Menentukan Area Prioritas

A. UKP
Unit HR HC HV PP T Urutan
UGD 9 7 4 4 25 IV
Rajal 5 4 8 4 21 VI
Ranap KIA 9 5 5 5 24 V
Farmasi 8 6 7 4 26 II
Laboratorium 9 6 6 4 25 III
Pendaftaran 8 6 8 5 27 I

B. UKM
Unit HR HC HV PP T Urutan
Promkes 6 8 10 7 31 III
Kesling 5 8 7 8 28 IV
Gizi 9 8 8 9 34 I
KIA 9 6 9 9 33 II
P2P 6 5 6 6 23 V

C. Admin
Unit HR HC HV PP T Urutan
Keuangan 6 7 9 8 30 II
Kepegawaian 7 5 6 6 24 IV
Tata Usaha 8 6 8 7 29 III
Perencanaan 9 9 9 8 35 I
 RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS TELUK MAUMERE

TAHUN 2019

I. Latar Belakang:
Untuk menilai kinerja Puskesmas perlu dilakukan Audit internal.Dengan adanya audit
internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan yang menjadi masukan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system
manajemen.Berdasarkan hasil penentuan area prioritas dengan menggunakan 5H1P,maka
perlu dilakukan audit oleh tim Audit Puskesmas Teluk Maumere terhadap unit-unit yang
ada.Audit dilakukan terhadap unit yang ada,agar terdapat perbaikan yang berdampak baik
bagi mutu pelayanan di Puskesmas Teluk Maumere.

Tim audit internal dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/criteria/target

yang ditetapkan.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap system manajemen dan system pelayanan di puskesms
agar dapat melakukan perbaikan mutu dan kinerja
III. Lingkup audit:
Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- PencegahanPenyakit
- KesehatanLingkungan

Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat Inap
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi
Administrasi manajemen:
- Administrasi kepegawaian
- Administrasi surat menyurat
- Pemeliharaan sarana dan prasarana
- Pemeliharaan alat
- Keuangan
IV. Objek audit:
Pelayanan UKM:
- KIA : Pelaksanaan ANC sesuai standar 10 T
- Promkes : Capaian PHBS
- Gizi : Pelaksanaan screening gizi ibu hamil
- P2 : Penjaringan Kasus TB
- Kesling : Capaian Desa STBM
 Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat : Pelaksanaan triase
- Rawat jalan : Kriterian dan SOP pendaftaran
- Ranap KIA : Pelaksanaan 60 langkah APN
- Laboratorium : Capaian kinerja waktu tunggu lab
- Farmasi : Pelayanan resep rawat jalan
Administrasi manajemen:
- Kepegawaian : Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi tenaga Medis
- Tata Usaha : Proses pengelolaan surat masuk dan Keluar
- Perencanaan : perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan
- keuangan : ketepatan dan kelengkapan pelaporan keuangan

V. Jadwal dan Alokasi Waktu (lihat lampiran )

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
VII. Kriteria
 Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
 SOP
 Standar kinerja (SPM, pedoman pelayanan KIA, pedoman immunisasi dan pedoman
penyuluhan)
 Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan
unit gawat darurat)
VIII. Instrumen audit:
 Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
 Panduan observasi (terlampir)
 Check list (terlampir)
 Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
IX. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

Rencana Audit
No Unit Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat pelaksanaan
kerja/Sasaran diaudit digunakan sebagai acuan waktu waktu
audit audit I audit II
1 Gizi Screening gizi Bmil
2 KIA Munawir Pelaksanaan ANC sesuai Pedoman pelayanan KIA 12 Juni 2019 12 Sept 2019 Puskesmas
standar 10T (buku KIA )
3 Promkes Cakupan PHBS SPM
4 Kesling Cakupan STBM
5 Gawat Darurat
Rawat jalan
Ranap KIA

6 Bagian Pemenuhan Kualifikasi Pola ketenagaan 12 Juni 2019 12 Sept 2019 Puskesmas
kepegawaian dan kompetensi Tenaga Puskesmas
Medis PMK 75 tahun 2014

7
 Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan Audit Internal

JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2019

Kegiatan UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT

1. Penyusunan rencana
X
program audit

2. Penyusunan Kerangka
X X X X
Acuan

3. Pemberitahunan kepada
X X X X
unit yang akan diaudit

4. Pelaksanaan Audit UKM Gizi KIA Promkes Gizi KIA Promkes

Laboratori Laboratorium
um
UKP Pendaftaran Farmasi Pendaftara Farmasi
n
Bendahara
Bendahar Barang
 ADMIN Perencanaan Keuangan a Barang Perencana Keuangan
an

Tim Audit Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1

Munawir, Montini,dr
Elisa .Hafida,Ri
Fahmi,Usman asa.
G.

