PERSIAPAN

AKK (AKTIFITAS KELOMPOK KECIL)

AKTIFITAS
KELOMPOK 5R

Audit Mandiri
Kelompok 5R

NOT OK Formulir
Kriteria Audit

Audit
Lapangan

Hasil

Audit dari
Manajemen
 Audit dari
Manajemen

OK
Pertemuan Audit
(Tanya - Jawab)

Formulir
Kriteria Audit

Pertemuan
Para Auditor
 Audit dari
Manajemen
Membahasa dan
Umpan Balik mempelajari hasil
Audit Berikutnya audit
 Audit dari
Manajemen
Membahasa dan
Umpan Balik mempelajari hasil
Audit Berikutnya audit

Formulir
Kriteria Audit Proses Administrasi

Performance
OK data
 RENCANA PROGRAM AU

SASARAN PROGRAM
.UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PENERAPAN 5R SESUAI DENGAN KRITERIA
.UNTUK MENENTUKAN EFEKTIF ATAU TIDAKNYA PENERAPAN 5R

KEGIATAN AUDIT AREA 5R LINGKUP AREA TEMA AUDIT KRITERIA AUDIT

1. MANDIRI PERUNGGGU
2. MANAGER PERAK
3. PIMPINAN EMAS
AREA
A. PABRIK
PICK UP
PICK GUARD
LINE WIRING
LOGISTIK
LINE REPAIR
LINE BOBIN
B. KANTOR
LINGKUP
LINGKUNGAN
MESIN
PERALATAN
PERSEDIAAN
ARSIP
KRITERIA
RINGKAS (R1)
RAPI (R2)
RESIK (R3)
RAWAT (R4)
RAJIN (R5)
 DISETUJUI
OLEH

RENCANA PROGRAM AUDIT 5R

TANGGAL

.UNTUK MEMACU TINDAKAN TINDAKAN IMPROVEMENT YANG DI AUDIT

.MEMASTIKAN PROGRAM KAIZEN SISTEM MANAJEMEN DILAKSANAKAN

Lulus Tidak Lulus

R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4
 DIBUAT
OLEH

TANGGAL

YANG DI AUDIT
DILAKSANAKAN

s
R5
 KLIEN AUDITOR
EVALUASI HASIL 5R
AUDIT : ........../....../20
KLIEN :
PT. PSE PRIMA SUKSES AREA : [ ]PABRIK [ ]KANTOR

Nilai
DAFTAR PERIKSA
POINT AUDITE Evaluasi 0 1 2
Apakah material / suku cadang tercampur dgn
1.Material dan atau suku cadang persediaan barang
Apakah ada disekeliling area kerja terdapat
mesin / peralatan yang tidak digunakan di area
2.Mesin dan atau peralatan kerja kerja
1.RINGKAS

Apakah ada disekeliling area kerja terdapat alat

bantu / jig yang tidak digunakan di area kerja

3.Alat bantu atau cetakan / Jig

1. Idikator Lokasi
Apakah rak dan area penyimpanan sudah
memiliki tanda/ keterangan / identitas.

2. Indikator item
Apakah rak dan area penyimpanan
menunjukan item yang dimiliki nya

3. Indikator Jumlah
Apakah ada tanda menunjukan batas
2.Rapi minimum dan batas maksimum yang
diperbolehkan.

4. Garis Pembatas
Apakah ada garis pembatas yang jelas batas
area

5. alat Bantu cetakan

Apakah Alat bantu dirtempatkan mudah
dilihat, diambil dan dikembalikan
 5. alat Bantu cetakan
Apakah Alat bantu dirtempatkan mudah
dilihat, diambil dan dikembalikan

1. Lantai
Apakah lantai terbebas dari sampah,
ceceranair atau oli

2.Mesin dan atu peraltan kerja

Apakah mesin sering di lap dan terbebas dari
ceceran oli
3. Membersihkan & Memeriksa
apakah mesin / alat kerja di inspeksi oleh
3. Resik operator

