembar -
SUB TOTAL RESEP KREDIT UMUM -
b. RESEP BPJS
- BPJS Rawat Jalan -
-
-
Lembar -
SUB TOTAL R/ BPJS -

TOTAL KREDIT LAMA -
2. PELANGGAN BARU
a. Resep Umum
Lembar -
Harga rata-rata per lbr/
SUB TOTAL RESEP KREDIT UMUM -
TOTAL KREDIT P. BARU -

TOTAL KREDIT ( LAMA & BARU ) -
TOTAL PENJ ( Tunai + Kredit ) -
TOTAL PENERIMAAN LBR/ -
- R/TUNAI -
- R/KREDIT -
AP 2015 (A)
URAIAN
Rp
1
PENJUALAN MNRT PRODUK
- LENSA
o Lensa -
o.Lensa kontak -
- Frame -
- Frame & Lensa -
- Kaca mata baca -
- Accesoris -
TOTAL PENJUALAN MENURUT PRODUK -

CONTROL CHECK -
COMMENT OK
PEMBELIAN MNRT PRODUK -
- LENSA
o Lensa
o.Lensa kontak -
- Frame -
- Frame & Lensa -
- Kaca mata baca -
- Acesoris -
- Embalage / THPB -
TOTAL PEMB. MNRT PRODUK -

checking -
COMMENT OK
RINCIAN JUMLAH PRODUK (STOK BARANG DAGANGAN)
- LENSA -
o Lensa
o.Lensa kontak
- Frame
- Frame & Lensa
- Kaca mata baca
- Acesoris
- Embalage / THPB
IV. RINCIAN PEROLEHAN LEMBAR -

a. TUNAI
o. Lembar dari Dr. Praktek di Apotek -
o. Lembar/ dari Dr. Praktek Luar -
o. Jumlah Lembar Non Resep -
JUMLAH LEMBAR/TUNAI -
b. KREDIT
o. Lembar/ dari umum -
o. Lembar/ dari BPJS -
o. Lembar/ dari lainnya -
JUMLAH LEMBAR/ KREDIT -
V. CATATAN PENJUALAN INTERN

1. INTERN MB YANG LAIN -
a. RESEP PEG KF LAIN -
b. ANTAR OUTLET -
2. INTERN MB YANG SAMA -
a. ANTAR OUTLET -
b. RESEP PEG. SENDIRI -
Jumlah Lembar Tunai dan Kredit -
Persediaan Barang Dagangan

STOK Awal
STOK AWAL & S
STOK Akhir
KERTAS KERJA - OPTIK
RANCANGAN PENJUALAN TUNAI TAHUN 2016
AP 2015 (A) REAL S/D OKTOBER 2015 ESTIMASI NOV - DES 2015
Rp LBR/ Rp LBR/
2 3 4 5
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
#DIV/0! - #DIV/0! -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
#DIV/0! - #DIV/0! -
- - - -
- -
- -
#DIV/0! #DIV/0!
- - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - -
KERTAS KERJA
RANCANGAN PENJUALAN KREDIT TAHUN 2016
Rp Lbr/ Rp Lbr/
2 3 4 5
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
#DIV/0! - #DIV/0! -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
#DIV/0! - #DIV/0! -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
#DIV/0! #DIV/0!
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
RANCANGAN PENJUALAN MENURUT PRODUK
% Rp % Rp
2 3 4 5
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
OK OK
- -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
- - -
#DIV/0! OK OK
- - - -
- -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
- -
STOK AWAL & STOK AKHIR REAL 2014 DI ISI

KERJA - OPTIK Baris
Baris187
187dan
dan188
188Kolom
KolomJJwajib
wajibdiisi0
diisi
Stok Awal dan Stok Realisasi Data Tahun 2014
ALAN TUNAI TAHUN 2016
PROGNOSA TAHUN 2015 REAL TAHUN 2014 (

TIMASI NOV - DES 2015
(B) C)
Rp LBR/ Rp LBR/
6 7 8 9
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
#DIV/0! - #DIV/0! -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
#DIV/0! - #DIV/0! -
- - - -
- - -
- - -
#DIV/0! #DIV/0!
- - - -
#DIV/0! #DIV/0!
- - - -
AS KERJA
ALAN KREDIT TAHUN 2016
PROGNOSA TAHUN 2015 REAL TAHUN 2014 (

TIMASI NOV - DES 2015
(B) C)
Rp Lbr/ Rp Lbr/
6 7 8 9
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
#DIV/0! - #DIV/0! -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
#DIV/0! - #DIV/0! -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
#DIV/0! #DIV/0!
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ALAN MENURUT PRODUK
PROGNOSA TAHUN 2015 REAL TAHUN 2014

