RUJUKAN JIKA TIDAK

DAPAT MENYELESAIKAN
MASALAH HASIL
REKOMENDASI AUDIT
INTERNAL
No. Dokumen :
No. Revisi : 01
SOP Tanggal Terbit : 02 Januari
2017
Halaman : 1-2
UPTD Ketut Cita, Amd.Kep
Puskesmas Mepanga Nip. 19730615 199403 1 009
1. Pengertian Rujukan yang dilakukan apabila hasil temuan auditor internal
puskesmas tidak dapat ditindaklanjuti oleh auditi tim manajemen
mutu puskesmas maupun kepala puskesmas
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melakukan rujukan
bila hasil rekomendasi audit internal tidak dapat dilaksanakan.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No......................................................... tentang
kebijakan mutu.
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmas.
5. Prosedur / a. Wakil Manajemen Mutu melaporkan pelaksanaan hasil
Langkah-langkah
rekomendasi audit internal kepada Kepala Puskesmas.
b. Kepala Puskesmas dan Wakil Manajemen Mutu melakukan
diskusi tentang hasil rekomendasi audit internal yang tidak dapat
dilaksanakan serta menentukan pihak terkait yang akan dijadikan
rujukan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat
diselesaikan.
c. Wakil Manajemen Mutu meminta Ketua Tim Audit Internal (Lead
Auditor) untuk membuat surat tentang masalah yang tidak dapat
diselesaikan kepada pihak terkait.
d. Lead auditor meminta bagian Tata Usaha untuk membuat surat
rujukan serta mengirimkan surat rujukan tersebut kepada pihak
terkait.
e. Setelah mendapatkan jawaban dari pihak terkait, Wakil
Manajemen Mutu mengkoordinasikan penanggung jawab untuk
menindaklanjutinya.

6. Unit Terkait a. Admen

b. UKM
c. UKP

1
 d. Pihak terkait
7. Dokumen terkait a. Hasil Audit Internal
b. Rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal
c. Notulen rapat
8. Rekaman historis No. Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai
perubahan
diberlakukan
1. Tanggal terbit 02 Januari 2017
2. Nama Kepala Ketut Cita, AMd.Kep
Puskesmas