Apakah ada orang yang mengatur jadwal

kebersihan
4. Tanggung jawab kebersihan
Apakah operator terbiasa membersihkan
5. Kebiasaan Membersihkan mesin / alat kerja
Nilai
3 4 Catatan
 KLIEN AUDITOR
EVALUASI HASIL 5R
AUDIT : ........../....../20
KLIEN :
PT. PSE PRIMA SUKSES AREA : [ ]PABRIK [ ]KANTOR

Nilai
DAFTAR PERIKSA
POINT AUDITE Evaluasi 0 1 2
Apakah material / suku cadang tercampur dgn
1.Material dan atau suku cadang persediaan barang
Apakah ada disekeliling area kerja terdapat
mesin / peralatan yang tidak digunakan di area
2.Mesin dan atau peralatan kerja kerja

1.RINGKAS Apakah ada disekeliling area kerja terdapat

barang atau material yang tidak diperlukan

3.Area Kerja (Meja Kerja / lantai)

4. Tempat Sampah
Apakah tempat sampah memiliki tempat
sampah yang memiliki identitas

Apakah material / suku cadang tersusun sesuai

dengan jenisnya dan memiliki identitas
1.Material dan atau suku cadang

Apakah ada disekeliling area kerja terdapat

mesin / peralatan yang tidak memiliki identitas
atau keterangan
2.Mesin dan atau peralatan kerja
2. Rapi
Apakah ada disekeliling area kerja terdapat
keterangan tiap jenis area kerja

3.Area Kerja (Meja Kerja / lantai)

 4. Tempat Sampah
Apakah tempat sampah memiliki identitas dan
line keterangan

Apakah material / suku cadang dibersihkan dan

memiliki jadwal kebersihan
1.Material dan atau suku cadang

Apakah area mesin dan peralatan dibersihkan

dan memiliki jadwal kebersihan
2.Mesin dan atau peralatan kerja

3.Resik
Apakah area kerja bersih dan memiliki jadwal
kebersihan

3.Area Kerja (Meja Kerja / lantai)

4. Tempat Sampah
Apakah tempat sampah memiliki jadwal untuk
membuang sampah
Nilai
3 4 Catatan
 DIAGNOSA PENERAPAN 5R

TINGKAT 1 (BELUM /BARU MENERAPKAN) TINGKAT 2 (FOKUS PADA DASAR NYA)

0 1
TERCAMPURNYA BRANG YANG DIPERLUKAN DAN SUDAH ADA PEMILAHAN BARANG
BARANG YANG TIDAK DIPERLUKAN DAN YANG DIPERLUKAN DAN BARANG
BERSERAKAN DI AREA KERJA YANG TIDAK DIPERLUKAN (NOTE : TPS
RED TAGE)

RINGKAS

PENEMPATAN BARANG BARANG YANG TIDAK SUDAH ADA PENETAPAN LOKASI

JELAS DI AREA KERJA DAN STATUS NYA TIDAK PENEMPATAN BARANG BARANG YANG
JELAS DIPERKLUKAN MENURUT : FUNGSI /
KESERAGAMAN DAN FREKUENSI
RAPI PEMAKAIAN

