PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG

Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 2019

Nama Unit yang diaudit: UKM - P2P / TB

Auditor : Tim admen ( Yeyet Suhaeti, Wifa Salwana)
Auditee : Ade Nina
Waktu pelaksanaan :

Dokumen/
Standar/ kriteria
No Daftar Pertanyaan Rekam Fakta Lapangan
audit yang diacu
Kegiatan
Apakah terdapat KAK
1
Program TB?

Indikator kinerja mana

2
yang tidak tercapai ?

Mengapa indikator tersebut

3
tidak tercapai ?

Apakah terdapat SOP

4 penanganan TB dalam
gedung & luar gedung?

Apakah sudah
dilaksanakan pelayanan
standar terhadap setiap
5 orang terduda
tuberculosis? (Pelayanan
Klinis, Penunjang,
Edukasi?

Capaian orang terduda

tuberculosis yang ditangani
sesuai standar?

Adakah kesulitan dalam

7 mencapai target yang telah
ditetapkan?

Apakah ada upaya untuk

8 mencapai target yang telah
ditetapkan?
 Apakah ada Kasus TB
9
MDR/XDR?

Berapa jumlah kasus TB

MDR/XDR yang ditangani
dipuskesmas? Jml yang
10
tuntas berobat, Jml yang
sedang dalam
pengobatan? Jumlah DO?

Adakah kendala dalam

11
menangani TB MDR/XDR?

Sudahkan dilakukan
identifikasi masalah dan
12
hambatan pelaksanaan
program TB?

Apakah sudah dilakukan

tindakan perbaikan/
pencegahan untuk
menangani kendala tsb?

Sudahkan dilakukan
identifikasi masalah dan
13
hambatan pelaksanaan
program P2P

Apakah Sudah disusun

rencana kegiatan
14
berdasarkan analisis
kebutuhan diatas?

Sudahkah dilakukan RTL

15 perbaikan terhadap
masalah yang dianalisa?
A
NG
s

19

Rekomendasi
Temuan Audit
Audit