PERENCANAAN PERBAIKAN

PUSKESMAS/FASKES: klinik rawat inap

No. STANDAR/KRITERIA LANGKAH METODE INDIKATOR WAKTU PENANGUNG KETERANGAN

ELEMEN PENILAIAN PEMENUHAN PERBAIKAN PENCAPAIAN JAWAB
EP
1. 1.1.1 EP 1 analisa kenapa klinik harus Perbaiki analisa Memperbaiki Adanya analisa 1 minggu Tutty
didirikan di lokasi tersebut analisa berdirinya klinik 26 Desember
2018

2. 1.1.1 EP 2 analisa tata ruang daerah Perbaiki analisa Memperbaiki Adanya analisa 1 minggu Tutty
tata ruang analisa tata ruang 26 Desember
daerah 2018

3. 1.1.1 EP 3 analisa rasio jumlah Memperbaiki Menambahkan Adanya analisa 1 minngu Tutty
penduduk analisa yang MOU – MOU rasio jumlah 26 Desember
sudah ada yang penduduk 2018
bekerjasama
dengan KME
4. 1.1.2 EP 1 Klinik diselenggarakan diatas Mengumpulkan - Blue print Adanya bukti 1 minggu Tutty
bangunan yang permanen bukti – bukti - IMB semua yang 26 Desember
bahwa klinik bangunan menyatakan 2018
bangunan yang termasuk 2 klinik bangunan
permanen lantai yang permanen

5. 1.1.2 EP 2 klinik tidak bergabung Melengkapi Denah klinik Adanya bukti 1 minggu Tutty
dengan tempat tinggal dan unit kerja bukti terbaru klinik tidak 26 Desember
atau usaha lain bergabung 2018
dengan tempat
tinggal atau
 unit kerja lain
6. 1.1.2 EP 3 bangunan klinik memenuhi Buat analisa Buat analisa Klinik 1 minggu Lisa
syarat lingkungan sehat perbandingan memenuhi 26 Desember
antara syarat syarat 2018
dan realisasi
7. 1.1.3 EP 1 Ketersediaan ruangan Perbaiki analisa Perbaiki analisa Adanya analisa 2 minggu Lisa
memenuhi syarat minimal dan dengan perbandingan 2 januari
kebutuhan pelayanan membandingka 2019
n antara syarat
dan realisasi
8. 1.1.3 EP 2 tata ruang memperhatiakn Perbaiki analisa Setiap foto Adanya bukti 1 minggu Lisa
akses kemanan, kenyamanan handrail, CCTV, 26 Desember
dll di buat 2018
uraian/
keterangan
dibawahnya
9. 1.1.3 EP 3 Pengaturan ruang Perbaiki analisa Setiap foto, Adanya bukti 1 minggu Lisa
mengakomodasi kepentingan disabilitas pojok asi, ruang 26 Desember
bermain di beri 2018
keterangan
10. 1.1.4 EP 1 tersedia prasarana klinik Perbaiki analisa Perbaiki analisa Adanya analisa 1 minggu Lisa
sesuai kebutuhan dengan perbandingan 26 Desember
membandingka 2018
n antara
standart dengan
realita
11. 1.1.4 EP 2, 1.1.4 EP 3, EP 4, EP 5 Perbaiki jadwal Buat matrik dari Adanya jadwal 3 minggu Agus
dilakukan pemeliharaan yang terjadwal pemeliharaan jadwal sampai pemeliharaan 16 januari
terhadap prasarana dengan sampai dengan 2019
monitoring monitoring
12 1.1.5 EP 1 – EP 5 dilakukan -Perbaiki jadwal Buat matrik dari Adanya jadwal 3 minggu Agus
pemeliharaan yang terjadwal terhadap pemeliharaan jadwal sampai pemeliharaan 16 januari
alkes -buat SK monitoring sampai dengan 2019
monitoring
13 1.2.1 EP 1 penanggung jawab klinik Perbaiki SK Judul SK diganti Ada SK 1 minggu 26 Lisa
adalah dokter atau dokter gigi menjadi SK Penanggung Desember
Penanggung jawab klinik 2018
jawab klinik dan dan uraian
Uraian tugasnya tugasnya

