URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPU

DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN

1 2
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Keluaran

Hasil

- Penyediaan makanan dan minuman

Keluaran
Hasil
- Penyediaan pakaian olahraga
Keluaran

Hasil

- Penyediaan Jasa Kantor

Keluaran
Hasil
- Perbaikan Gizi Masyarakat
Keluaran

Hasil

- Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Keluaran
Hasil
-
Dukungan Manajemen Operasional Kesehatan (Kapitasi)
Keluaran
 Hasil

-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)
Keluaran

Hasil

-
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
(Kapitasi)
Keluaran

Hasil
- Jasa pelayanan kesehatan ( kapitasi )
Keluaran
Hasil
 Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun
DIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) Berjalan (2019) yang dievaluasi I
K Rp K
2 5 6 7

162,450,000

Tersedianya jasa komunikasi 12 Bulan 9,000,000 1 bulan

Tersedianya jasa sumber daya air 12 Bulan 35,000,000 2 bulan
Tersedianya listrik 12 bulan 88,450,000 2 bulan
Tersedianya kawat/faksimili/internet/tv kabel/tv satelit 12 Bulan 30,000,000 1 bulan
Terpenuhinya jasa komunikasi 100 % 8.333
Terpenuhinya jasa sumber daya air 100 % 16.67
Terpenuhinya listrik 100 % 16.67
Terpenuhinya kawat/faksimili/internet/tv kabel/tv satelit 100 % 8.333
8,640,000
Tersedianya makanan dan minuman 384 Box 8,640,000
Terpenuhinya makanan dan minuman 100 %
57,600,000
Tersedianya pakaian olahraga 61 Stel 15,024,483
Tersedianya sepatu olahraga 61 Pasang 41,175,000
Terpenuhinya pakaian olahraga 100 %
Terpenuhinya sepatu olahraga 100 %
6,600,000
Untuk dukung administrasi pelayanan 12 Bulan 6,600,000
Terpenuhinya E-Puskesmas 100 %
17,490,000
6 Pemenang
Terlaksananya Lomba Balita Indonesia Tingkat kecamatan 17,490,000 6 Pemenang
100 %
Terpenuhinya Lomba Balita Indonesia Tingkat kecamatan 100
404,510,000
Terlaksananya Kegiatan BOK 4 Jenis 404,510,000
Tercapainya kegiatan BOK 100 Jenis
280,010,000

Tersedianya alat tulis kantor 30 Jenis 39,580,000 30 jenis

Tersedianya alat listik dan elektronik ( lampu pijar, battery 9 Jenis
kering ) 4,594,000
Tersedianya materai 180 Lembar 900,000 180 Lembar
17 Jenis
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 17,753,000 17 Jenis
Tersedianya pengisian tabung gas 98 Tabung 6,840,000 16 Tabung
Tersedianya bahan laboratorium 9 Jenis 76,245,000 9 jenis
6 Jenis
Tersedianya bahan alat habis pakai rumah sakit 12,206,000 6 jenis
Tersedianya surat kabar 300 Eksampler 1,350,000 49 ekslampler
Tersedianya barang cetak 18 Jenis 14,263,000 18 Jenis
Tersedianya penggandaan/fotocopy 39895 Lembar 7,979,000 9190 Lembar
Tersedianya makanan dan minuman untuk petugas dan pasien 12 Bulan
rawat inap 94,500,000 2 bulan
Terpenuhinya alat tulis kantor 100 % 100
Terpenuhinya alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery 100 %
kering )
Terpenuhinya materai 100 % 100
100 %
Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 100
Terpenuhinya pengisian tabung gas 100 % 16.33
Terpenuhinya bahan laboratorium 100 % 100
100 %
Terpenuhinya bahan alat habis pakai rumah sakit 100
Terpenuhinya surat kabar 100 % 16.33
Terpenuhinya barang cetak 100 % 100
Terpenuhinya penggandaan/fotocopy 100 % 23
Terpenuhinya makanan dan minuman untuk petugas dan 100 %
pasien rawat inap 16.67
64,750,000

Tersedianya peralatan rumah tangga 1 Jenis 5,800,000

Tersedianya Personal komputer 1 Jenis 14,800,000
Tersedianya Peralatan personal komputer 2 Jenis 15,000,000
Tersedianya meja kerja pejabat 1 Jenis 15,800,000
Tersedianya alat kedokteran umum 4 Jenis 9,750,000
Terpenuhinya peralatan rumah tangga 100 %
Terpenuhinya personal komputer 100 %
Terpenuhinya peralatan personal komputer 100 %
Terpenuhinya meja kerja pejabat 100 %
Terpenuhinya alat kedokteran umum 100 %

15,240,000

23 Unit
Tersedianya pemeliharaan Air Conditioner ( AC ) 4,600,000
Tersedianya pemeliharaan komputer 10 Unit 2,990,000
Tersedianya pemeliharaan laptop 11 Unit 2,500,000
Tersedianya pemeliharaan printer tinta 6 Unit

100 %
Terpenuhinya pemeliharaan Air Conditioner ( AC )
Terpenuhinya pemeliharaan komputer 100 %
Terpenuhinya pemeliharaan laptop 100 %
Terpenuhinya pemeliharaan printer tinta 100 %
540,000,000
Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan 12 Bulan 540,000,000 1 bulan
Terpenuhinya Jasa pelayanan kesehatan 100 % 8.333
 Realisasi Kinerja pada Triwulan
I II III IV
Rp. K Rp. K Rp. K
8 9 10 11 12 13

218,078
7,172,500
11,620,479
1,496,000

17,490,000

39,141,200

900,000

8,823,250
1,120,000
38,105,500

6,099,000
220,500
14,109,500
1,838,000

25,950,000
105,754,891
 Tingkat
Realisasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Kinerja dan
Anggaran
SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi RKPD Tahun OPD Penanggung
IV (s.d Desember 2018) Permasalahan
berjalan yg Jawab
Rp K Rp. K(%) Rp.(%)
dievaluasi
14 15 16 17(2018)18 19 20

1 bulan 218,078 8.333 2.42

2 bulan 7,172,500 16.67 20.49
2 bulan 11,620,479 16.67 13.14
1 bulan 1,496,000 8.333 4.99
8.333 bulan - 8.333
16.67 bulan - 16.67
16.67 bulan - 16.67
8.333 bulan - 8.333

6 17,490,000 100 100

100 - 100

-
30 39,141,200 100 98.891

0 - 0 0
180 900,000 100 100

17 8,823,250 100 49.7

16 1,120,000 16.33 16.374
 9 38,105,500 100 49.978

6 6,099,000 100 49.967

49 220,500 16.33 16.333
18 14,109,500 100 98.924
9190 1,838,000 23.04 23.035

2 25,950,000 16.67 27.46

100 - 100

0 - 0
100 - 100

100 - 100
16.33 - 16.33
100 - 100

100 - 100
16.33 - 16.33
100 - 100
23.04 - 23.04

16.67 - 16.67
1 105,754,891 8.333 19.584
- 8.333
Alternatif Solusi

21