RUJUKAN HASIL AUDIT

INTERNAL
No. Dokumen
No. Revisi
SPO TanggalTerbit
Halaman 1- 2
Ditetapkan oleh
Kepala UPTD Puskesmas
Banyudono II
KABUPATEN
BOYOLALI
Drg.Farida Mahmudah
NIP.19750907 200501 2 010

1. Pengertian Rujukan Hasil audit internal adalah; pertemuan untuk melakukan evaluasi
terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan, apabila tidak
dapat menyelesaikan masalah dari hasil temuan audit internal.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah Pertemuan Rujukan Audit Internal
untuk peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas Banyudono II
3. Kebijakan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Banyudono II
No.445.4/SK/…./176/2016 tentang Tim Akreditasi Puskesmas Banyudono II
yang didalamnya memuat tim audit internal
4. Referensi 1. Notulen temuan hasil audit internal yang tidak dapat diselesaikan oleh
Puskesmas.
5. Prosedur/Langkah 1. Tim audit membuat kesepakatan pelaksanaan Pertemuan Rujukan
audit internal
2. Tim audit membuat dan membagikan undangan untuk pertemuan
rujukan audit internal,
3. Tim audit menyiapkan ruangan dan perlengkapan yang akan
dipakai yaitu : meja, kursi, sound system, laptop, layar proyektor,
daftar hadir, notulen dan materi untuk diisi Tim rujukan audit
internal yang hadir
4. Melaksanakan pertemuan rujukan audit internal, dengan susunan
acara sebagai berikut :
a. Pembukaan oleh ketua tim audit
b. Sambutan Kepala Puskesmas
c. Ketua Tim Audit menyampaikan hasil audit internal yang tidak
dapat diselesaikan
d. Pihak terkait diberi kesempatan untuk memberikan masukan
e. Tim audit internal dan pihak terkait melakukan analisa
f. Tim audit dan pihak terkait membuat skala prioritas

Form 02 UPTD PUSKESMAS BANYUDONO II

 RUJUKAN HASIL AUDIT
INTERNAL
No. Dokumen
No. Revisi
SPO TanggalTerbit
Halaman 2- 2
Ditetapkan oleh
Kepala UPTD Puskesmas
Banyudono II
KABUPATEN
BOYOLALI
Drg.Farida Mahmudah
NIP.19750907 200501 2 010

g. Tim audit membuat rencana tindak lanjut terhadap hasil dari

temuan audit internal.
h. Tim audit membuat jadwal tindak lanjut terhadap hasil dari
temuan tim audit
f. Penutup
5. Tim audit internal dan pihak terkait (Lintas sektor) melaporkan
data hasil dari temuan rujukan audit internal kepada Dinas
kesehatan dan Camat (bila diperlukan) untuk ditindak lanjuti
6. Tim administrasi dan manajemen puskesmas mendokumentasikan
dan mengarsipkan hasil pertemuan rujukan audit internal
6.Unt terkait − Tim audit internal
− Lintas sektor terkait

7.RekamanHistorisPerubahan
No Yang Dirubah Isi Perubahan Tgl.MulaiDiberlakukan

Form 02 UPTD PUSKESMAS BANYUDONO II

 RUJUKAN HASIL AUDIT
INTERNAL
No. Dokumen
No. Revisi
SPO TanggalTerbit
Halaman 3- 2
Ditetapkan oleh
Kepala UPTD Puskesmas
Banyudono II
KABUPATEN
BOYOLALI
Drg.Farida Mahmudah
NIP.19750907 200501 2 010

Kegiatan Tidak
No Ya Tidak
Berlaku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CR : …………………………%.
Boyolali,……………………..

Pelaksana / Auditor

(……………………..)

Form 02 UPTD PUSKESMAS BANYUDONO II