PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD : 1.01 01 01 02 24 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
UNIT ORGANISASI : 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.01 . 1.01.01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN : Kota Kotamobagu
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : 267.220.000,00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
NIP : 196304041990032006
JABATAN : KEPALA DINAS
 NOMOR DPPA SKPD Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
DPPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.2.1
1.01 01 01 02 24 5 2

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Tahun Anggaran 2015
 Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1
: 1.01
: 1.01 . 1.01.01
: 1.01 . 1.01.01 . 01
: 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
: 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24
Urusan Wajib
Pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Lokasi Kegiatan : Kota Kotamobagu

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 95 95

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 267.220.000 Rp. 267.220.000

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana

KELUARAN Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang 19 (R4 : 2 Unit, R2 : 15 Unit, Lebih dari R4 : 2 19 (R4 : 2 Unit, R2 : 15 Unit, Lebih dari R4 : 2
dipelihara rutin/ berkala dipelihara rutin/ berkala Unit) Unit)

HASIL Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang 100 % 100 %
memadai memadai

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING URAIAN
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 11.736.500,00 267.220.000,00 11.736.500,00 267.220.000,00 0,00 0,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 11.736.500,00 267.220.000,00 11.736.500,00 267.220.000,00 0,00 0,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.736.500,00 267.220.000,00 11.736.500,00 267.220.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.736.500,00 267.220.000,00 11.736.500,00 267.220.000,00 0,00 0,00

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING URAIAN
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 1.200.000,00 11.000.000,00 1.200.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2 1.200.000,00Mengesahkan,
11.000.000,00 1.200.000,00 KOTAMOBAGU, 28 Oktober 2015
11.000.000,0 0,00 0,00
dan Roda 4
PPKD SELAKU BUD KEPALA DINAS
Triwulan I - Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2
Rp 66.807.000,00 15,00 kgtn/thn 200.000,00 3.000.000,00 15,00 kgtn/thn 200.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Triwulan II Rp 66.807.000,00
- Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 8,00 bh/kl/thn 1.000.000,00 8.000.000,00 8,00 bh/kl/thn 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Triwulan III Rp 66.807.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 10.484.500,00 38.600.000,00 10.484.500,00 38.600.000,00 0,00 0,00
Triwulan IV Rp 66.799.000,00
Belanja Pengadaan Suku Cadang 10.484.500,00 38.600.000,00 10.484.500,00 38.600.000,0 0,00 0,00
RIO A. LOMBONE, S.STP, MH Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
Jumlah Rp 267.220.000,00
- Ban Luar AVANZA dan Open Cup 8,00 bh/keg/thn 650.000,00 5.200.000,00 8,00 bh/keg/thn 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00
NIP. 19800307 199810 1 002 NIP. 196304041990032006
- Ban Luar Bus Sekolah 12,00 bh/thn 1.159.200,00 13.910.400,00 12,00 bh/thn 1.159.200,00 13.910.400,00 0,00 0,00

- Ban Dalam Bus Sekolah 12,00 bh/kl/thn 213.900,00 2.566.800,00 12,00 bh/kl/thn 213.900,00 2.566.800,00 0,00 0,00
TIM632.500,00
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
- Belanja Batteray kering Avasnsa dan 2,00 bh/keg/thn 1.265.000,00 2,00 bh/keg/thn 632.500,00 1.265.000,00 0,00 0,00
Open Cup
No. NAMA NIP 2.254.000,00 JABATAN TANDA TANGAN
- Belanja Batteray kering Bus Sekolah 2,00 bh/kl/thn 1.127.000,00 2,00 bh/kl/thn 1.127.000,00 2.254.000,00 0,00 0,00
1 Tahlis Galang, SIP, -MM
Pengadaan Suku Cadang lainnya 19730308
2,00 199311 1 001
pkt/keg/thn 6.701.900,00 SEKRETARIS DAERAH 2,00
13.403.800,00 pkt/keg/thn 6.701.900,00 13.403.800,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan 52.000,00 217.620.000,00 52.000,00 217.620.000,00 0,00 0,00
2 Ir. Sande Dodo, MT
Pelumas 19620306 199403 1 007 KEPALA BAPPEDA
Belanja Bahan Bakar Miyak/Gas dan 52.000,00 217.620.000,00 52.000,00 217.620.000,0 0,00 0,00
3 Rio Andiono Lombone, S.STP, MH
Pelumas 19800307 199810 1 002 KEPALA DPKAD/PPKD
- BBM Roda 4 DB 18 K 2.400,00 mbl/bln/bln 13.000,00 31.200.000,00 2.400,00 mbl/bln/bln 13.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00

4 Alex Saranaung, SP,- BBM

MSi Roda 4 DB 8035 K 1.200,00 mobil/ltr/thn
19680424 199603 1 008 13.000,00 15.600.000,00
INSPEKTUR DAERAH1.200,00 mobil/ltr/thn 13.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00

- BBM Roda 2 4.500,00 mtr/ltr/thn 13.000,00 58.500.000,00 4.500,00 mtr/ltr/thn 13.000,00 58.500.000,00 0,00 0,00
5 Subhan Muchtar, SE
- BBM Solar Bus Sekolah 19720725 200003
8.640,00 1 007
bus/ltr/bln 13.000,00 KABAG PEMBANGUNAN
112.320.000,00 8.640,00 bus/ltr/bln 13.000,00 112.320.000,00 0,00 0,00

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3

2