14 1.2.1 EP 2 adanya kejelasan persyaratan Adanya analisa Analisa Adanya analisa 1 minggu Lisa
PJ Klinik perbandingan 26 Desember
dari syarat dan 2018
realita
15 1.2.2 EP 3 dilakukan upaya untuk Adanya daftar Buat Adanya anlisa 2 minggu Olivia
pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai ketenagaan perbandingan 2 januari
dengan yang dipersyaratkan tenaga yang 2019
sesuai dengan
yang tidak
sesuai dan
upaya
pemenuhan
16 1.2.2 EP 4 adanya kejelasan uraian Uraian tugas Perbaiki uraian Adanya uraian 2 minggu Olivia
tugas untuk setiap tenaga harus tugas tugas 2 januari
berdasarkan 2019
permenkes
17 1.3.1.1 adanya struktur organisasi yang Revisi SK Kop SK adalah Adanya SK 1 minggu Rini
ditetapkan oleh pemilik kop CV. Judul 26 Desember
ditambahi 2018
beserta beserta
uraian tugas
18 1.3.2.1 ada uraian tugas, tanggung Revisi SK Uraian tugas Adanya uraian 3 minggu 16 Rini
jawab dan kewenangan yang berkaitan bedakan antara tugas januari 2019
dengan Struktur Organisasi uraian tugas,
tanggung jawab
dan
kewenangan
19 1.3.2.3 dilakukan evaluasi terhadap Perbaiki evaluasi Perbaiki evaluasi Adanya 1 minggu Rini
 uraian tugas evaluasi uraian 26 Desember
tugas 2018
20 1.3.3.1 dan 1.3.3.2 dilakukan kajian Melakukan Belum adanya Adanya kajian 3 minggu Rini
terhadap SO kajian kajian SO SO 16 januari
2019
21 1.3.4.1 ada persyaratan / standar Hapus yang Hapus yang Adanya syarat/ 1 minggu Rini
kompetensi tidak perlu pada tidak perlu pada standart 26 Desember
buku SDM buku SDM kompetensi 2018

22 1.3.3.4 adanya pemeliharaan catatan/ -Buat daftar file Buat ceklist Adanya catatan 1 minggu Agus
dokumen sesuai dengan kompetensi tiap nama 26 Desember
pendidikan, pelatihan, keterampilan -buat ceklist di 2018
dan pengalaman tiap map

23 1.3.5.2 adanya kerangka acuan program Buat kerangka Buat kerangka Adanya 1 minggu Erfin
orientasi acuan program acuan orientasi kerangka acuan 26 Desember
orientasi orientasi 2018
24 1.3.6.1 adanya SK visi, misi, tujuan dan Revisi SK Revisi SK Adanya SK 1 minggu26 Erfin
tata nilai yang menjadi acuan Desember
penyelenggaraan pelayanan 2018

25 1.3.6.3 SOP tentang peninjauan ulang Buat SOP Buat SOP Adanya SOP 2 minggu Erfin
kembali tata nilai dan tujuan klinik 2 januari
2019
26 1.3.6.4 adanya mekanisme untu menilai Perbaiki SK Ganti judul SK Adanya SK 1 minggu Erfin
apakah kinerja klinik sejalan dengan yang seharusnya 26 Desember
visi, misi, tujuan dan tata nilai klinik Kinerja Faskes 2018
sejalan dengan
visi, misi, tata
nilai dan tujuan
27 1.3.7.1 dan 1.3.7.2 ada mekanisme Perbaiki SK , Ganti judul SK Ada SK , SOP 1 minggu Totok
yang jelas dari pimpinan ke pemangku perbaiki SOP pengarahan dari sistem 26 Desember
 jabatan pimpinan pengarahan 2018
dari pimpinan

