PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD : 1.01 01 01 02 26 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
UNIT ORGANISASI : 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.01 . 1.01.01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN : Kota Kotamobagu
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
NIP : 196304041990032006
JABATAN : KEPALA DINAS
 NOMOR DPPA SKPD Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
DPPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.2.1
1.01 01 01 02 26 5 2

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Tahun Anggaran 2015
 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING URAIAN
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 3.400.000,00 14.700.000,00 2.550.000,00 12.000.000,00 (2.700.000,00) (18,37)
Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
Unit Organisasi : Belanja
1.01Pemeliharaan
. 1.01.01 Peralatan Kantor 2.300.000,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 6.200.000,00 1.800.000,00 4.500.000,0 (1.700.000,00) (27,42)

Sub Unit Organisasi : - Belanja

1.01 . Pemeliharaan
1.01.01 . 01AC Dinas Pendidikan,
14,00 Pemuda dan Olahraga
unit/thn 300.000,00 4.200.000,00 10,00 unit/thn 300.000,00 3.000.000,00 (1.200.000,00) (28,57)
Program : - Belanja
1.01 . Pemeliharaan
1.01.01 . 01Sound
. 02 sistem Program
1,00 Peningkatan
unit/thn Sarana dan Prasarana Aparatur
2.000.000,00 2.000.000,00 1,00 unit/thn 1.500.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) (25,00)
Kegiatan : Belanja
1.01Pemeliharaan
. 1.01.01 . 01 . 02 . 26
Komputer
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.100.000,00 8.500.000,00 750.000,00 7.500.000,0 (1.000.000,00) (11,76)
Lokasi Kegiatan : Kota Kotamobagu
- Belanja Pemeliharaan Komputer 10,00 unit/thn 500.000,00 5.000.000,00 10,00 unit/thn 500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Latar belakang perubahan- /dianggarkan

Belanja Pemeliharaan Laptop
dalam : 5,00 unit/thn 500.000,00 2.500.000,00 10,00 unit/thn 150.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) (40,00)

Perubahan APBD - Belanja Pemeliharaan Printer 10,00 unit/thn 100.000,00 1.000.000,00 10,00 unit/thn 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
TOLAK UKUR KINERJA Mengesahkan, TARGET KINERJA
KOTAMOBAGU, 28 Oktober 2015
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN PPKDPERUBAHAN
SETELAH SELAKU BUD SEBELUM PERUBAHAN KEPALA DINAS
SETELAH PERUBAHAN
Triwulan I Rp 0,00
CAPAIAN PROGRAM
Triwulan II Cakupan Layanan SaranaRpdan Prasarana Aparatur
0,00 Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 95 95

MASUKAN
Triwulan III Jumlah Dana Rp 0,00 Jumlah Dana Rp. 14.700.000 Rp. 12.000.000

MASUKAN
Triwulan IV Jumlah Dana Rp 12.000.000,00 Jumlah Dana
RIO A. LOMBONE, S.STP, MH Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
KELUARAN
Jumlah Jumlah dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Rp 12.000.000,00 Jumlah dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 20 Unit 20 Unit
rutin/berkala rutin/berkala NIP. 19800307 199810 1 002 NIP. 196304041990032006

HASIL Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang 100 % 100 %
memadai memadai TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Kelompok
No. Sasaran Kegiatan : Aparatur
NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Tahlis Galang, SIP, MM 19730308

RINCIAN PERUBAHAN 199311 1 001
ANGGARAN SEKRETARIS
BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAERAH
DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

2 Ir. Sande Dodo, MT 19620306 199403 1 007 KEPALA BAPPEDA (Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING URAIAN
3 Rio Andiono Lombone, S.STP, MH 19800307 199810 1 002 Harga KEPALA DPKAD/PPKD
Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan
4 Alex Saranaung, SP, MSi 19680424 199603 1 008 INSPEKTUR DAERAH
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 5 Subhan Muchtar,
BELANJA SE 19720725 200003 1 007 3.400.000,00 KABAG PEMBANGUNAN
14.700.000,00 2.550.000,00 12.000.000,00 (2.700.000,00) (18,37)

5.2 BELANJA LANGSUNG 3.400.000,00 14.700.000,00 2.550.000,00 12.000.000,00 (2.700.000,00) (18,37)

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 14.700.000,00 2.550.000,00 12.000.000,00 (2.700.000,00) (18,37)

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 3.400.000,00 14.700.000,00 2.550.000,00 12.000.000,00 (2.700.000,00) (18,37)

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2

1