MASI NOV - DES 2015
(B) (C)
% Rp % Rp
6 7 8 9
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
OK OK
- -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
- -
OK OK
- - - -
- -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
#DIV/0! - #DIV/0! -
- -
-
ISI
-
…………………………….
PELENGKAP RSUD ENDE
UNIT BISNIS KUPANG
Yulius Robinson Medi, S.Farm., A

FORM 1 A.
8Kolom
KolomJJwajib
wajibdiisi0
diisi
alisasi Data Tahun 2014
HUN 2014 ( USULAN AP THN 2016

FS (APOTEK BARU)
C) (D)
Rp LBR/ Rp. 000,- LBR/ Rp. 000,-

10 11 12 13 14
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- - - - -
- - -
- -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
- - - - -
HUN 2014 ( USULAN AP THN 2016

FS (APOTEK BARU)
C) (D)
Lbr/ Rp. 000,- Lbr/ Rp. 000,-
10 11 12 13 14
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
AHUN 2014 USULAN AP THN 2016

FS (APOTEK BARU)
(C) (D)
% Rp % Rp %
10 11 12 13 14
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

- #DIV/0! - #DIV/0!
OK OK
-
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

- -
OK OK
- - - - -
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- -
…………………………….
PELENGKAP RSUD ENDE
UNIT BISNIS KUPANG

DALAM RIBUAN
GROWTH (%)
(B:A) (B:C) (D:B)

15 16 17
#DIV/0!
DALAM RIBUAN
GROWTH (%)
(B:A) (B:C) (D:B)

15 16 17
(B:A) (B:C) (D:B)
15 16 17
- - -
KERTAS KERJA
RANCANGAN HPP 2016
Pelengkap RSUD Ende form2
OMZET/TAHUN (Rp)
RINCIAN PENJUALAN
(a)
TUNAI
a. RESEP DR -
b. RESEP UMUM -
SUB TOTAL TUNAI -
KREDIT
a. RESEP UMUM (PELANGGAN LAMA) -
b. RESEP UMUM (PELANGGAN BARU) -

Alkes/AAKP -
0 -
0 -
c. BPJS -
-
SUB TOTAL KREDIT -

-
discount pembelian*) Rp.
HPP AP 2015 ( C-D)
Catatan :
*) Discount Pembelian (dalam Rupiah)
RJA
PP 2016
APOTEK
AP 2015
FAKTOR HARGA PEMBELIAN / HPP
JUAL (Rp)
(b) (a : b)
1.25 -
1.25 -
1.25
1.25
1.25
-
-
-
1.33 -
1.33 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
-
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.10 -
-
1.25 -
1.25 -
1.25 -
-
-
-
-
#DIV/0! -
HPP AP 2015 ( C-D) -
-
REAL SD OKTOBER 2015
OMZET/TAHUN (Rp)
JUAL (Rp)
(a) (b) (a : b)
- 1.30 -
- 1.25 -
1.25
1.25
1.25
- -
-
- -
- 1.33 -
- 1.33 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.10 -
- -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
- -
-
- -
-
#DIV/0! -
HPP SD OKTOBER 2015 ( C-D) -
-
-
ESTIMASI NOV-DES 2015
FAKTOR HARGA
OMZET/TAHUN (Rp)
JUAL
(a) (b)
- 1.25
- 1.25
1.25
1.25
1.25
-
-
-
- 1.33
- 1.33
- 1.25
- 1.25
- 1.25
- 1.25
- 1.25
- 1.25
- 1.25
- 1.25
-
- 1.25
- 1.25
- 1.25
- 1.10
-
1.25
1.25
1.25
-
-
15.00%
HPP ESTIMASI SD NOV - DES 2015 ( C-D)

V-DES 2015 PROGNOSA TAHUN 2015
PEMBELIAN / HPP
OMZET/TAHUN (Rp)
(Rp)
(a : b) (a)
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
-
- -
-
-
- HPP PROGNOSA TAHUN 2015 ( C-D)
-
PROGNOSA TAHUN 2015
JUAL (Rp)
(b) (a : b)
1.25 -
1.25 -
1.25
1.25
1.25
-
-
-
-
1.33 -
1.33 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
-
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.10 -
-
1.25 -
1.25 -
1.25 -
-
-
-
-
#DIV/0! -
OGNOSA TAHUN 2015 ( C-D) -
-
-
TAHUN 2014
OMZET/TAHUN (Rp)
JUAL (Rp)
(a) (b) (a : b)
- 1.25 -
- 1.25 -
1.25
1.25
1.25
-
- -
-
- -
- 1.33 -
- 1.33 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.25 -
- 1.10 -
- -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
- -
-
- -
-
#DIV/0! -
HPP TAHUN 2014 ( C-D) -
PERSEDIAAN -
-
-
-
-
-
USULAN 2016
FAKTOR HARGA
OMZET/TAHUN (Rp)
JUAL
(a) (b)
- 1.25
- 1.25
1.25
1.25
1.25
-
-
-
- 1.33
- 1.33
- 1.25
- 1.25
- 1.25
- 1.25
- 1.25
- 1.25
- 1.25
- 1.25
-
- 1.25
- 1.25
- 1.25
- 1.10
-
1.25
1.25
1.25
-
-
15.00%
HPP USULAN 2016 ( C-D)