5. Analisis hasil audit X X X X X X X

6. Tindak lanjut hasil audit X X X X X X X

7. Monitoring pelaksanaan X X X X X X X
tindak lanjut audit

8. Menyusun laporan audit X X X

 INSTRUMEN AUDIT

Nama unit yang diaudit: Pendaftaran

Auditor : 1. Montini, dr.Hafida, Riasa.

Waktu pelaksanaan : 12 Juni 2019
Instrumen Audit : 1. Koesioner,
2. Check list

1. INSTRUMEN KUISIONER PENILAIAN PELAKSANAAN PROSEDUR PENDAFTARAN.

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi

lapangan audit
1 Pelaksanaan Apakah ada jam buka tutup loket pendaftaran?
Prosedur
Pendaftaran
Apakah ada prosedur pendaftaran?

Prosedur apa yang ibu sediakan?

Sebutkan langkah- angkah SOP Pendaftaran?

 Apakah tersedia bagan alur pendaftaran?
Apakah pasien mengetahui dan mengikuti alur
pendaftaran yang telah di tetapkan ?
Selain alur pendaftaran informasi apasaja yang
ibu sampikan ke pada pasien
Apakah ibu seorang RM sudah memiliki STR
dan SIK
Bagaimana cara untuk mengidentifikasi pasien
pada saat pendaftaran?
Hambatan apa yang ibu temukan pada saat
pendaftaran?
Apakah ada media informasi lain di tempat
pendaftaran?
Apakah ada cara untuk mengetahui kepuasan
pasien tentang proses pendaftaran?
Bagaimana tindak lanjut jikan pasien tidak puas
dalam pelayanan pendaftaran?

Apakah sudah di informasikan kepada pasien

mengenai hak dan kewajiban pasien?

2. INSTRUMEN CHECK LIST

 SESUAI
NO DAFTAR PERTANYAAN
KETERANGAN
YA TIDAK
1. Pasien dan Keluarganya diterima dengan Ya
ramah
2. Mempersilahkan pasien mengambil nomor Ya
antrian
3. Mengidentifikasi pasien dan membedahkan Ya
pasien sesuai criteria pasien yang beresiko
tinggi dan non resiko

4. Menjelaskan kepada pasien dan keluarga ya

tentang informasi apa saja yang harus
diperoleh (Hak dan Kewajiban, Jenis
Pelayanan, Alur pendaftaran, Alur
pelayanan, Ketersediaan dokter, layanan
laboratorium, dll)
5. Menanyakan Identitas, Alamat, Jenis Ya
Pembayaran dan Jenis Kunjungan Pasien
6. Mengisi buku register dan mencari Rekam Ya
Medik pasien jika Pasien pernah berkunjung
(pasien lama) di Puskesmas dan membuat
Rekam Medik baru jika pasien baru pertama
kali berkunjung ke Puskesmas.
7. Membuat karcis kunjungan yang baru untuk Ya
setiap pasien yang baru berkunjung ke
puskesmas.
8. Jika Pasien Umun, segera dipungut biaya Tdk
pada saat pendaftaran.
9. Menanyakan pasien mengenai poli yang Ya
akan dituju,kemudian mengarahkan pasien
kepoli tujuan.

FORM TEMUAN AUDIT No dok :

Status revisi :
Tgl berlaku :
Halaman :
 DAN
RENCANA TINDAK LANJUT

Unit Yang Diperiksa : Pendaftaran

Tanggal pemeriksaan : 12 Juni 2019

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk sesuaian thd standar/instr Standar / Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target
Sesuaian Objektif Kriteria yang pencegahan Waktu penyelesaian
digunakan

1. Belum ada media Tidak di temukan Berdasarkan kriteria 7.1.2 Ep 1 Instrumen 1. Belum ada Pengadaan dan penggandaan Dilakukan 1 bulan
informasi media informasi tentang tersedia media informasi Akreditasi FKTP tersedia media media berupa : leaflet, pemantauan
pendaftaran berupa : leafflet, tentang pendaftaran di tempt Bab.7, Standar informasi tentang banner berkala
banner pendaftaran. 7.1.2 Ep 1 dan pendaftaran di terhadap
ep 3 tempat pelaksanaan
pendaftaran pemberian
sehingga tidak informasi di
sesuai dengan pendaftaran
Standar 7.1.2 Ep 1
Instrumen
Akreditasi FKTP,
2. Belum ada
Perencanaan
untuk Pengadaan
3. Belum diusulkan
oleh Petugas
2 SOP belum Ada SOP Berdasarkan Instrumen Akreditasi Instrumen Petugas melaksanakan Refreshing SOP kepada Lakukan 1 bulan
dilaksanakan secara Pendaftaran. FKTP Kriteria 7.1.1 Ep 3 yang Akreditasi FKTP proses Pendaftaran tidak petugas pemberi layanan monitoring
berurutan menyatakan bahwa Petugas Bab.7, Standar berdasarkan urutan atau secara rutin
mengetahui dan mengikuti 7.1.2 Ep 3 langkah – langkah yang
prosedur tersebut. ada di SOP