CHECK LIST POKJA ADMEN

STANDAR I CHECK LIST

S1P1 Visi Misi ditetapkan pimpinan RS
Visi Misi ditetapkan pemilik RS
Renstra
Bussiness plan
Renja
TOR/ Kerangka Acuan Program
Evaluasi dan laporan pelaksanaan program
S1P2 SK Pelayanan yg tersedia
Perda tarif
Informasi tarif
Informasi jadwal pelayanan
Informasi nama-nama dokter
SK alur pelayanan
Informasi alur pelayanan
Informasi tata cara memperoleh pelayanan
SK Tatib RS
Informasi tatib RS
SK hak dan kewajiban pasien dan pengunjung
Informasi hak dan kewajiban pasien dan pengunjung
Uraian tugas unit kerja informasi
Brosur, leaflet
STANDAR 2
S2P1 Perbup SOTK
Perbup uraian tugas
Evaluasi SOTK
S2P2 Hospital By Law/Tata kelola
Bukti sosialisasi Tata kelola
S2P3 Kerja sama dengan pihak ke 3
- Kontrak dgn supplier obat
- MoU dgn institusi pendidikan
- MoU dgn institusi yg melaksanakan
pembayaran
Dibentuk tim khusus untuk evaluasi
kerjasama/kontrak/MoU
Evaluasi kerjasama/kontrak/MoU
S2P4 SK Tim KPRS
TOR program kerja KPRS
Program kerja tim KPRS
Evaluasi program kerja KPRS
STANDAR 3
S3P1 SK penetapan Direktur
Ijazah S1/dokter dan S2 bidang manajemen
S3P2 SK Pemberlakuan prosedur /protap kepegawaian
Prosedur /protap kepegawaian
- Tata cara rekruitmen dan seleksi pegawai
BLU
- Tata cara penggajian
- Tata cara pembinaan pegawai
- Tata cara cuti
- …..
 Dokumen pola ketenagaan/analisa beban kerja
STANDAR 4
S4P1 IMB
- RSU Blora
- Gedung rawat jalan
- Pagar batas tanah
- Ruang radiologi
- Gedung instalasi farmasi
- ….

Rekomendasi dinas pemadam kebakaran

Izin operasional RS
Izin instalasi listrik
Izin instalasi petir
Izin pengolahan limbah
Kalibrasi alat
Jadwal pemeliharaan
Jenis pemeriksaan yg dilakukan
Keterangan kondisi sarana prasarana (baik, rusak
dsb)
Protap pemeliharaan
Dokumen masterplan
S4P2 SK direktur tentang marka dan rambu-rambu
Denah RS
STANDAR 5
S5P1 SK Pembentukan tim Medico Legal
Uraian tugas ti Medico Legal
Tatacara menyelesaikan masalah ML dan etik (etik
profedi kedokteran dan keperawatan)
Sosialisasi aspek ML
S5P2 SK jadwal rapat (structural, direktur dgn Komed,
Direktur dgn Karu dll)
UAN Rapat
S5P3 Pedoman penyusunan anggaran
Analisis keuangan/evaluasi pelaksanaan anggaran
- Current ratio
- ROI
Hasil audit keuangan
Perhitungan Unit Cost
S5P4 SK DPJP
Kebijakan DPJP
Dok evaluasi DPJP dan tindak lanjutnya
S5P5 SK Direktur ttg petunjuk pelaksaan/SOP koordinasi
pelayanan dan transfer informasi antar profesi
kesehatan
STANDAR 6
S6P1 SK Tim diklat
TOR program diklat
Program Diklat
- Program pendidikan berkelanjutan (inhouse
 dan di luar RS)
- Program orientasi pegawai baru
Dok evaluasi sasaran program (%)
S6P2 SK Tim diklat/struktur Organisasi
Program pelatihan ttg KPRS
Laporan pelaksanaan pelatihan
STANDAR 7
S7P1 SK tim mutu
TOR program peningkatan mutu (evaluasi kepuasan
pasien dan indicator klinik)
Program Peningkatan mutu :
- Program evaluasi kepuasan pasien
- Program indicator klinik
Hasil analisis program
S7P2 Dok. Evaluasi
- Grafik barber jonson
- Rasio keuangan
- Perhitungan beban kerja
S7P3 SK Direktur tentang KTD
Dok lap KTD
S7P4 Pengumpulan data KTD dan analisisnya
Penyeberan informasi ttg KTD