2016 USULAN FS APOTEK BARU
PEMBELIAN / HPP
OMZET/TAHUN (Rp)
(Rp)
(a : b) (a)
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
-
-
- HPP FS APOTEK BARU ( C-D)
-
USULAN FS APOTEK BARU
JUAL (Rp)
(b) (a : b)
1.25 -
1.25 -
1.25
1.25
1.25
-
-
-
-
1.33 -
1.33 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
-
1.25 -
1.25 -
1.25 -
1.10 -
1.25 -
1.25 -
1.25 -
-
-
-
-
15.00% -
FS APOTEK BARU ( C-D) -
-
RINCIAN USULAN BIAYA PER POS D
PT KIMIA FARMA
LAYANAN OP
Pelengkap RSUD Ende
6.1.00.00.00 BIAYA PEGAWAI : -

6.1.01.02.00 GAJI DASAR I / UPAH PEGAWAI Warna Kuning diiisi -
6.1.02.01.01 TUNJANGAN ESELON -
6.1.02.02.01 TUNJANGAN GRADING -
6.1.03.01.01 GAJI DASAR II -
6.1.04.01.01 INSENTIF KARYA / PRESTASI -
6.1.04.02.01 INSENTIF PENJUALAN -
6.1.05.00.00 TUNJANGAN KESEJAHTERAAN : -
6.1.05.01.01 TUNJANGAN HARI RAYA AGAMA -
6.1.05.02.01 TUNJANGAN PAKAIAN DINAS -
6.1.05.03.01 TUNJ.BONUS/GRATIFIKASI/JASA PRODUKSI -
6.1.05.04.01 TUNJANGAN KESEJAHTERAAN LAINNYA -
6.1.06.01.01 TUNJANGAN KESEHATAN
6.1.07.00.00 TUNJANGAN PEGAWAI LAINNYA : -
6.1.07.01.01 LEMBUR -
6.1.07.02.01 CUTI -
6.1.07.03.01 HONOR PANITIA -
6.1.07.04.01 DANA PENSIUN -
6.1.07.05.01 JAMSOSTEK -
6.1.07.06.01 TUJANGAN BSPP -
6.1.07.07.01 TUJANGAN DUKA -
6.1.08.01.01 FASILITAS MANAGER DAN ASMAN -
6.1.09.01.01 TUNJANGAN PAJAK -
PT KIMIA FARMA
LAYANAN OP
Pelengkap RSUD Ende
6.2.00.00.00 BIAYA TAK LANGSUNG : -

