RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2.2.1
Tahun Anggaran : 2016

Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Organisasi : 2.03 . 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
Program : 2.03 . 2.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 02 . 55 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria ( Kab.Pati)

Jumlah Tahun n - 1 : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp117.000.000,00 (Seratus tujuh belas juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tingkat pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 117.000.000

KELUARAN Terlaksananya peningkatan sarana kantor, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Balai ESDM 12 Bulan
Wilayah Kendeng Muria

HASIL Terlaksananya peningkatan sarana kantor, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor padaBalai ESDM 12 Bulan
Wilayah Kendeng Muria

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria ( Kab.Pati)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 117.000.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 117.000.000,00

5.2.3 Belanja Modal 117.000.000,00

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 73.500.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 73.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Meubelair 73.500.000,00

- Meja Komputer 2.00 bh 1.900.000,00 3.800.000,00

- Lemari / rak arsip Besi 3.00 bh 11.600.000,00 34.800.000,00
- Rak Besi 5.00 bh 2.900.000,00 14.500.000,00
- Cardex 1.00 bh 10.500.000,00 10.500.000,00
- Kursi staf 11.00 bh 900.000,00 9.900.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH KENDENG Halaman 1

MURIA
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 43.500.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 43.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer dan printer 43.500.000,00

- Computer PC 320-500 GB RAM 1-2 GB 2.00 unit 6.000.000,00 12.000.000,00

- Printer laserjet Color 2.00 unit 4.500.000,00 9.000.000,00
- Printer Multu fungsi 3.00 unit 2.500.000,00 7.500.000,00
- Laptop 2.00 unit 7.500.000,00 15.000.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan Semarang, 1 Januari 2016

- Catatan hasil pembahasan Pengguna Anggaran

Ir. Teguh Dwi Paryono, MT

NIP. 19621222 199003 1 005

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH KENDENG Halaman 2

MURIA