No. Kode :
Terbitan :
No. Revisi :
SPO Tgl. :
MulaiBerlaku
Halaman :
Ka polkes dan pj
Ka polkes merencanakan manajemen mutu
pertemuan dengan Ka polkes mengundang
penanggung jawab membahas KTD,
penanggung jawab terkait KTC, KPC atau KNC
dengan KTD, KTC, KPC atau manajemenmutu
ygterjadi
KNC
Kegiatan TidakB
No Ya Tidak
erlaku
1. Apakah Penanggung jawab manajemen mutu polkes menerima
laporan adanya KTD, KTC, KPC atau KNC?
2. Apakah Penaggung jawab manajemen mutu polkes melakukan
identifikasi terhadap KTD, KTC, KPC atau KNC
sesuai dengan yang dilaporkan?
3. Apakah Penanggung jawab manajemen mutu polkes
menganalisa penyebab dari KTD, KTC, KPC atau
KNC yang terjadi?
4. Apakah Penanggung jawab manajemen mutu polkes mencatat
hasil identifikasi dan analisa penyebab dari KTD,
KTC, KPC atau KNC di dalam buku laporan KTD,
KTC, KPC dan KNC?
5. Apakah Penaggung jawab manajemen mutu polkes melaporkan
hasil temuan KTD, KTC, KPC atau KNC yang terjadi
kepada Kepala polkes?
6. Apakah Kepala polkes menerima laporan dari penanggung
jawab manajemen mutu polkes?
7. Apakah Kepala polkes merencanakan pertemuan dengan
penanggung jawab masing – masing upaya yang terkait
dengan KTD, KTC, KPC atau KNC yang terjadi?
8. Apakah Kepala polkes mengundang penanggung jawab
manajemen mutu polkes dan penanggung jawab
masing – masing upaya yang terkait?
9. Apakah Kepala polkes dan Penaggung jawab manajemen mutu
polkes bersama unit terkait membahas mengenai
penanganan KTD,KTC, KPD atau KNC yang terjadi?
10. Apakah Kepala polkes dan Penaggung jawab manajemen mutu
polkes bersama unit terkait membuat rencana
penanganan KTD, KTC, KPC atau KNC yang terjadi?
11. Apakah Penaggung jawab manajemen mutu polkes mencatat
rencana penanganan KTD, KTC, KPC atau KNC yang
telah disepakati dalam buku tindak lanjut KTD, KTC,
KPC atau KNC?
12. Apakah Penanggung jawab manajemen mutu polkes dan
penanggung jawab masing – masing upaya
melaksanakan penanganan KTD, KTC, KPC atau
KNC sesuai dengan rencana?
13. Apakah Penanggung jawab manajemen mutu polkes
mengevaluasi penanganan terhadap KTD, KTC, KPC
atau KNC yang dilakukan oleh masing – masing
upaya?
14. Apakah Penaggung jawab manajemen mutu polkes mencatat
hasil evaluasi penanganan KTD, KTC, KPC dan KNC
yang telah dilakukan?
15. Apakah Penaggung jawab manajemen mutu polkes
melaporkan hasil evaluasi penanganan KTD, KTC,
KPC dan KNC kepada Kepala polkes?
CR : …………………………%.
Tuban,……………………..
Pelaksana / Auditor
(……………………..)