Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Temuan Audit Internal

    Diunggah oleh

    Awal Awel
    9 tayangan2 halaman
    contoh temuan audit internal 17025

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    contoh temuan audit internal 17025

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    9 tayangan2 halaman

    Temuan Audit Internal

    Diunggah oleh

    Awal Awel
    contoh temuan audit internal 17025

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 2

    Proses Utama

    Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti objektif Metode Audit


    1. Tidak ada lemari 1. Sampel diletakkan di atas Wawancara / DaftarTilik /
    penyimpanan sampel meja resepsionis Observasi
    sementara di ruang 2. Form penerimaan sampel
    penerimaan sampel dan LHU terbit
    2. Kesesuaian pengerjaan 3. Ada form verifikasi
    waktu sampel dengan SOP 4. Form rekaman penangan
    3. Rekaman proses verifikasi keluhan pelanggan
    dari penyelia 5. Form kepuasan pelanggan
    4. Rekaman Penanganan 6. Terdapat reagen
    keluhan pelanggan kadaluarsa
    5. Rekaman survey kepuasan 7. Rekaman evaluasi hasil
    pelanggan kalibrasi
    6. Adanya reagen kadaluarsa 8. Rekaman stok opname
    7. Hasil dari evaluasi kalibrasi bahan
    alat, ada alat yang tidak 9. Tunjukkan jaminan mutu
    memenuhi batas lab: uji profisiensi, uji
    keberterimaan, untuk alat banding, control chart
    ph meter, thermometer, 10. Form sampel retensi dan
    thermohygro dan sisa sampel tidak diisi
    timbangan analitik 11. Alat yang digunakan untuk
    8. Verifikasi metode tidak mengukur kondisi
    sesuai karena ada reagen lingkungan tidak
    yang kadaluarsa (untuk uji memenuhi batas
    kadar protein) dan ada alat keberterimaan
    yang tidak memenuhi batas
    keberterimaan
    9. Tidak ada jaminan mutu
    terkait masih menerima
    sampel uji ph air dan suhu
    air
    10. Tidak ada rekaman sampel
    retensi dan sisa sampel
    11. Persyaratan untuk fasilitas
    dan kondisi lingkungan yang
    diperlukan tidak sesuai
    Proses pendukung
    Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti objektif Metode Audit
    1. Tidak ada wadah Wawancara / DaftarTilik /
    pembuangan limbah Observasi
    2. Tidak ada rekaman stok
    opnam bahan dan kartu
    kendali

    Anda mungkin juga menyukai