AREA KERJA KOTOR , BERANTAKAN , DAN TIDAK
ADA PENANDA ATAU IDENTIFIKASI TERHADAP
ITEM - ITEM YANG PENTING AGAR
KEHANDALANNYA TERJAGA
RESIK
LINGKUNGAN AREA KERJA TELAH
DIBERSIHKAN SECARA RUTIN SESUAI
DENGAN JADWAL KERJA. ADA
IDENTIFIKASI PEMERIKSAAN
TERHADAP ITEM - ITEM PENTING
(SASARAN RESIK SASARAN
KEBERSIHAN)
 AREA KERJA KOTOR , BERANTAKAN , DAN TIDAK
ADA PENANDA ATAU IDENTIFIKASI TERHADAP
ITEM - ITEM YANG PENTING AGAR
KEHANDALANNYA TERJAGA
RESIK
LINGKUNGAN AREA KERJA TELAH
DIBERSIHKAN SECARA RUTIN SESUAI
DENGAN JADWAL KERJA. ADA
IDENTIFIKASI PEMERIKSAAN
TERHADAP ITEM - ITEM PENTING
(SASARAN RESIK SASARAN
KEBERSIHAN)
AUDIT :
KLIEN :
AREA :
NILAI = (JUMLAH R1-R5 / 4) x 100%
TINGKAT 3 (MENJADIKAN VISUAL)
2 3
SUDAH TIDAK ADA LAGI BARANG YANG TIDAK
DIPERLUKAN DI AREA KERJA. DAN DIBERIKAN LABEL
MERAH UNTUK BARANG YANG TIDAK DIPERLUKAN
INVENTARIS , ARSIP DAN LEMBAR PERIKSA)
ADA PENANDA DI LOKASI YANG TELAH DITETAPKAN
UNTUK MEMBUAT PENATAAN MNEJADI LEBIH TERLIHAT
NYATA. IDENTIFIKASI & GARIS DEMAKRASI (LOKASI
SPESIFIK, ITEM SPESIFIK DAN JUMLAH SPESIFIK)
LINGKUNGAN, MESIN DAN PERALATAN TELAH
DIBERSIHKAN DIDALAM KEGIATAN KERJA SEHARI HARI,
KENDALI VISUAL TELAH DITENTUKAN
AUDITE AUDITOR
TINGKAT 4 (FOKUS PADA KONSISTENSI) TINGKAT 5 (FOKUS PADA PENCEGAHAN)
4
ADA DOKUMENTASI DA METODE UNTUK SETIAP KARYAWAN SELALU SECARA
MENJAGA AREA KERJA YANG SELALU BERKESINAMBUNGAN MENCARI PELUANG
TERBEBAS DARI BARANG YANG TIDAK IMPROVMENT MENGURANGI JUMLAH ATAU ITEM DI
DIPERLUKAN (NOTE : STANDARDT WILAYAH KERJA
ADA DOKUMENTASI DA METODE UNTUK DOKUMENTASI METODE TELAH DIKEMBANGKAN AGAR
MENJAGA BARANG BARANG SELALU SELALU MENYEDIAKAN EVALUASI
BERADA DITEMPAT NYA DAN TIDAK BERKESINAMBUNGAN DAN TINDAKAN IMPROVEMENT
BERLEBIH ATAU KURANG MEMPERSINGKAT WAKTU KERJA
KESEPAKATAN TERHADAP KEBERSIHAN PER AREA TANGGUNG JAWAB TELAH BERUPAYA
SARANA TELAH TERDOKUMENTASI DAN MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN KONTAMINASI
RUTIN DIJALANKAN MEMBERSIHKAN , MEMERIKSA, PERAWATAN MANDIRI
TELAH TERDOKUMENTASI
 LINGKUNGAN, MESIN DAN PERALATAN TELAH KESEPAKATAN TERHADAP KEBERSIHAN PER AREA TANGGUNG JAWAB TELAH BERUPAYA
DIBERSIHKAN DIDALAM KEGIATAN KERJA SEHARI HARI, SARANA TELAH TERDOKUMENTASI DAN MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN KONTAMINASI
KENDALI VISUAL TELAH DITENTUKAN RUTIN DIJALANKAN MEMBERSIHKAN , MEMERIKSA, PERAWATAN MANDIRI
TELAH TERDOKUMENTASI
PERMOHONAN AUDIT 5R Persetujuan Tanggal Pelaksanaan audit : [ ]
Status Kegiatan
Tanggal Permohonan : Audit 5R Tanggal Seharusnya pelaksanaan Audit : [ ]
[ ] R1 [ ] R2[ ] R3 [ ] R4 [ ] R5
PEMOHON NAMA AKK KETUA AKK AREA YANG DIAUDIT

LINGKUP AREA AUDIT 5 R MANDIRI [ ]LINGKUNGAN [ ]MESIN [ ] PERALTAN [ ]

PERSEDIAAN [ ] ARSIP [ ] .........
Point - point Audit mandiri :
Item - item utama
kegiatan Audit Permasalahan saat audit mandiri :

Lain - lain :

Audit Mandiri Dilakukan Oleh : Kriteria Audit :

Tanggal Audit mandiri :

Waktu Audit mandiri :

Komentar dari team leader : Komentar dari Auditor:
 Disetujui Oleh Dibuat Oleh
RENCANA AUDIT
Tanggal : Tanggal :

RENCANA PELAKSANAAN : ........./......./20.....

