KERANGKA ACUAN KEGIATAN

KEGIATAN
AUDIT INTERNAL ADMEN

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar
dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan
pelayanan kesehatan
 perseorangan maupun pelayanan
pelayanan kesehatan masyarakat.
masyarakat.

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester,
dan penilaian kinerja tahunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang
 berkesinambungan, sehingga
sehingga proses pelayanan akan
akan menjadi lebih baik.
II. Latar Belakang
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan
oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target
yang ditetapkan.

Berdasarkan anilisis beban kerja puskesmas Bintang , didapatkan hasil ada beberapa jabatan
!ungsional yang masih kurang sehingga berkontribusi tidak tercapainya target program.

III. Tujuan audit"

#ujuan $mum"
%elakukan penilaian terhadap kesesuaian antara beban kerja dengan jumlah tenaga yang ada di
Puskesmas Bintang .
#ujuan khusus "
&. %elakukan penilaian terhadap beban kerja semua tenaga yang ada dipuskesmas
'. %elakukan penilaian kesesuaian uraian tugas semua tenaga yang ada di puskemas
I(.Kegiatan Pokok dan Rinian Kegiatan "
a! Lingku" audit
)ingkup audit pada audit internal puskesmas bintang  ini adalah administrasi dan manajemen,
untuk unit kepegawaian.

 b. Kegiatan Audit dan Rinian Kegiatan "

&. Audit di Puskesmas"
a*. %elakukan analisa uraian tugas semua tenaga puskesmas bintang 
 b*. %elakukan wawancara kepada tenaga yang beban kerja tinggi.

(. Cara #elakukan kegiatan:

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal"
&. Analisis beban kerja +enbut ABK 
'. Permenkes o - #ahun '& tentang Puskesmas
  b. %etoda untuk melakukan audit internal"
wawancara, dan telusur dokumen
c. Instrumen Audit" 0terlampir*

(I. $a%aran &'(jek) audit "

 #erlaksananya audit terhadap tenaga puskesmas beban kerja dan uraian tugas,

(II. *adual dan aloka%i +aktu "

a. Audit Pertama
 #elusur data kinerja Admen di Puskesmas bintang  "  1uni '&2
 b. Audit Kedua"
&. #elusur data kinerja Admen di Puskesmas Bintang  " 3 4eptember '&2
'. Analisis dan penyusunan laporan audit " &-5&2 4eptember '&2
,III!E-alua%i "elak%anaan Kegiatan dan Pela"oran:
6valuasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai
dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. 1ika terjadi ketidak sesuaian dalam
 pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim
audit internal.

I7. Penatatan. "ela"oran. dan e-alua%i kegiatan "

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal,
dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati
 bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
Instrumen audit "

)ampiran &. Panduan 8awancara"

 o 9a!tar  1awaban

 pertanyaan
tugas apa saja
yang
dibebankan
kepada saudara:
tugas apa yang
tidak dapat
diselesaikan
dengan baik:
Apa alasan
saudara tidak
dapat
melaksanakan
tugas dengan
 baik:
Apa harapan
saudara
sehingga tugas
dapat
dilaksanakan
dengan baik: