No Dokumen : /SOP/ADMEN/PKM-
TMJ/ /2019
SOP No Revisi : 00
Tgl Terbit :
Halaman :1/2
2/2
11. Rekaman Tanggal mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
Historis diberlakukan
perubahan
2/2
PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSKESMAS
TEMAJUK
Unit : ...........................................
Nama Petugas : ...........................................
Tanggal pelaksanaan : ...........................................
Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
Apakah Kepala Puskesmas bersama penanggung
1. jawab program merencanakan kegiatan
penyelenggaraan program
Apakah penanggung jawab program mencatat
2.
kegiatan penyelenggaraan program
Apakah pelaksana program melaksanakan
3.
kegiatan penyelenggaran program
Apakah pelaksana program mencatat kegiatan
4.
pelaksanaan kegiatan program
Apakah pelaksana program melaporkan kegiatan
5. pelaksanaan penyelenggaraan program kepada
penanggung jawab program
Apakah penanggung jawab program mencatat
6.
laporan kegiatan penyelenggaraan program
Apakah penanggung jawab program melaporkan
7. kegiatan penyelenggaraan program kepada kepala
Puskesmas
Apakah Kepala Puskesmas menerima laporan
8.
penyelengaran program
Apakah Kepala Puskesmas menandatangani
9.
laporan penyelenggaraan program
Apakah Kepala Puskesmas menyerahkan laporan
10.
penyelenggaraan program ke Ka Sub Bag TU
Apakah Ka Sub Bag TU membubuhkan cap
11.
Puskesmas pada laporan penyelengaraan program
12. Apakah Ka Sub Bag TU mendokumentasikan
laporan penyelenggaraan program pada buku
kegiatan penyelenggaraan program
Apabila laporan penyelenggaraan program perlu
dikirim ke DKK. Apakah Ka Sub Bag TU memberi
13.
nomor surat keluar pada laporan penyelenggaraan
program
Apakah Ka Sub Bag TU mendokumentasikan
14. laporan penyelenggaraan program di buku surat
keluar
Apakah Ka Sub Bag TU menyerahkan laporan
15. penyelenggaraan program ke penanggung jawab
program
Apakah penanggung jawab program
16. mengarsipkan laporan penyelenggraan program di
folder penyelenggaraan program
Apakah penanggung jawab program mengirim
17.
laporan ke DKK
Apakah penanggung jawab program meminta
18. tanda tangan pada penerima laporan di DKK
sebagai bukti laporan sudah diterima DKK
Apakah penanggung jawab program menyerahkan
19. bukti penerimaan laporan dari DKK ke Ka Sub Bag
TU
Apakah Ka Sub Bag TU mengarsip bukti
20.
penerimaan laporan dari DKK
Jumlah
Compliance Rate (CR)
Temajuk, ......................................
Pelaksana/Auditor
.........................................