6.2.01.01.01 BAHAN BAKAR MESIN DAN KENDARAAN -
6.2.02.01.01 BIAYA IURAN LISTRIK -
6.2.03.01.01 BIAYA GAS DAN AIR -
6.2.04.01.01 BIAYA BAHAN KIMIA -
6.2.04.01.02 BIAYA PERCOBAAN -
6.2.04.01.03 BIAYA ALAT LABORATORIUM -
6.2.04.01.04 BIAYA KEBERSIHAN LAB -
6.2.04.02.01 BIAYA PAKAIAN KERJA -
6.2.04.02.02 BIAYA ALAT KESELAMATAN KERJA -
6.2.04.02.03 BIAYA PENUNJANG LAINNYA -
6.20.40.20.4 BIAYA HO -
6.3.00.00.00 BIAYA PENYUSUTAN : -
6.3.01.01.01 BANGUNAN KANTOR -
6.3.01.02.01 BANGUNAN PROPERTI INVESTASI -
6.3.02.01.01 BIAYA PENYUSUTAN MESIN -
6.3.03.01.01 KENDARAAN MILIK SENDIRI -
6.3.03.02.01 KENDARAAN LEASING -
6.3.06.01.01 AMORTISASI HGU/HGB/AKT.TIDAK BERWUJUD -
6.4.00.00.00 BIAYA ASURANSI : -
6.4.01.01.01 BARANG DAGANGAN -
6.4.02.01.01 KENDARAAN -
PT KIMIA FARMA
LAYANAN OP
Pelengkap RSUD Ende
6.4.03.01.01 MESIN -
6.4.04.01.01 BANGUNAN -
6.4.06.01.01 ASURANSI LAINNYA -
6.5.00.00.00 BIAYA PAJAK : -
6.5.01.01.01 KENDARAN -
6.5.02.01.01 BUMI DAN BANGUNAN -
6.5.03.01.01 PAJAK LAINNYA -
6.6.00.00.00 BIAYA PEMELIHARAAN : -
6.6.01.01.01 GEDUNG -
6.6.02.01.01 MESIN -
6.6.03.01.01 KENDARAAN -
6.6.04.01.01 INVENTARIS KANTOR -
6.6.06.01.01 SEWA RUMAH DINAS -
6.7.00.00.00 BIAYA UMUM : -
6.7.01.01.01 PENGEMBANGAN SDM -
6.7.02.01.01 PERJALANAN DINAS -
6.7.02.02.01 MUTASI PEGAWAI -
6.7.03.01.01 POS DAN TELEPON -
6.7.04.01.01 UANG PESANGON/PENGHARGAAN -
6.7.05.01.01 ALAT KANTOR / PERCETAKAN -
6.7.05.02.01 AKTIVA TIDAK DAPAT DIKAPITALISASI -
6.7.06.01.01 PENJAGAAN KEAMANAN -
PT KIMIA FARMA
LAYANAN OP
Pelengkap RSUD Ende
6.7.07.01.01 LANGGANAN / IURAN -

6.7.08.01.01 EKTRA FOODING -
6.7.09.01.01 AKUNTANSI -
6.7.11.01.01 HUKUM -
6.7.12.01.01 KONSULTAN LAINNYA -
6.7.13.01.01 BIAYA.PARKIR,TOL & SEWA KENDARAAN -
6.8.00.00.00 BIAYA SERBA SERBI : -
6.8.01.01.01 BIAYA MAKAN RAPAT -
6.8.01.02.01 BIAYA AKOMODASI RAPAT -
6.8.02.01.01 OLAH RAGA DAN REKREASI -
6.8.03.01.01 PERAYAAN HARI BESAR -
6.8.04.01.01 BIAYA BUNGA / PROVISI BANK -
6.8.04.02.01 BIAYA ADMINISTRASI BANK -
6.8.05.01.01 PENYISIHAN PIUTANG -
6.8.06.01.01 PENYISIHAN BARANG RUSAK/USANG -
6.8.07.01.01 PENYISIHAN BARANG TIDAK LAKU -
6.9.00.00.00 BIAYA PENJUALAN : -
6.9.01.01.01 BIAYA PENGIRIMAN / PENGEPAKAN -
6.9.02.01.01 BIAYA SPONSORSHIP/MARKETING -
6.9.03.01.01 AMORTISASI IKS -
6.9.03.02.01 AMORTISASI KSO -
6.9.03.03.01 AMORTISASI SEWA GEDUNG -
6.9.04.01.01 BAGI HASIL IKS -
6.9.04.02.01 BAGI HASIL KSO -
PT KIMIA FARMA
LAYANAN OP
Pelengkap RSUD Ende
6.9.05.01.01 SEWA GEDUNG -

TOTAL -
HASIL DILUAR USAHA -
7.1.01.01.01 PENDPATAN JASA GIRO -
7.1.01.02.01 PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO -
7.1.01.03.01 PENDAPATAN BUNGA CMS -
7.1.01.03.02 BEBAN BUNGA CMS -
7.1.02.01.01 PENERIMAAN PENJUALAN AKTIVA TETAP -
7.1.02.02.01 NILAI BUKU AKTIVA TETAP DIJUAL -
7.1.03.01.01 SELISIH KAS LEBIH -
7.1.03.02.01 SELISIH KAS KURANG -
7.1.04.01.01 SEWA GEDUNG / RUANGAN / SPACE -
7.1.04.02.01 LISTING FEE -
7.1.04.02.02 BRAND ACTIVITY FEE -
7.1.04.02.03 MANAGEMENT FEE -
7.1.04.03.01 FEE DARI DOKTER -
7.1.04.04.01 FEE DARI DIAGNOSTIK -
7.1.05.0101 ROYALTI FEE -
7.1.05.02.01 FRANCHISE FEE -
7.1.05.03.01 DISTRIBUSI FEE -
7.1.09.00 HASIL LAIN -
BEBAN DILUAR USAHA -
7.2.01.01.01 KOREKSI RUGI/LABA TAHUN LALU -
PT KIMIA FARMA
LAYANAN OP
Pelengkap RSUD Ende
7.2.02.01.01 KEBONGKARAN/KECURIAN/KEBAKARAN -
LAN BIAYA PER POS DAN KEGIATAN TAHUN 2016
LAYANAN OPTIK
ESTIMASI NOV - DES