28 1.3.7.4 adanya mekanisme pencatatan Melakukan Semua kegiatan Adanya sistem 1 minggu Totok
dan pelaporan yang dilakukan pencatatan dicatat dan pencatatan dan 26 Desember
dilaporkan pelaporan 2018
29 1.3.10. 1 adanya panduan mutu klinik Membuat -panduan Adanya 3 minggu Totok
panduan mutu universal panduan mutu 16 januari
klinik -pedoman harus klinik 2019
spesifik

30 1.3.10.3 adanya prosedur pelaksanaan Mengumpulkan Semua SOP Adanya 3 minggu Totok
kegiatan pelayanan sesuai kebutuhan semua SOP kegiatan di Elisa prosedur 16 januari
di cover dan pelaksanaan 2019
dibuat daftar isi kegiatan
31 1.3.11.5 ada tindak lanjut yang nyata Buat tabel / Isi tabel : Adanya tindak 3 minggu Aisyah
terhadap rekomendasi hasil komunikasi analisa/ bukti 1.yang lanjut dan 16 januari
internal dikomunikasikan komunikasi 2019
2. hasil internal
3. Tindak lanjut
32 1.3.13.1 adanya mekanisme monitoring Buat Membuat Adanya 3 minggu Aisyah
untuk menjamin bahwa pelaksana akan evaluasinya evaluasi dari monitoring dari 16 januari
melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal audit setiap kegiatan 2019
perencanaan operasional yang telah
dibuat
33 1.3.13.2 SK penetapan indikator Buat sk Buat sk Adanya sk 1 minggu Aisyah
prioritas 26 Desember
2018
34 1.3.13.3 bukti pelaksanaan monitoring Buat mekanisme Buat mekanisme Adanya 3 minggu Aisyah
dan tindak lanjut dengan menggunakan monitoring monitoring dari monitoring 16 januari
indikator yang telah ditetapkan indikator yang 2019
sudah
 ditetapkan.

35 1.3.13.4 kebijakan untuk melakukan Belum ada bukti Buat notulen Adanya laporan 3 minggu Mery
revisi rencana operasional perubahan dari perencana rencana 16 januari
rencana perubahan dan operasional 2019
operasional pelaporan
36 1.3.14. EP 1 – EP 5 adanya penilaian Buat penilaian Buat penilaian Adanya 3 minggu Mery
kinerja pelayanan, peningkatan, kinerja kinerja penilaian 16 januari
monitoring dan tindak lanjutnya pelayanan pelayanan kinerja 2019
pelayanan
37 1.3.15.1 adanya pelaksanaan dalam Buat notulen Mengadakan Adanya bukti 3 minggu Aminah
pengelola anggaran klinik mulai dari rapat rapat keuangan pelaksanaan 16 januari
perencanaan, penggunaan, dan perencanaan rutin pertemuan 2019
monitoring pengelola
perubahan,
keuangan
penggunaan/
pelaksanaan
monitoring

38 1.4.1 EP 1 hak dan kewajiban pengguna Judul SK diganti Judul SK diganti Adanya hak dan 1 minggu Agus
layanan kewajiban 26 Desember
pengguna 2018
layanan

39 1.4.2.1 adanya aturan yang disepakati Buat sk Buat SK Adanya SK 2 Minggu Betty
bersama pimpinan, pemangku jabatan kesepakatan 2 januari
dan pelaksana kegiatan tentang 2019
peraturan
internal bagi
karyawan
40 1.4.2.2 aturan tersebut sesuai dengan Buat notulen Mengadakan Adanya notulen 3 minggu Betty
visi, misi, tata nilai dan tujuan rapat bahwa rapat 16 januari
pembahasan 2019
peraturan
 internal
41 1.6.1.3 adanya program pemeliharaan Perbaiki Perbaiki matrik Adanya 3 minggu Enny
dan bukti pemeliharaan program/ pemeliharaan program dan 16 januari
jadwal/matrik bukti 2019
pemeliharaan
pemeliharaan