Rujukan Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah

No. Dokumen : 440/A.III.SOP.0003.01/436.7.2.18/2017

No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit : 16 Januari 2017
Halaman :1/3
UPTD Kepala Puskesmas
Puskesmas dr. Anna Susanti
Simolawang NIP 197407072002122 007

1. Pengertian Rujukan penyelesaian masalah adalah suatu kegiatan yang

dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja sebagai
langkah untuk melakukan perbaikan, apabila tidak dapat
menyelesaikan masalah dari hasil temuan audit internal.

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah Rujukan untuk

peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas Simolawang

3. Kebijakan Surat Penetapan Kepala Puskesmas Simolawang No 440 / A.III.SP

.0004.01 / 436.7.2.18 / 2017 tentang Audit Internal

4. Referensi Manual Mutu Puskesmas Simolawang tahun 2017

Notulen temuan hasil audit internal yang tidat dapat diselesaikan oleh
puskesmas

5. Prosedur/Langkah 1. Tim audit membuat kesepakatan pelaksanaan Pertemuan Rujukan

audit internal
2. Tim audit membuat dan membagikan undangan untuk pertemuan
rujukan audit internal,
3. Tim audit menyiapkan ruangan dan perlengkapan yang akan
dipakai yaitu : meja, kursi, sound system, laptop, layar proyektor,
daftar hadir, notulen dan materi untuk diisi Tim rujukan audit
internal yang hadir
4. Melaksanakan pertemuan rujukan audit internal, dengan susunan
acara sebagai berikut :
a. Pembukaan oleh ketua tim audit
b. Sambutan Kepala Puskesmas
c. Ketua Tim Audit memaparkan analisis hasil temuan rujukan
audit internal
d. Tim rujukan audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,
Kecamatan dll) menganalisa hasil temuan rujukan audit internal
yang tidak dapat diselesaikan
e. Tim rujukan audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,
Kecamatan dll) bersama-sama membuat rencana tindak lanjut
hasil temuan rujukan audit internal
f. Penutup
 5. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan
dll).
6. Tim administrasi dan manajemen puskesmas mendokumentasikan
dan mengarsipkan hasil pertemuan rujukan audit internal
6. Diagram Alir
Mulai

Kesepatan pelaksanaan Pertemuan

Rujukan Audit Internal

Membuat dan membagikan

Undangan

Menyiapkan ruangan dan

perlengkapan untuk pertemuan

Pelaksanaan Pertemuan
Rujukan Audit Internal

Menganalisis hasil audit yang

tidak dapat diselesaikan

Membuat RTL hasil audit yang

tidak dapat diselesaiakan

Melaporkan RTL kepada Dinas

Kesehatan dan Kecamatan bila Buku Notulen
diperlukan

Mengarsipkan dan
Foto Kegiatan
mendokumentasikan kegiatan

Selesai

7. Unit terkait − Puskesmas

− Tim rujukan audit internal
− Dinas kesehatan
− Kecamatan

8. Rekaman Histori Perubahan

2/3
No Yang dirubah Isi Perubahan Tanggal mulai
diberlakukan

3/3