REAL SD OKT 2015 ESTIMASI 2015 REAL 2014
2015
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LAYANAN OPTIK
ESTIMASI NOV - DES

2015
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LAYANAN OPTIK
ESTIMASI NOV - DES

2015
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LAYANAN OPTIK
ESTIMASI NOV - DES

2015
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LAYANAN OPTIK
ESTIMASI NOV - DES

2015
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LAYANAN OPTIK
ESTIMASI NOV - DES

2015
- - - -

Form Rancangan Rkap 2016 - (20-80) - Aptk Pelengkap Ende

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Form Rancangan Rkap 2016 - (20-80) - Aptk Pelengkap Ende

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KETERANGAN AP

UNIT BISNIS KUPANG UNIT BISNIS KUPANG

JAM OPERASIONAL APOTEK

III MARGIN - 1,341,022 100.00 33,228 25.26

ESTIMASI REAL TAHUN USULAN AP TAHUN 2016 REVISI USULAN AP TAHUN

862,403 58.56 420,399 51.18 1,020,052 58.82 1,020,052 58.82 - 0.00

0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00

1,374,250 93.32 821,455 100.00 423,366 24.41 423,366 24.41 - 0.00

- 0.00 - 0.00 202,800 11.70 202,800 11.70 - 0.00

ESTIMASI REAL TAHUN USULAN AP TAHUN 2016 REVISI USULAN AP TAHUN

ESTIMASI REAL TAHUN USULAN AP TAHUN 2016 REVISI USULAN AP TAHUN

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

ESTIMASI REAL TAHUN USULAN AP TAHUN 2016 REVISI USULAN AP TAHUN

ESTIMASI REAL TAHUN USULAN AP TAHUN 2016 REVISI USULAN AP TAHUN

15,221 1.03 8,509 1.04 10,536 0.61 10,536 0.61 - 0.00

ESTIMASI REAL TAHUN USULAN AP TAHUN 2016 REVISI USULAN AP TAHUN

(B:A) (B:C) (D:B)

(B:A) (B:C) (D:B)

(B:A) (B:C) (D:B)

(B:A) (B:C) (D:B)

(B:A) (B:C) (D:B)

(B:A) (B:C) (D:B)

FS APOTEK BARU GROWTH (%)

III MARGIN - 167.29 30.81

FS APOTEK BARU GROWTH (%)

FS APOTEK BARU GROWTH (%)

FS APOTEK BARU GROWTH (%)

FS APOTEK BARU GROWTH (%)

FS APOTEK BARU GROWTH (%)

Apotek Kimia Farma ________

III BIAYA USAHA

Apotek Kimia Farma ________

SI REAL NOV - DES ESTIMASI REAL TAHUN 2015 REVISI USULAN AP

SI REAL NOV - DES ESTIMASI REAL TAHUN 2015 REVISI USULAN AP

(B:A) (B:C) (D:B)

(B:A) (B:C) (D:B)

NO. URAIAN AP TAHUN 2015 ( A )

III BIAYA USAHA

NO. URAIAN AP TAHUN 2015 ( A )

Rp. % ase Rp. % ase Rp.

Rp. % ase Rp. % ase Rp.

REVISI USULAN AP TAHUN 2016

REVISI USULAN AP TAHUN 2016

#DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! -

AP 2015 (A) REAL S/D OKTOBER 2015

b.Dari Dokter Luar

AP 2015 (A) REAL S/D OKTOBER 2015

SUB NON RESEP - - -

SUB NON RESEP - - -

AP 2015 (A) REAL S/D OKTOBER 2015

V. CATATAN PENJUALAN INTERN

Jumlah R/tunai dan Kredit - 18,134

Persediaan Barang Dagangan

- Resep Repres & Resep pegawai

REAL TAHUN 2014

165,971 110.00 15,900 2,223 181,871 263 31,468

22,506 3,500 - 26,006 3,069

22,506.00 126.00 3,500.00 1,217.00 26,006.00 233.00 3,069.00

30,831 4,737 - 35,568 1,159

30,831.00 543.00 4,737.00 4,516.00 35,568.00 164.00 1,159.00

REAL TAHUN 2014

529,162 329 30,106 3,483 559,268 365,045