Auditor : Kriteria : [ ]R1 [ ]R2 [ ]R3 [ ]R4
Anggota : Revisi / Versi :
Area Audit : Tema Audit

Lingkup Audit : [ ]LINGKUNGAN [ ]MESIN [ ] Unit Fungsional :

PERALATAN [ ] PERSEDIAAN [ ] ARSIP [ ]Pabrik [ ] Kantor
[ ] .........
Lama Waktu Audit:

Jadwal Audit
Waktu Pelaksanaan Area 5R Auditee Tim Audit
Audit
NO AUDITOR BAGIAN TANGGAL LOKASI AUDIT
1 Diana LOGISTIK
3 Abdul Kamid PICK UP
4 Eva WINDING
5 Anita PICK GUARD
 KURIKULUM 5R
KURIKULUM AUDITOR

NO MATERI KOMPETENSI
Auditor mengerti fungsi dan tujuan
1 Definisi & Tujuan Audit 5R Audit 5R
Auditor Mampu menggunakan Tools
2 Tools Audit 5R Audit
Auditor mampu menggunakan/
3 Simulasi Audit menilai hasil audit
Auditor mengerti fungsi kaizen untuk
4 Penyelesaian Masalah / Kaizen menyelesaikan masalah
5 Ringkas Auditor Memahami Ringkas
6 Rapi Auditor Memahami Rapi
7 Resik Auditor Memahami Resik
8 Rawat Auditor Memahami Rawat
9 Rajin Auditor Memahami Rajin
Cheklist / Jadwal Kebersihan (Tools Auditor Mampu mengawasi
10 Pengawasan) pelaksanaan 5R

KURIKULUM LEADER

NO MATERI Kompetensi
1 Ringkas Leader Memahami Ringkas
2 Rapi Leader Memahami Rapi
3 Resik Leader Memahami Resik
4 Rawat Leader Memahami Rawat
5 Rajin Leader Memahami Rajin
Cheklist / Jadwal Kebersihan (Tools Leader Mampu mengawasi
6
Pengawasan) pelaksanaan 5R

KURIKULUM OPERATOR

NO MATERI
1 Ringkas
2 Rapi
3 Resik
4 Rawat
5 Rajin
Kompetensi
Operator Memahami Ringkas
Operator Memahami Rapi
Operator Memahami Resik
Operator Memahami Rawat
Operator Memahami Rajin
 Derajat Kebutuhan Metode
Rendah 1.Barang yang tidak digunakan lebih dari 1 tahun Buang atau simpan d

2.Barang hanya digunakan 1X dalam 6 - 12 Bulan bulan terakhir Simpan Jauh dari Ar
(Buat Loakasi Khusu

Sedang 3. Barang yang hanya dipergunakan dalam waktu 2-6 bulan Simpan Barang di te
(Buat Loakasi Khusu
4.Barang yang dipergunakan lebih dari 1X sebulan

Tinggi 5. Barang yang digunakan 1X sebulan

Simpan dekat denga
menggunakannya
6.Barang Yang digunakan setiap hari
 Metode Penyimpanan
Buang atau simpan di TPS (Red Tag Area)

Simpan Jauh dari Area kerja.

(Buat Loakasi Khusu untuk Barang tersebut)

Simpan Barang di tengah area kerja .

(Buat Loakasi Khusu untuk Barang tersebut)

Simpan dekat dengan area kerja yang

menggunakannya