DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : UKM Tanggal :

Auditor : Skope / Ruang Lingkup : Pelaksanaan
Program

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

Ya Tidak
1. Apakah sudah ada pendokumentasian
kegiatan program ini?
2. Apakah sudah ada penatalaksanaan
masalah? Apakah sudah dievaluasi
keberhasilan penatalaksanaan
masalah?
3. Apakah ada media yg digunakan untuk
menjaring dan merespon keluhan?
Bagaimana caranya? Apakah sudah
ada keluhan yg sudah disampaikan
untuk program UKM? Apakah sudah
ditangani dan disosialisasikan
bagaimana TLnya?
4. Bagaimana pembinaan kepada
pelaksana program ini dilaksanakan?
Apakah sudah ada penjadwalan
pembinaan? Apakah sudah ada
informasi kepada LP? Apakah sudha
dikoordinasikan dengan LS?
5. Apakah SK Komunikasi dan Koordinasi
sudah ada? SOP-SOPnya? Apakah
sudah dibuktikan bagaimana cara
melakukan Komunikasi dan Koordinasi

6. Apakah SK yang digunakan untuk

membentuk Pengelolaan UKM dan
SOP-SOP sudah dikendalikan?
7. Apakah dokumen external, dokumen
catatan dan rekaman sudah
dikendalikan,dan disimpan ?

8. Apakah sudah dilakukan Penjadwalan

untuk kegiatan-kegiatan program ini?

9. Bagaimana cara melakukan proses

penjadwalan?

Apakah sudah ada informasi yang

diberikan tentang program ini dan
kegiatan-kegiatan yang dilakukannya?

10. Bagaimana bentuk penyampaian

informasi kepada sasaran, LP dan LS.

1. Apakah sudah dikenali bagaimana

akses masyarakat terhadap kegiatan
UKM.

Bagaimana cara (alur dan tahapan) dari

kegiatannya?

11. Bagaimana metode dan teknologinya?

Apakah sudah disepakati penjadwalan

kegiatan dengan masyarakat? LP? LS?
12. Apakah ada SOP yg mengatur
pembuatan kesepakatan?

1. Apakah sudah ada identifikasi masalah

pada saat akses dinilai?

Auditee Auditor

( ) ( )
NIP. NIP.