2/2
MONITORING PELAKSANAAN
KEGIATAN PROGRAM DAN PELAYANAN
No Dokumen : /SOP/ADMEN/PKM-TMJ/ /2019
No Revisi : 00
DAFTAR
TILIK Tgl Terbit :
Halaman : 1/2
PUSKESMAS
TEMAJUK
Unit : ...........................................
Nama Petugas : ...........................................
Tanggal pelaksanaan : ...........................................
Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
Apakah petugas mengumpulkan data
1.
program dan pelayanan?
Apakah petugas menganalisis data
2.
program dan pelayanan?
Apakah petugas menginventaris
3.
permasalahan di program dan pelayana?
Apakah petugas mencari penyebab
4.
masalah di program dan pelayanan?
Apakah petugas mengundang anggota
5. dan unit terkait dengan masalah program
dan pelayanan?
Apakah petugas menyiapkan administrasi
6.
pertemuan monitoring?
Apakah petugas membuka acara
pertemuan pembahasan monitoring
7.
pelaksanaan kegiatan program dan
pelayanan?
Apakah petugas membahas
8. permasalahan yang menjadi pokok
bahasan pertemuan?
Apakah petugas memberikan solusi
9.
pecahan masalah?
Apakah petugas dan peserta pertemuan
10.
menyepakati solusi yang akan dilakukan?
Apakah petugas membagi tugas
11.
penyelesaian permasalahan sesuai tugas
dan wewenang masing-masing peserta?
Apakah petugas dan anggota pertemuan
12. sepakat pelaksanaan monitoring setiap
triwulan?
Apakah petugas dan seluruh penanggung
13. jawab program membuat RTL sesuai
dengan permasalahan yang ditemukan?
Apakah petugas dan peserta pertemuan
14. menyelesaikan tugas sesuai dengan
pembagian tugas yang telah disepakat?
Apakah petugas mendokumentasikan
15.
hasil dari monitoring dan evaluasi?
Jumlah
Compliance Rate (CR)
Temajuk, ......................................
Pelaksana/Auditor
.........................................
2/2